De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk bestaan op te bouwen.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||
Omzet moederdepartement | 2.287.904 | 2.194.489 | 2.003.627 | 1.915.475 | 1.868.552 | 1.907.547 | 1.891.481 |
Omzet overige departementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omzet derden | 87.718 | 130.385 | 147.865 | 113.234 | 104.717 | 87.716 | 87.716 |
Rentebaten | 303 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Vrijval voorzieningen | 7.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 29.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 2.412.992 | 2.325.124 | 2.151.742 | 2.028.959 | 1.973.519 | 1.995.513 | 1.979.447 |
Lasten | |||||||
Apparaatskosten | 1.113.585 | 1.189.123 | 1.161.434 | 1.046.874 | 992.260 | 985.917 | 970.228 |
Personele kosten | 1.017.746 | 1.092.195 | 1.067.019 | 955.020 | 900.233 | 896.190 | 880.190 |
– waarvan eigen personeel | 958.829 | 1.042.195 | 1.017.019 | 907.020 | 854.233 | 852.190 | 840.190 |
– waarvan externe inhuur | 58.917 | 50.000 | 50.000 | 48.000 | 46.000 | 44.000 | 40.000 |
Materiële kosten | 95.839 | 96.928 | 94.416 | 91.854 | 92.027 | 89.726 | 90.038 |
– waarvan ICT | 27.379 | 29.438 | 37.149 | 34.554 | 34.446 | 30.163 | 30.163 |
– waarvan bijdrage aan SSO’s (excl. bijdrage aan Rgd voor justitiële inrichtingen) | 27.274 | 30.928 | 21.267 | 21.300 | 21.581 | 23.563 | 23.875 |
Materiële programmakosten | 1.039.364 | 1.035.429 | 980.474 | 911.881 | 917.045 | 948.111 | 949.130 |
Rentelasten | 1.716 | 1.379 | 1.064 | 1.040 | 976 | 960 | 750 |
Afschrijvingskosten | 38.072 | 44.493 | 40.570 | 37.464 | 35.038 | 33.325 | 32.139 |
– materieel | 34.772 | 38.207 | 35.460 | 33.137 | 31.233 | 29.849 | 28.866 |
– waarvan ICT | 3.284 | 3.439 | 3.191 | 2.982 | 2.811 | 2.686 | 2.598 |
– immaterieel | 3.300 | 6.286 | 5.110 | 4.327 | 3.805 | 3.476 | 3.272 |
Overige kosten | 196.600 | 54.700 | 27.200 | 31.700 | 28.200 | 27.200 | 27.200 |
– Dotaties voorzieningen | 158.154 | 54.700 | 27.200 | 31.700 | 28.200 | 27.200 | 27.200 |
– Bijzondere lasten | 38.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 2.389.337 | 2.325.124 | 2.210.742 | 2.028.959 | 1.973.519 | 1.995.513 | 1.979.447 |
Saldo van baten en lasten | 23.655 | 0 | – 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo baten en lasten als % totale baten | 1% | 0% | – 2,7% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Toelichting meerjarige begroting van baten en lasten
Op 19 juni 2013 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535). De uitvoering van het Masterplan DJI heeft tot gevolg dat een aanzienlijk aantal Justitiële Inrichtingen wordt gesloten. Dit brengt frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Vooralsnog staan de benodigde middelen voor 2016 (€ 59 mln.) gereserveerd op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën.
De meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) geven voor DJI capaciteitsoverschotten aan. Door in het gevangeniswezen 1.000 meerpersoonscellen in te zetten als eenpersoonscellen wordt dit overschot teruggebracht. De vrijvallende capaciteit wordt als in stand te houden capaciteit tegen een sterk gereduceerd tarief aangehouden. Hiermee blijft gebouwelijke flexibiliteit in de toekomst gewaarborgd. De oorspronkelijke sluiting van de justitiële jeugdinrichting De Heuvelrug conform het Masterplan DJI 2013–2018 per 1 januari 2017 wordt met ongeveer een halfjaar vervroegd. Binnen de forensische zorg vindt een verschuiving plaats van tbs-capaciteit in de Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s) naar de overige forensische zorg. Tevens worden besparingen gerealiseerd door een efficiënter capaciteitsbeheer. In de staat van baten en lasten en de kostprijzen is reeds meerjarig rekening gehouden met lagere kosten vanwege deze niet-bezette capaciteit in diverse sectoren.
