Artikel
Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven van het kerndepartement, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de inspecties en adviesraden geraamd.
95.1 Budgettaire gevolgen
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 256.178 | 260.366 | 239.161 | 221.189 | 213.060 | 213.508 | 212.669 | |
Uitgaven | 256.178 | 260.366 | 239.161 | 221.189 | 213.060 | 213.508 | 212.669 | |
Personele uitgaven | 176.907 | 179.687 | 166.545 | 154.045 | 148.566 | 148.908 | 148.023 | |
Waarvan | ||||||||
– | eigen personeel | 164.778 | 167.990 | 155.495 | 143.858 | 138.740 | 139.061 | 138.129 |
– | externe inhuur | 8.612 | 8.305 | 7.846 | 7.233 | 6.977 | 6.992 | 7.025 |
– | overige personele uitgaven | 3.517 | 3.392 | 3.204 | 2.954 | 2.849 | 2.855 | 2.869 |
Materiële uitgaven | 79.271 | 80.679 | 72.616 | 67.144 | 64.494 | 64.600 | 64.646 | |
Waarvan | ||||||||
– | ICT | 30.133 | 31.439 | 27.427 | 25.378 | 24.503 | 24.555 | 24.570 |
– | bijdrage aan SSO's | 31.330 | 30.398 | 28.404 | 26.292 | 25.036 | 25.051 | 24.963 |
– | overige materiële uitgaven | 17.808 | 18.842 | 16.785 | 15.474 | 14.955 | 14.994 | 15.113 |
Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 10.194 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
Toelichting:
Op het artikel Apparaatsuitgaven staan de apparaatsuitgaven van de directies van het kerndepartement, zowel die van de beleidsdirecties als die van de niet-beleidsdirecties, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de inspecties en de adviesraden van het ministerie. Daarnaast worden hier de centrale uitgaven voor onder andere huisvesting, automatisering en bijdragen aan SSO’s geraamd.
Op dit artikel worden tevens de mutaties op de begrotingsreserve schatkistbankieren geraamd. OCW staat garant voor het in gebreke blijven van aan OCW verbonden instellingen die gebruik maken van de regeling schatkistbankieren. Gegeven de omvang van het budget is er om doelmatigheidsredenen voor gekozen om niet per relevant beleidsartikel een reeks op te nemen, maar dit te doen op het artikel 95 Apparaatsuitgaven. De van aan OCW verbonden instellingen ontvangen premies worden jaarlijks via het Ministerie van Financiën aan OCW overgemaakt en via de slotwet en de saldibalans (toevoeging premie aan gegroeide reserve) in het jaarverslag verwerkt. De geraamde uitgaven vanuit deze reserve zijn als onderdeel van de materiële uitgaven gespecificeerd in tabel 95.1.
In onderstaande tabel zijn ter informatie de apparaatsuitgaven OCW onderverdeeld naar kerndepartement, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Inspectie van het Onderwijs, Erfgoedinspectie, Onderwijsraad, Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Daarnaast zijn ter informatie de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen en ZBO’s weergegeven.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal ministerie | 256,2 | 260,4 | 239,2 | 221,2 | 213,1 | 213,5 | 212,7 |
Kerndepartement | 132,3 | 147,1 | 134,2 | 121,0 | 117,1 | 117,6 | 116,8 |
Rijksdienst Cultureel Erfgoed | 47,5 | 37,3 | 33,9 | 32,9 | 32,0 | 31,9 | 31,9 |
Inspectie van het Onderwijs | 67,8 | 67,3 | 63,5 | 60,1 | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
Erfgoedinspectie | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Onderwijsraad | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Raad voor Cultuur | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Totaal apparaatskosten agentschappen | 307,2 | 298,7 | 294,1 | 245,2 | 236,1 | 236,3 | 234,9 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 278,9 | 257,9 | 253,9 | 225,3 | 216,3 | 216,4 | 216,2 |
Nationaal Archief | 28,3 | 40,8 | 40,2 | 19,9 | 19,8 | 19,9 | 18,7 |
Totaal apparaatskosten ZBO's | 92,8 | 90 | 98,5 | 95,6 | 94,8 | 94,7 | 94,7 |
Stichting fonds voor de Podiumkunsten | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Stichting Mondriaanfonds | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Stichting Nederlands Filmfonds | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Stichting Nederlands Letterenfonds | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds) | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commissariaat voor de Media (CvdM) | 5,5 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Nederlandse Publieke Omroep (NPO) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Koninklijke Bibliotheek (KB) | 12 | 15,3 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) | 32,3 | 30,4 | 28,4 | 28,2 | 28 | 27,9 | 27,9 |
Stichting Participatiefonds | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Stichting Vervangingsfonds | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
De cijfers in bovenstaande tabel zijn niet met elkaar te consolideren aangezien het zowel uitgaven als kosten betreft.
De apparaatskosten bij de baten-lastendiensten en ZBO's en RWT's betreffen naast de apparaatskosten in verband met werkzaamheden voor OCW ook de kosten die verband houden met werkzaamheden die voor tweeden en derden worden uitgevoerd.
Toelichting:
In bovenstaande tabel zijn niet alle RWT’s opgenomen. Niet opgenomen zijn RWT’s waarbij een individuele uitvraag in het veld nodig is. Dit betreft ondermeer alle onderwijsinstellingen, academische ziekenhuizen en musea. Opgenomen zijn die ZBO’s waarbij de gegevens met betrekking tot de apparaatsuitgaven uit hoofde van reguliere bestaande informatiestromen beschikbaar zijn. Creatie van een extra informatielast wordt niet wenselijk geacht.
In onderstaande tabel zijn ter informatie de apparaatsuitgaven van het kerndepartement weergegeven zoals deze direct toe te rekenen zijn aan de verschillende beleidsterreinen.
Beleidsartikel | Bedrag |
---|---|
Primair onderwijs | 5,8 |
Voortgezet onderwijs | 6,7 |
Middelbaar Beroepsonderwijs | 5,8 |
Hoger onderwijs en Studiefinanciering | 6,5 |
Internationaal beleid | 2,3 |
Cultuur | 8,6 |
Onderzoek en wetenschapsbeleid | 2,7 |
Emancipatie | 2,0 |
In onderstaande tabel staat de verdeling van de taakstelling op de Apparaatsuitgaven/-kosten uit het Regeerakkoord weergegeven. Deze taakstelling is verdeeld over kerndepartement, agentschappen en ZBO’s.
2016 | 2017 | 2018 | Struct | |
---|---|---|---|---|
Departementale taakstelling (totaal) | 24,0 | 54,0 | 67,0 | 67,0 |
Kerndepartement | 6,9 | 20,0 | 26,5 | 26,5 |
Agentschappen | ||||
DUO | 12,1 | 23,5 | 27,9 | 27,9 |
NA | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Totaal Agentschappen | 12,9 | 24,5 | 28,9 | 28,9 |
ZBO’s | ||||
Cultuurfondsen | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,4 |
Commissariaat voor de Media | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Nederlandse Publieke Omroep | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Kon.Ned.Academie van Wetenschappen (KNAW) | 0,7 | 1,6 | 2,0 | 2,0 |
Kon.Bibliotheek (KB) | 0,6 | 1,3 | 1,6 | 1,6 |
Ned.organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) | 1,5 | 3,5 | 4,3 | 4,3 |
Participatiefonds | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Vervangingsfonds | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Stimuleringsfonds voor de Pers | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Totaal ZBO's | 4,2 | 9,5 | 11,6 | 11,6 |
Nog in te vullen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |