Base description which applies to whole site

2.2 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Woningmarkt
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

3.569.919

276.587

3.846.506

509.322

417.996

340.357

332.029

                 

Uitgaven:

3.569.919

276.587

3.846.506

509.322

417.996

340.357

332.029

 

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

       
                 

1.1

Betaalbaarheid

3.562.537

277.087

3.839.624

509.822

417.996

340.357

332.029

 

Subsidies

9.788

39.033

48.821

37.500

25.000

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

508

0

508

0

0

0

0

 

Bevordering eigen woningbezit (BEW)

8.122

– 1.000

7.122

0

0

0

0

 

Huisvestingsvoorziening statushouders

0

25.000

25.000

37.500

25.000

0

0

 

Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG

0

15.033

15.033

0

0

0

0

 

Woonconsumentenorganisaties

1.158

0

1.158

0

0

0

0

 

Opdrachten

987

850

1.837

0

0

0

0

 

Begrotingsreserve WSW

0

850

850

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

987

0

987

0

0

0

0

 

Inkomensoverdracht

3.536.049

234.170

3.770.219

470.257

390.798

338.257

329.929

 

Huurtoeslag

3.536.049

234.170

3.770.219

470.257

390.798

338.257

329.929

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

2.890

– 1.766

1.124

665

798

700

700

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap (RvO)

2.890

– 2.890

0

– 2.890

– 2.890

– 2.890

– 2.890

 

Uitvoeringskosten (BEW)

0

124

124

2.755

2.888

2.890

2.890

 

Uitvoeringskosten huisvestingsvoorziening statushouders

0

1.000

1.000

800

800

700

700

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

12.417

300

12.717

0

0

0

0

 

Huurcommissie

12.102

300

12.402

0

0

0

0

 

Overige uitvoeringsinstanties

315

0

315

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

406

4.500

4.906

1.400

1.400

1.400

1.400

 

Belastingdienst

406

4.500

4.906

1.400

1.400

1.400

1.400

                 

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

7.382

– 500

6.882

– 500

0

0

0

 

Subsidies

1.801

167

1.968

125

125

125

0

 

Samenwerkende kennisinstellingen e.a.

1.801

167

1.968

125

125

125

0

 

Opdrachten

5.581

– 1.817

3.764

– 3.475

– 3.225

– 1.275

– 2.850

 

Basisonderzoek en verkenningen

5.581

– 1.817

3.764

– 3.475

– 3.225

– 1.275

– 2.850

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

0

1.150

1.150

2.850

3.100

1.150

2.850

 

Basisonderzoek en verkenningen

0

1.150

1.150

2.850

3.100

1.150

2.850

                 

Ontvangsten:

442.429

6.554

448.983

– 1.966

7.993

8.997

1.985

Toelichting

1.1 Betaalbaarheid

Huisvestingsvoorziening statushouders

Onder invloed van de snel oplopende instroom van vluchtelingen en vergunninghouders is in 2015 een aanvullend pakket aan maatregelen afgesproken om de huisvesting van deze groep te faciliteren. Een deel van de maatregelen maakt onderdeel uit van het in november 2015 gesloten Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom. Het betreft maatregelen die samen bijdragen aan de uitstroom van vergunninghouders uit de opvang van het COA naar reguliere huisvesting. Eén van de maatregelen betreft de introductie van de tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders voor het realiseren van extra huisvestingscapaciteit. De mutatie betreft de raming van de op basis van deze regeling te verstrekken subsidies en de uitvoeringskosten van de regeling (Kamerstukken 34 350, 2015–2016, nr. 1).

Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG

De Woningstichting Geertruidenberg (WSG) ontvangt in 2016 een saneringsbijdrage van afgerond € 15 mln. Deze bijdrage wordt onttrokken aan de begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun aan woningcorporaties. Deze mutatie (uitgaven en ontvangsten) betreft de betaling aan WSG (uitgaven) en de onttrekking aan de begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun woningcorporaties (ontvangsten).