Baten
Omzet moederdepartement
Uitvoering van de kerntaak van DJI betekent het tegen kostprijzen leveren van een gedifferentieerd aanbod van detentie-, behandel- en opvangplaatsen. De omzet moederdepartement is gebaseerd op de geldende kostprijzen en de opgenomen productieaantallen (zie onderdeel kengetallen per artikelonderdeel). Ook de uit te voeren projecten vormen een onderdeel van de omzet moederdepartement.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelonderdeel 34.3.10 | ||||||
– Intramurale sanctiecapaciteit (inclusief reserve- en instand te houden capaciteit) | 996,2 | 907,3 | 905,2 | 900,0 | 910,3 | 910,5 |
– Extramurale sanctiecapaciteit | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Artikelonderdeel 34.3.11 | ||||||
– Intramurale forensische zorg in GW (PPC) | 99,3 | 100,8 | 100,4 | 100,4 | 100,0 | 100,0 |
– FPC’s/forensische zorg | 302,1 | 292,6 | 278,4 | 267,5 | 256,8 | 248,4 |
– Intramurale forensische zorg in GGz-instellingen | 254,3 | 271,9 | 271,9 | 271,5 | 271,0 | 271,7 |
– Inkoop ambulante forensische zorg | 74,0 | 75,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
Artikelonderdeel 34.3.12 | ||||||
– Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra (inclusief reservecapaciteit) | 90,8 | 74,7 | 74,3 | 74,3 | 73,9 | 73,9 |
Artikelonderdeel 34.5.10 | ||||||
– Jeugdplaatsen (inclusief reserve en aan te houden capaciteit) | 0 | 128,7 | 130,7 | 131,4 | 131,3 | 131,3 |
Artikelonderdeel 35.3.10 | ||||||
– Jeugdplaatsen (inclusief reserve en aan te houden capaciteit) | 150,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal volgens PxQ | 1.975,9 | 1.859,5 | 1.845,6 | 1.829,6 | 1.828,0 | 1.820,4 |
Capaciteit Caribisch Nederland (BES) | 10,1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Vreemdelingen vervoer | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Vreemdelingencapaciteit VZ (COA en bestuursrechtelijk) | 0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Frictiekosten (Masterplan en PMJ 2016) | 158,8 | 128,7 | 59,1 | 12,0 | 12,0 | 0 |
Reserveringen maatregelen Masterplan | 0 | 4,9 | 4,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Substantieel Bezwarende Functies (SBF) | 36,7 | 37,4 | 35,2 | 36,1 | 34,0 | 34,0 |
Nog te verwerken loon- en prijsbijstelling 2015 in kostprijzen | 6,2 | 7,0 | 6,5 | 6.4 | 6,5 | 6,5 |
Nog te verwerken huurverlaging Rgd in kostprijzen | 0 | – 78,8 | – 73,8 | – 69,9 | – 45,2 | – 41,3 |
Overig niet in PxQ begrepen | – 1,5 | 17,1 | 10,0 | 18,5 | 36,4 | 36,0 |
Totaal omzet moederdepartement | 2.194,5 | 2.003,6 | 1.915,5 | 1.868,6 | 1.907,5 | 1.891,5 |
Omzet derden
De omzet derden is opgebouwd uit de volgende componenten:
Opbrengsten Arbeid: De (bruto-) opbrengsten uit de (als regimeactiviteit) verrichte arbeid zoals die in de rijksinrichtingen plaatsvindt voor derden. Aan externe opdrachtgevers wordt geleverd tegen marktprijzen.
België: Het verdrag regelt dat Nederland tijdelijk de penitentiaire inrichting Tilburg en het daarbij behorende personeel ter beschikking stelt aan België en het volledige beheer van de inrichting tegen betaling verzorgt.
Noorwegen: Het verdrag regelt dat Nederland tijdelijk de penitentiaire inrichting Norgerhaven en het daarbij behorende personeel ter beschikking stelt aan Noorwegen en het volledige beheer van de inrichting tegen betaling verzorgt.
Overig: o.a. de externe dienstverlening (onder andere bijzondere bijstand en ondersteuning), de exploitatievergoeding voor de VN-bewaring en het Internationaal Strafhof, de opbrengst ESF-subsidies en de afrekeningen van verstrekte voorschotten aan particuliere inrichtingen.
Omschrijving | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeid | 8.500 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
Verdrag België | 35.599 | 34.535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdrag Noorwegen | 8.500 | 25.500 | 25.500 | 17.000 | 0 | 0 |
Overige ontvangsten | 77.786 | 79.580 | 79.484 | 79.467 | 79.466 | 79.466 |
Totaal omzet derden | 130.385 | 147.865 | 113.234 | 104.717 | 87.716 | 87.716 |
Rentebaten
Het betreft hier rentebaten als gevolg van een positieve rekening-courant verhouding met het Ministerie van Financiën, alsmede rentebaten door het gebruikmaken van de depositofaciliteit.
Lasten
Personele kosten
De personele kosten van het ambtelijk personeel DJI bestaat uit de PxQ zoals gepresenteerd in tabel 01.4 aangevuld met de overige personeelskosten (reis- en verblijfskosten en overige personeelsgerelateerde kosten). Verder bestaat deze post uit de geraamde frictiekosten op grond van het Masterplan DJI en reserveringen voor Substantieel Bezwarende Functies (SBF) en Flankerend beleid uit eerdere capacitaire maatregelen voorafgaand aan het Masterplan DJI.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten ambtelijk personeel: | |||||||
– Gemiddelde loonsom (x € 1,–) | 59.069 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
– Aantal fte’s | 15.250 | 14.426 | 13.358 | 12.669 | 12.634 | 12.634 | 12.634 |
Totaal | 900.802 | 851.134 | 788.144 | 747.496 | 745.414 | 745.393 | 745.393 |
Materiële kosten
Onder deze post zijn de materiële apparaatskosten opgenomen. Dit betreft met name de DJI-brede ICT-kosten, bijdragen aan SSO’s voor huisvesting hoofdkantoor DJI, Landelijke (ondersteunende) Diensten en interne SSC’s van DJI. Verder vallen onder deze post ook de personeelsgebonden exploitatiekosten en bureaukosten.
Materiële programmakosten
Onder deze post zijn de materiële programmakosten opgenomen die samenhangen met de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Financiering particuliere Jeugdinrichtingen | 84.234 | 68.424 | 58.433 | 65.322 | 65.992 | 66.140 | 66.140 |
Inkoopplaatsen forensische zorg | 536.668 | 562.326 | 562.399 | 553.391 | 550.524 | 539.824 | 531.924 |
Huisvestingskosten Rijks Justitiële Inrichtingen (incl. bijdrage aan Rgd) | 301.570 | 293.419 | 250.383 | 186.908 | 196.269 | 237.887 | 246.807 |
Kosten justitieel ingeslotenen (rijksinrichtingen) | 82.017 | 80.000 | 78.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
Overige kosten | 34.876 | 31.260 | 31.260 | 31.260 | 29.260 | 29.260 | 29.260 |
Totaal | 1.039.364 | 1.035.429 | 980.474 | 911.881 | 917.045 | 948.111 | 949.130 |
De reeks «Financiering particuliere inrichtingen» betreft de bekostiging van de particuliere justitiële jeugdinrichtingen. De reeks «Inkoopplaatsen forensische zorg» betreft de bekostiging van de particuliere justitiële tbs-inrichtingen alsmede de tbs-contractplaatsen in de GGZ en gehandicaptenzorg. Ook vallen de kosten verbonden aan de inkoop van forensische zorg in het strafrechtelijke kader is onder deze post. De opgenomen reeks voor huisvesting heeft met name betrekking op de aan de Rijksgebouwendienst (Rgd) te betalen kosten van huur- en serviceovereenkomsten voor Rijks Justitiële Inrichtingen.
De kosten justitieel ingeslotenen betreft de kosten die verband houden met de detentie (voeding, bewassing, geneeskundige verzorging, hygiënische zorg, recreatie/educatie, etc.). Onder de post overige kosten zijn voornamelijk de materiële kosten van arbeid justitiabelen en arrestanten op politiebureaus opgenomen.
Rentelasten
Voor de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen wordt in beginsel een beroep gedaan op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.
