A. Apparaatsuitgaven Kerndepartement
Op dit artikel worden naast alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement ook de apparaatsuitgaven van de agentschappen gepresenteerd.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 674.586 | 636.602 | 540.397 | 527.010 | 515.554 | 507.552 | 502.584 |
Uitgaven | 648.056 | 637.247 | 541.071 | 527.684 | 516.228 | 508.226 | 502.584 |
Personele uitgaven | |||||||
Eigen personeel | 259.735 | 278.331 | 248.053 | 244.893 | 232.504 | 227.036 | 221.850 |
Inhuur externen | 74.546 | 42.681 | 26.099 | 17.315 | 18.000 | 15.461 | 15.461 |
Overige personele uitgaven | 2.740 | 5.736 | 4.404 | 4.384 | 4.384 | 4.384 | 4.384 |
Materiële uitgaven | |||||||
Bijdrage SSO's | 288.218 | 283.962 | 249.136 | 248.102 | 247.412 | 247.427 | 247.427 |
ICT | 9.463 | 8.695 | 1.405 | 1.230 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
Overige materiële uitgaven | 11.162 | 17.590 | 11.938 | 11.569 | 12.526 | 12.517 | 12.062 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||
Diverse bijdragen | 2.192 | 252 | 36 | 191 | 192 | 191 | 190 |
Ontvangsten | 109.153 | 84.766 | 19.303 | 19.303 | 19.303 | 19.303 | 19.303 |
In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief het Huis voor Klokkenluiders (HvK) en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). De reeks is exclusief de apparaatsuitgaven van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Vanwege het specifieke karakter zijn deze begroot op beleidsartikel 2.
B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten inclusief agentschappen en ZBO/RWT's
De apparaatskosten van BZK bestaan uit de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de AIVD en de apparaatskosten voor de acht baten-lastenagentschappen. In de onderstaande tabel staan de structurele apparaatsuitgaven van het kerndepartement en de AIVD aangegeven.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal apparaatsuitgaven ministerie | 989.098 | 999.635 | 924.236 | 941.877 | 927.868 | 918.836 | 929.989 |
Kerndepartement | 648.056 | 637.247 | 541.071 | 527.684 | 516.228 | 508.226 | 502.584 |
Algemene Inlichtingen en veiligheidsdienst | 341.042 | 362.388 | 383.165 | 414.193 | 411.640 | 410.610 | 427.405 |
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen, de Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) en de Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT’s).
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal apparaatskosten Agentschappen | 1.507.192 | 1.539.623 | 1.770.942 | 1.821.963 | 1.844.311 | 1.838.386 | 1.843.609 |
RvIG | 128.811 | 125.185 | 138.149 | 171.569 | 184.600 | 182.788 | 187.888 |
Logius | 241.491 | 249.392 | 348.626 | 348.626 | 348.626 | 348.626 | 348.626 |
P-Direkt | 101.835 | 106.454 | 112.939 | 113.715 | 113.856 | 113.856 | 113.856 |
UBR | 330.799 | 316.478 | 325.110 | 343.245 | 351.526 | 351.526 | 351.526 |
FMH | 127.254 | 141.590 | 157.816 | 157.816 | 157.816 | 157.816 | 157.816 |
SSC-ICT | 248.162 | 260.856 | 292.440 | 289.952 | 291.292 | 285.417 | 285.417 |
RVB | 311.127 | 320.641 | 377.733 | 379.088 | 378.612 | 380.899 | 381.028 |
DHC | 17.713 | 19.027 | 18.130 | 17.952 | 17.984 | 17.458 | 17.452 |
Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's1 | 294.941 | 333.502 | 326.497 | 321.490 | 317.384 | 313.235 | 313.235 |
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) | 1.341 | 1.502 | 1.497 | 1.490 | 1.384 | 1.235 | 1.235 |
Kadaster | 293.600 | 332.000 | 325.000 | 320.000 | 316.000 | 312.000 | 312.000 |
BZK verstrekt bijdragen aan vijf begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s: Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP), Huis voor Klokkenluiders (HVK) de Huurcommissie, het Kadaster en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). De apparaatskosten van het HvK, de TloKB en de Huurcommissie zijn hier niet vermeld, omdat ze respectievelijk worden bekostigd vanuit de apparaatskosten van het kerndepartement (artikel 11) en de apparaatskosten van het agentschap Dienst van de Huurcommissie (DHC). Bij de SAIP worden de apparaatskosten niet alleen door BZK gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries en derden. Voor meer informatie over de ZBO’s en RWT’s van BZK zie de bijlage ZBO’s en RWT’s in de begrotingshoofdstukken IIB en VII.
Apparaatsuitgaven per Directoraat-Generaal
Om de Tweede Kamer inzicht te bieden in de apparaatsuitgaven per beleidsterrein wordt in onderstaande tabel weergegeven wat de apparaatsuitgaven zijn per onderdeel van het Ministerie van BZK.
Directoraat Generaal | 2023 |
|---|---|
Algemene Bestuursdienst (DGABD) | 42.032 |
Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) | 2.500 |
Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat (DGOBDR) | 4.135 |
Volkshuisvesting en Bouwen (DGVB) | 4.906 |
Koninkrijksrelaties (DGKR) | 1.054 |
Programma Directoraat-generaal, Ruimtelijke Ordening (pDGRO) | 11.126 |
Digitalisering en Overheidsorganisatie (DGDOO) | 239.999 |
Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR) | 12.749 |
Cluster Mensen en Middelen (MenM) | 213.726 |
Cluster Bestuurondersteuning (BO) | 3.639 |
Huis voor Klokkenluiders (HvK) | 5.205 |
Totaal apparaat | 541.071 |