Huurtoeslag

Door hogere aantallen aanvragers (onder meer door de instroom van vergunninghouders), een lager niet-gebruik en een aanpassing van het heffingsvrije vermogen is er bij de huurtoeslag sprake van tegenvallers. Daarnaast zijn tekorten uit eerdere jaren slechts incidenteel gecompenseerd. De tekorten worden binnen de huurtoeslag opgevangen door een verhoging van de zogenaamde kwaliteitskorting. De inpassing van de tekorten binnen het instrument wordt dit jaar voorbereid. Hiertoe wordt een algemene maatregel van bestuur opgesteld. De definitieve vormgeving van de dekking van het tekort op de huurtoeslag wordt betrokken bij nadere budgettaire besluitvorming.

Ontvangsten

Zie de toelichting bij artikelonderdeel 1.1 Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG.

Huurtoeslag

Op basis van de huidige uitvoeringsinformatie is de raming bijgesteld.

Beleidsartikel 2. Woonomgeving en bouw

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

105.530

304.238

409.768

5.135

902

1.500

0

                 

Uitgaven:

26.530

169.238

195.768

5.135

902

1.500

0

 

Waarvan juridisch verplicht

77%

 

77%

       
                 

2.1

Energie en bouwkwaliteit

15.588

89.400

104.988

4.500

900

1.500

0

 

Subsidies

9.182

80.728

89.910

– 716

– 2.916

– 1.917

– 1.916

 

Beleidsprogramma Energiebesparing

8.222

– 300

7.922

– 716

– 1.816

– 1.917

– 1.916

 

Beleidsprogramma bouwregelgeving

600

228

828

0

0

0

0

 

Energiebesparing Koopsector

0

25.000

25.000

0

0

0

0

 

Energiebesparing verhuurders

300

800

1.100

0

– 1.100

0

0

 

Revolverend fonds EGO

0

55.000

55.000

0

0

0

0

 

Tijdelijke regeling blok voor blok

60

0

60

0

0

0

0

 

Opdrachten

6.406

– 4.103

2.303

– 2.353

– 2.433

– 2.133

– 2.131

 

Beleidsprogramma Energiebesparing

4.313

– 3.875

438

– 2.353

– 2.433

– 2.133

– 2.131

 

Beleidsprogramma bouwregelgeving

2.093

– 228

1.865

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

0

12.550

12.550

7.344

6.024

5.325

3.822

 

Handhaving Energielabel

0

500

500

500

500

500

500

 

Uitvoering Energieakkoord

0

12.050

12.050

6.844

5.524

4.825

3.322

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

225

225

225

225

225

225

 

Beleidsprogramma Energiebesparing

0

225

225

225

225

225

225

                 

2.2

Woningbouwproductie

8.583

6.745

15.328

135

2

0

0

 

Subsidies

200

0

200

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma Woningbouw

200

0

200

0

0

0

0

 

Opdrachten

1.573

0

1.573

0

0

0

0

 

Beleidsprogramma Woningbouw

1.573

0

1.573

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

6.810

6.745

13.555

135

2

0

0

 

Beleidsprogramma Woningbouw

6.810

6.745

13.555

135

2

0

0

                 

2.3

Kwaliteit woonomgeving

1.959

246

2.205

500

0

0

0

 

Subsidies

749

546

1.295

341

0

0

0

 

Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

749

546

1.295

341

0

0

0

 

Opdrachten

1.210

– 300

910

159

0

0

0

 

Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

1.210

– 300

910

159

0

0

0

                 

2.4

Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

400

72.847

73.247

0

0

0

0

 

Leningen

0

72.800

72.800

0

0

0

0

 

Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders

0

72.800

72.800

0

0

0

0

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

400

47

447

0

0

0

0

 

Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders

400

47

447

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

91

0

91

0

0

0

0

Toelichting

2.1 Energie en bouwkwaliteit

Energiebesparing Koopsector

In het kader van het Belastingplan 2016 heeft het kabinet € 100 mln. vrijgemaakt om huiseigenaren (eigenaar-bewoners) te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen, aanvullend op de middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor het NEF.

In de brief van 26 januari 2016 (Kamerstukken II, 30 196, nr. 384) is de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitwerking.

Van deze € 100 mln. wordt voor 2016 bij Voorjaarsnota € 40 mln. toegevoegd aan de begroting van Wonen en Rijksdienst. Deze middelen worden als volgt verdeeld:

  • € 25 mln. toegevoegd aan het instrument «Energiebesparing Koopsector» voor de nog in te stellen subsidieregeling energiebesparing koopsector, Deze is beoogd om dit najaar in werking te treden;

  • € 10 mln. voor het Nationaal Energiespaarfonds aan het instrument «Revolverend fonds EGO»;

  • € 5 mln. voor de uitvoeringskosten van de subsidieregeling energiebesparing koopsector aan het instrument «Uitvoering Energieakkoord».

Aan de aanvullende post wordt in de jaren 2016 tot 2018 de resterende € 60 mln. toegevoegd in afwachting van verdere uitwerking.

Revolverend Fonds EGO

In 2015 niet bestede middelen (€ 35 mln.) uit het beoogde fonds energiebesparing voor Verenigingen van Eigenaren (RFE III) worden ingezet ter dekking van uitvoeringsproblematiek bij het energielabel (€ 15 mln.) en meerjarig toegevoegd aan het instrument «Uitvoering Energieakkoord». Daarnaast wordt in lijn met de motie De Vries (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300 nr. 18) een plan uitgewerkt om de overige € 20 mln. in te zetten voor een fonds duurzaam funderingsherstel. Op het moment dat aan de randvoorwaarden wordt voldaan, wordt overgegaan tot instelling van het fonds. Voorts is de raming met € 25 mln. verhoogd omdat de tweede tranche van de rijksbijdrage aan het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) niet in 2015 tot uitbetaling is gekomen en is doorgeschoven naar 2016. Tenslotte is een bedrag van € 10 mln. toegevoegd om de leenvoorwaarden en de marketing van het NEF te verbeteren. Zie ook de toelichting bij Energiebesparing Koopsector.

Beleidsprogramma Energiebesparing

Voor het financieren van de jaaropdracht 2016 aan de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) vindt er een budget overheveling plaats van € 3,1 mln. Van het beleidsprogramma Energiebesparing (artikel onderdeel 2.1) naar het beleidsprogramma Woningbouw (artikel onderdeel 2.2)

Uitvoering Energieakkoord

Voor de uitvoering van het energieakkoord en in het bijzonder het energielabel (op grond van de EPBD-richtlijn) worden niet bestede middelen uit het beoogde fonds energiebesparing (RFE III) ingezet voor doorontwikkeling en beheer. Voor de jaren 2016 t/m 2019 in totaal gaat het om € 15 mln., waarvan € 7 mln. in 2016. Voor de uitvoering van de nog in stellen subsidieregeling energiebesparing koopsector is € 5 mln. geraamd. Zie ook de toelichting bij Energiebesparing Koopsector.

2.2 Woningbouwproductie

Beleidsprogramma Woningbouw

De RVO voert enkele regelingen uit op het terrein van de Woningmarkt, zoals de regeling Bevorderen Eigen Woningbezit (BEW). Deze uitgaven worden verantwoord op artikel 2. Woonomgeving en bouw.

Voorts vindt er een budget overheveling plaats van het beleidsprogramma Energiebesparing (artikel onderdeel 2.1) naar het beleidsprogramma Woningbouw (artikel onderdeel 2.2)

2.4 Verhuurders Leningen

Revolverend Fonds Energiebesparing Huursector

Het beschikbare budget voor het Revolverend fonds Energiebesparing Huursector ad € 72,8 mln. is in 2015 niet tot uitbetaling gekomen en is doorgeschoven naar 2016.

Beleidsartikel 3. Kwaliteit Rijksdienst
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

19.187

2.279

21.466

– 341

– 341

– 106

– 106

                 

Uitgaven:

19.187

2.279

21.466

– 341

– 341

– 106

– 106

 

Waarvan juridisch verplicht

59%

 

62%

       
                 

3.1

Kwaliteit Rijksdienst

19.187

2.279

21.466

– 341

– 341

– 106

– 106

 

Subsidies

3.600

0

3.600

0

0

0

0

 

Fysieke Werkomgeving Rijk

200

0

200

0

0

0

0

 

Subsidie A&O-fonds

3.400

0

3.400

0

0

0

0

 

Opdrachten

8.172

479

8.651

– 341

– 341

– 106

– 106

 

Bedrijfsvoering Rijk

8.172

479

8.651

– 341

– 341

– 106

– 106

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

7.415

1.800

9.215

0

0

0

0

 

Arbeidsmarkt Communicatie

5.755

0

5.755

0

0

0

0

 

Bijdrage

1.660

0

1.660

0

0

0

0

 

FMHaaglanden (eigenaarsbijdrage)

0

1.000

1.000

0

0

0

0

 

UBR (eigenaarsbijdrage)

0

800

800

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

0

7.322

7.322

0

0

0

0

Toelichting

3.1 Kwaliteit Rijksdienst

Ontvangsten

Het surplus van FMHaaglanden wordt conform de regeling agentschappen nu bij 1e suppletoire begroting uitgekeerd aan de eigenaar. Vervolgens wordt € 6,3 mln. teruggegeven aan de opdrachtgevers. Het resterende bedrag blijft bij FMHaaglanden als reservering voor mogelijke gevolgen van de verhuizing van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar een PPS pand (Publiek Private Samenwerking).

Beleidsartikel 6. Uitvoering rijksvastgoedbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Mutaties 2020

Verplichtingen:

144.746

20.713

165.459

– 5.835

– 5.147

– 5.363

– 4.506

                 

Uitgaven:

144.746

20.713

165.459

– 5.835

– 5.147

– 5.363

– 4.506

 

Waarvan juridisch verplicht

72%

 

100%

       
                 

6.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

54.394

13.503

67.897

– 8.035

– 7.347

– 7.563

– 6.706

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

54.394

13.503

67.897

– 8.035

– 7.347

– 7.563

– 6.706

 

Bijdrage aan RVB voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ

39.452

13.502

52.954

– 8.495

– 7.807

– 8.023

– 7.166

 

Bijdrage aan RVB voor monumenten

5.576

1.579

7.155

750

750

750

750

 

Bijdrage aan RVB voor rijkshuisvesting

9.366

– 1.578

7.788

– 290

– 290

– 290

– 290

                 

6.2

Beheer materiele activa

90.352

7.210

97.562

2.200

2.200

2.200

2.200

 

Opdrachten

11.179

5.000

16.179

0

0

0

0

 

Beheer en plankosten

11.179

5.000

16.179

0

0

0

0

 

Bekostiging

58.949

2.200

61.149

2.200

2.200

2.200

2.200

 

Zakelijke lasten

58.949

2.200

61.149

2.200

2.200

2.200

2.200

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

20.224

10

20.234

0

0

0

0

 

Bijdrage RVB

20.224

10

20.234

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

186.568

152.698

339.266

2.200

2.200

2.200

2.200

Toelichting

6.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

Bijdrage aan RVB voor huisvesting Koninklijk Huis, Hoge Colleges van Staat en AZ

De (egalisatie)schuld aan het RVB wordt (vervroegd) afgelost in 2016. Hierdoor stijgen de uitgaven in 2016 en dalen de uitgaven in latere jaren.

Daarnaast heeft voor de renovatie van het Binnenhof heeft een kasschuif plaatsgevonden tot en met 2042.

6.2 Beheer materiële activa

Beheer en plankosten

Voor 2016 worden hogere kosten voor beheer voorzien, onder andere als gevolg van complex Veenhuizen.

Ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen met name het surplus eigen vermogen dat conform de Regeling Agentschappen uiterlijk bij 1e suppletoire begroting wordt uitgekeerd aan de eigenaar. Het overgrote deel hiervan is uitgekeerd aan de opdrachtgevers. Een deel van de ontvangst is ingezet om knelpunten op artikel 6 op te lossen.

Licence