Overige kosten
De jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op dotaties in het kader van de kosten substantieel bezwarende functies (SBF), afkoop boekwaarde Justitiële Rijksinrichtingen (Masterplan DJI) en kosten verband houdend met Van Werk Naar Werk (VWNW) in het kader van de reductie van personeel als gevolg van het Masterplan DJI. In onderstaande tabel treft u een overzicht van de ontwikkeling van de op de balans van DJI opgenomen voorzieningen.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SBF | 18.000 | 15.000 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
Raming afkoop boekwaarde huisvesting (Masterplan DJI) | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raming afkoop boekwaarde (regulier/PMJ-gerelateerd) | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Ramingen VWNW 1 (opleidingskosten, reiskosten, ziekte, detacheringen) | 12.500 | 11.000 | 4.500 | 1.000 | 0 | 0 |
Overig | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Totaal | 54.700 | 27.200 | 31.700 | 28.200 | 27.200 | 27.200 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rekening Courant RHB 1 januari | 169.701 | 253.297 | 292.223 | 247.075 | 235.756 | 231.863 | 245.423 |
2 | Totaal operationele kasstroom | 108.488 | – 10.000 | – 14.100 | 30.400 | 41.100 | 60.700 | 63.700 |
3a | Totale investeringen | – 69.834 | – 32.500 | – 31.350 | – 29.650 | – 29.400 | – 29.400 | – 29.400 |
3b | Totaal boekwaarde desinvesteringen | 19.623 | 17.500 | 15.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
3 | Totaal investeringskasstroom | – 50.211 | – 15.000 | – 16.350 | – 19.650 | – 21.400 | – 21.400 | – 21.400 |
4a | eenmalige uitkering aan departement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4b | eenmalige uitkering door departement | 36.669 | 77.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4c | aflossing op leningen | – 11.350 | – 13.100 | – 14.697 | – 22.070 | – 23.592 | – 25.740 | – 22.470 |
4d | beroep op leenfaciliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Totaal financieringskasstroom | 25.319 | 63.926 | – 14.697 | – 22.070 | – 23.592 | – 25.740 | – 22.470 |
5 | Rekening Courant RHB 31 december | 253.297 | 292.223 | 247.075 | 235.756 | 231.863 | 245.423 | 264.983 |
Toelichting op het kasstroomoverzicht
In verband met het negatieve eigen vermogen DJI ultimo 2014 is door het moederdepartement bij de 1e Supploire begroting 2015, conform de Regeling Agentschappen, een eenmalige storting gedaan.
Operationele kasstroom
De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.
Investeringskasstroom
Het betreffen hier de voorgenomen investeringen die worden gepleegd in de materiële vaste activa. In hoofdzaak betreft het investeringen in gebouwelijke voorzieningen, installaties en inventaris alsmede computer hard- en software. In 2016 zijn de volgende investeringen gepland:
Omschrijving | Vervanging | Uitbreiding | Totaal |
---|---|---|---|
Verbouw en nieuwbouw | 7.400 | 1.500 | 8.900 |
Inventaris/installaties | 8.800 | 1.450 | 10.250 |
Automatisering | 9.000 | 1.000 | 10.000 |
Vervoermiddelen | 2.000 | 200 | 2.200 |
Overige materiële activa | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 27.200 | 4.150 | 31.350 |
Financieringskasstroom
Het saldo van deze reeks heeft betrekking op het voorgenomen beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën voor investeringen en de hierop betrekking hebbende aflossingen.
Doelmatigheidsindicatoren gevangeniswezen
Doelmatigheid
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2016 | 11.586 | 11.388 | 10.192 | 10.240 | 10.330 | 10.512 | 10.512 |
Verdeeld naar: | |||||||
Direct inzetbare capaciteit: | |||||||
– strafrechtelijke sanctiecapaciteit | 11.191 | 10.877 | 9.486 | 9.554 | 9.603 | 9.780 | 9.780 |
– inbewaringgestelden op politiebureaus | 39 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
– capaciteit ten behoeve van internationale tribunalen | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Reservecapaciteit | 260 | 395 | 590 | 570 | 611 | 616 | 616 |
Gemiddelde prijs per plaats/per dag | |||||||
– operationele capaciteit (x € 1,–) | 253 | 245 | 250 | 248 | 245 | 243 | 243 |
– reservecapaciteit (x € 1,–) | 65 | 83 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Totaal PxQ (x € 1 mln.) | 1.005,8 | 996,2 | 895,9 | 893,9 | 888,7 | 899,0 | 899,2 |
– operationele en reservecapaciteit | |||||||
Bezettingsgraad (in %)1 | 78,6 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties PMJ 2016 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Stand ontwerpbegroting 2016 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Gemiddelde prijs per plaats/per dag | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Totaal PxQ (x € 1 mln.) | 0 | 0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2016 | 481 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Verdeeld naar: | |||||||
(B)PP met of zonder ET* | 481 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Elektronische Detentie | 0 | ||||||
Gemiddelde prijs per plaats/per dag (x € 1,–) | 83 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Totaal kader PxQ (x € 1 mln.) | 14,6 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2016 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Gem. prijs per plaats/per dag (x € 1,–) | 403 | 439 | 445 | 444 | 444 | 442 | 442 |
Totaal kader PxQ (x € 1 mln.) | 91,2 | 99,3 | 100,8 | 100,4 | 100,4 | 100,0 | 100,0 |
Doelmatigheidsindicatoren forensische zorg
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdeeld naar: | |||||||
Direct inzetbare capaciteit: | |||||||
– Rijks FPC’s | 366 | 314 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
– Tbs-capaciteit bij particuliere instellingen | 1.416 | 1.316 | 1.291 | 1.196 | 1.123 | 1.069 | 1.029 |
Gemiddelde prijs per plaats/per dag: | |||||||
Operationele capaciteit (x € 1,–) | 508 | 508 | 538 | 546 | 554 | 554 | 554 |
Totaal kader PxQ (x € 1 mln.) | |||||||
– Operationele capaciteit | 330,4 | 302,1 | 292,6 | 278,4 | 267,5 | 256,8 | 248,4 |
Bezettingsgraad Justitiële Tbs-klinieken (in %)1 | 89,6 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2016 | 1.916 | 2.150 | 2.223 | 2.202 | 2.199 | 2.199 | 2.199 |
Verdeeld naar: | |||||||
Inkoop forensische zorg in strafrechtelijk kader | 1.707 | 1.940 | 2.013 | 2.040 | 2.037 | 2.037 | 2.037 |
Inkoop forensische zorg voor gedetineerden | 209 | 210 | 210 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Gem. prijs per plaats/per dag (x € 1,–) | 355 | 324 | 335 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Totaal kader PxQ (x € 1 mln.) | 248,3 | 254,3 | 271,9 | 271,9 | 271,5 | 271,0 | 271,7 |
Naast de inkoop van de in bovenstaande tabel genoemde intramurale plaatsen, is vanaf 2016 circa € 75 mln. beschikbaar voor de inkoop van ambulante zorg voor personen met een strafrechtelijke titel.
Doelmatigheidsindicatoren vreemdelingenbewaring
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2016 | 1.762 | 1.179 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | |||||||||
Verdeeld naar: | ||||||||||||||||
Direct inzetbare capaciteit: | ||||||||||||||||
– vrijheidsbeneming (art. 6 Vw) | 98 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||||
– vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw) | 1.424 | 1.118 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | |||||||||
Reservecapaciteit | 240 | 0 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | |||||||||
inzetbare capaciteit (x € 1,–) reservecapaciteit (x € 1) | 168 77 | 211 0 | 248 98 | 246 98 | 246 98 | 245 98 | 245 98 | |||||||||
Totaal kader (x € 1 mln.) | ||||||||||||||||
– direct inzetbare capaciteit en reserve capaciteit | 100,1 | 90,8 | 74,7 | 74,3 | 74,3 | 73,9 | 73,9 | |||||||||
Bezettingsgraad (in %)1 | 30,1 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
Doelmatigheidsindicatoren Jeugd
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
verdeeld naar: | |||||||
Direct inzetbare capaciteit: | |||||||
– rijks jeugdinrichtingen | 319 | 309 | 273 | 255 | 255 | 255 | 255 |
– particuliere jeugdinrichtingen | 331 | 338 | 258 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Reservecapaciteit1 | 127 | 130 | 103 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Gemiddelde prijs per plaats/per dag | |||||||
operationele capaciteit (x € 1,–) | 608 | 607 | 631 | 631 | 634 | 634 | 634 |
reservecapaciteit (x € 1,–) | 132 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Totaal PxQ (x € 1 mln.) | |||||||
– operationele en reserve capaciteit | 150,4 | 149,2 | 127,0 | 123,3 | 123,9 | 123,8 | 123,8 |
Bezettingsgraad (in %)1 | 72,1 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2016 | 36 | 36 | 36 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Gemiddelde prijs per plaats/per dag | 132 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Totaal PxQ (x € 1 mln.) | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |