Base description which applies to whole site

6.2. Financieel overzicht Wapensystemen

De nota «In het belang van Nederland» (Kamerstuk 33 763, nr. 1) is mede gebaseerd op de zogenaamde wapensysteemsjablonen. Deze wapensysteemsjablonen bevatten de investeringen en de relevante samenhangende exploitatie van de belangrijkste wapensystemen en geven daarmee aanvullende informatie op de begroting. Bij deze ontwerpbegroting 2017 worden de wapensysteemsjablonen wederom geactualiseerd.

Met de brief «Inzicht in kosten en uitgaven van wapensystemen en plan van aanpak daarvoor» (Kamerstuk 33 763, nr. 27) is gemeld hoe Defensie zijn financiële duurzaamheid op langere termijn structureel zal verankeren in de bedrijfsvoering.

De sjablonen dienen om te laten zien op welke manier de benodigde investeringen en exploitatielasten van wapensystemen binnen de meerjarige financiële kaders passen. De sjablonen dragen bij aan de integrale beoordeling van operationele en financiële gevolgen die voortvloeien uit gebruik en inzet, vervanging en modernisering. Door investeringen en exploitatie in samenhang te bekijken, worden gevolgen van systeemveroudering en obsolescence beter inzichtelijk. Ook wordt duidelijker waar het nodig is om systemen operationeel te verbeteren of tenminste operationeel relevant en veilig te houden.

Werkwijze opbouw wapensysteemsjablonen

De wapensysteemsjablonen (tabel 1) zijn op dezelfde wijze opgesteld als voor de ontwerpbegroting 2016. Er is een breed gedragen besef dat verbetering van ramingen een meerjarig proces is dat vanuit het groeitraject financiële duurzaamheid verder vorm gaat krijgen.

Het proces van totstandkoming vergt nog veel handwerk om informatie zodanig bruikbaar te maken dat het kan worden gebruikt in de bedrijfsvoering. Het betreft verschillende soorten broninformatie, zoals realisatiegegevens, de investerings- en exploitatieplannen, maar ook gegevens over personele sterkte en de bijbehorende middensommen die voor ramingen worden gebruikt. Het geactualiseerde inzicht wordt op basis hiervan zero base opgebouwd.

In de aansluitingstabel (tabel 2) wordt weergegeven op welke wijze de sjablonen aansluiten op de artikelen in de begroting. In de tabel is te herleiden hoe de uitgaven op de (beleids)artikelen worden toegerekend aan inzet, defensiebrede uitgaven, organieke eenheden en wapensystemen. Per uitgave is bekeken onder welke categorie dit type uitgave valt. Dit betekent dat er een dwarsdoorsnede is gemaakt van zowel de beleidsartikelen als van de uitgavencategorieën zoals die in de sjablonen zijn opgenomen. Als voorbeeld de JSS, hiervoor zijn opgenomen in de aansluitingstabel:

  • de uitgaven in beleidsartikel 6 voor de verwerving van het JSS;

  • de uitgaven uit beleidsartikel 2 voor personele en materiële exploitatie (de bemanning respectievelijk de instandhouding van het JSS);

  • de uitgaven uit beleidsartikel 7 voor het resterende deel aan materiële exploitatie (brandstof en munitie).

De uitgaven voor het wapensysteem JSS zijn dus afkomstig uit verschillende beleidsartikelen. In de aansluitingstabel wordt deze dwarsdoorsnede inzichtelijk gemaakt.

De beleidsartikelen 2 tot en met 5 financieren het merendeel van de instandhoudingsuitgaven voor wapensystemen en uitgaven voor opwerken en gereedstellen van operationele eenheden. Deze uitgaven worden gedeeltelijk toegerekend aan wapensystemen en gedeeltelijk aan organieke eenheden. Uitgaven die direct toe te rekenen zijn aan een wapensysteem, zoals de bemanning van een schip, een vliegtuigsquadron of een voertuig, worden aan het betreffende wapensysteem toegerekend. De overige uitgaven, zoals de resterende formatie van operationele eenheden en de staf van een operationeel commando, worden aan organieke eenheden toegerekend.

Uitgaven voor wapensystemen die ten laste komen van artikel 1 Inzet en de niet-beleidsartikelen 9 Algemeen, 10 Centraal Apparaat, 11 Geheime Uitgaven en 12 Nominaal en onvoorzien zijn geheel aan de categorieën Inzet respectievelijk defensiebreed toegerekend.

De investeringsprojecten worden gefinancierd uit beleidsartikel 6 Investeringen. Het grootste deel van de uitgaven op beleidsartikel 6 wordt aan de wapensystemen toegerekend. Beleidsartikel 6 omvat ook investeringen in vastgoed en algemene uitgaven, zoals de uitgaven voor onderzoek en de NAVO. Deze worden toegerekend aan defensiebrede uitgaven.

Beleidsartikel 7 DMO is van belang voor wapensystemen, omdat hieruit de behoefte aan munitie en brandstof wordt gefinancierd die nodig is voor gereedstelling en opwerken naar inzetgereedheid, maar bijvoorbeeld ook kleding en uitrusting voor militairen. Deze uitgaven zijn toegerekend aan de wapensystemen.

Daarnaast is de DMO ook de organisatie die functionele behoeftestellingen voor investeringen transformeert naar materieel projecten zodat deze verworven kunnen worden. DMO heeft voorts ook het merendeel van de technische expertise in huis voor het uitvoeren van configuratiemanagement. Deze uitgaven zijn toegerekend aan organieke eenheden.

Beleidsartikel 8 (CDC) is overwegend toegerekend aan defensiebrede uitgaven, een klein deel (transport en voeding) is toegerekend aan organieke eenheden.

Actualisatie van de wapensysteemsjablonen

De grootste wijzigingen in deze actualisatie van de wapensysteemsjablonen zijn het gevolg van het actualiseren van het DIP waaronder het herfaseren van projecten in de tijd van 2015 naar latere jaren, het toevoegen van prijscompensatie en het verwerken van veranderingen in wisselkoersen. Daarnaast hebben deze herfaseringen van grote projecten invloed op een scala aan kleinere projecten. Ook de loonbijstelling in het kader van het arbeidsvoorwaardenakkoord is verwerkt. Tenslotte zijn de toegekende extra budgetten in het kader van de doorontwikkeling krijgsmacht verwerkt in de actualisatie van de wapensysteemsjablonen.

Als voorbeelden van wapensystemen die met name zijn beïnvloed door de actualisatie van het DIP zijn te noemen:

  • LCF (WS-sjabloon 1): overloop uit 2015 naar 2016 en het bijstellen van de raming van de vervanging vanaf 2017;

  • AGBADS (WS-sjabloon 10B): overloop uit 2015 naar de betalingsjaren 2016 en 2017;

  • NH-90 (WS-sjabloon 22): De financiële fasering is gewijzigd. Dit is het gevolg van het later contracteren van deelbehoeften en de verschuiving van de risicoreservering.

Het aandeel voor de wapensystemen van de toegekende extra budgetten in het kader van de doorontwikkeling krijgsmacht is als volgt verdeeld:

  • Bij het CZSK worden extra budgetten voor instandhouding en gereedstelling toegevoegd aan alle scheepstypen, maar vooral bij de wapensysteemsjablonen 1 (LCF), 4 (LPD) en 5 (AOR/JSS).

  • Bij het CLSK zijn extra budgetten voor gereedstelling aan alle vliegende systemen toegevoegd. Extra budgetten voor instandhouding zijn toegevoegd aan de sjablonen 16A (F-16) en 22 (NH-90).

  • Bij het CLAS zijn alle extra budgetten vooralsnog toegevoegd aan wapensysteemsjabloon 28B (overige systemen land). Een substantieel deel van deze budgetten (ter waarde van € 21,7 miljoen structureel vanaf 2021) dient nog nader te worden verdeeld over de diverse landsystemen. Deze nadere verdeling zal worden verwerkt en nader toegelicht in het financieel overzicht Wapensystemen bij de Ontwerpbegroting 2018.

In het Materieelprojecten Overzicht (MPO) wordt inhoudelijk dieper ingegaan op individuele en met elkaar samenhangende projecten.

Overzicht Wapensystemen en overige kostensoorten

FINANCIEEL OVERZICHT 2016 BIJ ONTWERPBEGROTING 2017

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

TOTAAL BEGROTING NAAR BELEIDSARTIKELEN

7.788

7.816

8.367

8.686

8.800

8.880

8.856

8.716

8.691

8.674

8.676

8.679

8.680

8.680

8.680

8.671

8.671

8.671

                                     

INZET

                                   

subtotaal 1 (Inzet)

253

273

290

326

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

                                     

DEFENSIEBREED

                                   

Algemeen

100

84

107

96

97

96

96

96

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

Centraal apparaat

1.589

1.528

1.622

1.581

1.542

1.499

1.491

1.508

1.457

1.428

1.414

1.395

1.391

1.368

1.360

1.347

1.349

1.345

Geheime uitgaven

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Nominaal en onvoorzien

0

0

51

52

67

27

57

51

66

60

65

72

78

81

72

94

92

96

Exploitatie huisvesting en infrastructuur

391

359

365

352

351

338

349

346

346

346

346

346

346

346

346

350

346

350

Exploitatie ICT

232

200

212

227

228

232

233

232

232

232

232

232

231

231

231

231

231

231

Niet toerekenbare apparaatskosten ondersteunende diensten CDC/DMO

619

606

717

728

708

701

702

694

694

692

692

693

693

693

693

694

693

694

Investeringen overig (niet gespecificeerd naar wapensystemen)

470

362

480

306

302

358

472

588

198

204

600

560

675

1.136

1.369

1.558

1.648

1.662

subtotaal 2 (Defensiebrede uitgaven)

3.405

3.145

3.559

3.347

3.301

3.256

3.404

3.521

3.094

3.063

3.451

3.399

3.515

3.957

4.173

4.376

4.462

4.481

                                     

ORGANIEKE EENHEDEN

                                   

Formatie organieke eenheden

1.603

1.613

1.551

1.556

1.559

1.562

1.581

1.581

1.591

1.599

1.608

1.607

1.607

1.607

1.606

1.606

1.606

1.597

Formatie operationeel commando indirect

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gereedstelling en overige exploitatie operationeel commando indirect

360

438

355

304

302

292

300

320

318

285

283

284

283

278

296

288

287

284

Dienstverlening CDC indirect

93

90

91

86

81

83

84

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

subtotaal 3 (Organieke eenheden)

2.055

2.141

1.997

1.947

1.943

1.936

1.965

1.984

1.992

1.966

1.973

1.974

1.973

1.968

1.985

1.976

1.975

1.965

                                     

WAPENSYSTEMEN

                                   

Wapensysteem 1 – Luchtverdedigings- en commandofregatten

106

163

112

119

111

126

126

112

113

106

97

90

90

90

90

90

90

90

Wapensysteem 2 – Multipurpose fregatten

48

43

61

55

44

44

42

41

41

48

165

331

297

83

59

41

41

41

Wapensysteem 3 – Patrouilleschepen

38

33

43

41

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

Wapensysteem 4 – Landing Platform Docks

41

41

43

54

38

37

37

45

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Wapensysteem 5 – Joint Support Ship

105

36

36

29

26

21

21

21

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Wapensysteem 6 – Onderzeeboten

61

78

85

90

99

110

95

87

224

404

436

488

508

441

313

189

76

55

Wapensysteem 7 – Mijnenbestrijdingsvaartuigen

31

32

31

31

31

32

39

38

41

32

32

32

32

32

32

32

32

32

Wapensysteem 8 – CV9035NL Infanteriegevechtsvoertuigen

58

42

66

46

43

43

42

41

43

48

63

56

41

41

41

41

41

41

Wapensysteem 9 – Pantserwielvoertuigen

197

164

241

211

109

103

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

99

Wapensysteem 10 – Grondgebonden luchtverdediging

66

71

80

96

93

95

84

101

107

76

73

73

73

73

73

73

73

74

Wapensysteem 11 – WisselLaadSystemen en TrekkerOpleggerCombinaties

27

40

42

43

44

46

46

46

46

46

45

43

43

43

43

43

43

44

Wapensysteem 12 – Ondersteunende tanks

33

25

26

16

40

53

14

14

16

26

26

14

16

16

15

15

16

19

Wapensysteem 13 – Artillerie

50

31

58

50

63

45

46

52

75

104

38

35

35

35

35

35

62

38

Wapensysteem 14 – Unmanned Aerial Vehicle's

7

5

24

25

8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Wapensysteem 15 – Mercedes Benz Terreinvoertuigen

121

120

135

142

128

128

128

128

128

128

127

127

127

127

127

127

127

127

Wapensysteem 16A – Jachtvliegtuigen F-16

223

259

373

300

278

225

186

140

104

58

14

21

43

18

21

14

14

14

Wapensysteem 16B – Vervanging jachtvliegtuigen F-16 (F-35)

37

35

139

335

551

723

696

717

778

641

409

306

260

260

301

260

260

293

Wapensysteem 17 – Tankvliegtuigen KDC-10

49

54

167

231

63

71

53

44

124

121

51

51

51

51

51

51

51

51

Wapensysteem 18 – Transportvliegtuigen C-130

44

38

38

38

34

35

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

Wapensysteem 19 – Gevechtshelikopters AH-64 Apache

82

92

102

87

117

91

90

90

87

157

249

215

166

164

75

74

74

74

Wapensysteem 20 – Transporthelikopters CH-47 Chinook

62

68

78

158

331

253

208

109

172

215

96

96

94

91

89

79

79

79

Wapensysteem 21 – Transporthelikopters AS-532 Cougar

30

32

29

25

18

18

14

13

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wapensysteem 22 – Maritieme helikopters NH-90

81

80

95

122

136

109

93

92

94

92

85

85

85

85

85

85

85

85

Wapensysteem 23 – Klein Kaliber Wapens

41

48

69

79

61

53

52

53

54

53

54

54

56

56

56

56

56

56

Wapensysteem 24 – Kleding en Persoonlijke Uitrusting

52

60

74

143

122

119

95

82

83

70

70

71

72

77

73

70

69

70

Wapensysteem 25 – Militaire Satelliet Communicatie

18

25

24

40

26

18

21

17

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Wapensysteem 26 – TITAAN commandovoeringssysteem

19

16

31

25

21

34

34

32

20

20

20

20

20

20

20

20

20

19

Wapensysteem 27 – Mobile Combat Training Centre

6

5

6

6

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Wapensysteem 28 – overige (wapen)systemen

334

520

719

807

818

862

872

741

663

619

521

518

503

371

341

345

346

342

Vrije ruimte / spanning 1)

0

0

– 508

– 378

– 254

– 175

– 149

– 148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

subtotaal 4 (wapensystemen)

2.066

2.258

2.521

3.067

3.240

3.371

3.171

2.895

3.289

3.329

2.936

2.991

2.877

2.439

2.206

2.003

1.919

1.910

                                     

TOTAAL BEGROTING NAAR WAPENSYSTEMEN

7.788

7.817

8.367

8.686

8.800

8.880

8.856

8.716

8.691

8.674

8.676

8.679

8.680

8.680

8.680

8.671

8.671

8.671

Aansluitingstabel bij ontwerpbegroting 2017
Bedragen * € miljoen

Begrotingsoverzicht / aansluitingstabel

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

TOTAAL BEGROTING

7.788

7.816

8.367

8.686

8.800

8.880

8.856

8.716

8.691

8.674

8.676

8.679

8.680

8.680

8.680

8.671

8.671

8.671

INZET volgens financieel overzicht

253

273

290

326

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

INZET naar begrotingsartikel

253

273

290

326

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

waarvan beleidsartikel 1 – Inzet

253

273

290

326

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

DEFENSIEBREED volgens financieel overzicht

3.405

3.145

3.559

3.347

3.301

3.256

3.404

3.521

3.094

3.063

3.451

3.399

3.515

3.957

4.173

4.376

4.462

4.481

DEFENSIEBREED naar begrotingsartikel

3.405

3.145

3.559

3.347

3.301

3.256

3.404

3.521

3.094

3.063

3.451

3.399

3.515

3.957

4.173

4.376

4.462

4.481

waarvan beleidsartikel 2 – taakuitvoering zeestrijdkrachten

9

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

waarvan beleidsartikel 6 – Investeringen

470

362

480

306

302

358

472

588

198

204

600

560

675

1.136

1.369

1.558

1.648

1.662

waarvan beleidsartikel 7 – Defensie Materieel Organisatie

264

198

210

225

225

229

230

230

229

229

229

229

229

229

229

229

229

229

waarvan beleidsartikel 8 – Commando DienstenCentra

969

961

1.079

1.076

1.055

1.036

1.047

1.036

1.036

1.034

1.034

1.035

1.035

1.035

1.035

1.040

1.036

1.040

waarvan niet-beleidsartikel 9 – Algemeen

100

84

107

96

97

96

96

96

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

warvan niet-beleidsartikel 10 – Centraal Apparaat

1.589

1.528

1.622

1.581

1.542

1.499

1.491

1.508

1.457

1.428

1.414

1.395

1.391

1.368

1.360

1.347

1.349

1.345

waarvan niet-beleidsartikel 11 – Geheime uitgaven

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

waarvan niet-beleidsartikel 12 – Nominaal en Onvoorzien

0

0

51

52

67

27

57

51

66

60

65

72

78

81

72

94

92

96

ORGANIEKE EENHEDEN volgens financieel overzicht

2.055

2.141

1.997

1.947

1.943

1.936

1.965

1.984

1.992

1.966

1.973

1.974

1.973

1.968

1.985

1.976

1.975

1.965

ORGANIEKE EENHEDEN naar begrotingsartikel

2.055

2.141

1.997

1.947

1.943

1.936

1.965

1.984

1.992

1.966

1.973

1.974

1.973

1.968

1.985

1.976

1.975

1.965

waarvan beleidsartikel 2 – taakuitvoering zeestrijdkrachten

452

437

424

396

393

396

403

404

404

404

404

403

404

404

403

404

404

404

waarvan beleidsartikel 3 – taakuitvoering landstrijdkrachten

803

812

747

761

769

780

789

798

798

798

798

798

796

794

810

800

799

788

waarvan beleidsartikel 4 – taakuitvoering luchtstrijdkrachten

202

256

204

191

189

181

194

201

212

194

206

208

208

206

208

208

208

208

waarvan beleidsartikel 5 – taakuitvoering marechaussee

331

334

349

335

332

333

333

334

334

334

334

334

334

334

334

334

334

334

waarvan beleidsartikel 7 – Defensie Materieel Organisatie

176

212

183

177

179

162

162

165

162

154

148

148

148

148

148

148

148

148

waarvan beleidsartikel 8 – Commando DienstenCentra

93

90

91

86

81

83

84

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

WAPENSYSTEMEN volgens financieel overzicht

2.074

2.258

2.521

3.067

3.240

3.371

3.171

2.895

3.289

3.329

2.936

2.991

2.877

2.439

2.206

2.003

1.919

1.910

WAPENSYSTEMEN naar begrotingsartikel

2.074

2.258

2.521

3.067

3.240

3.371

3.171

2.895

3.289

3.329

2.936

2.991

2.877

2.439

2.206

2.003

1.919

1.910

waarvan beleidsartikel 2 – taakuitvoering zeestrijdkrachten

275

301

298

319

318

325

325

327

326

326

326

326

326

326

326

326

326

326

waarvan beleidsartikel 3 – taakuitvoering landstrijdkrachten

401

409

468

490

495

494

499

502

508

505

505

505

508

508

507

507

508

518

waarvan beleidsartikel 4 – taakuitvoering luchtstrijdkrachten

451

456

469

490

506

507

499

494

482

497

482

482

482

482

482

482

482

481

waarvan beleidsartikel 5 – taakuitvoering marechaussee

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

waarvan beleidsartikel 6 – Investeringen

596

740

1.401

1.713

1.744

1.774

1.524

1.241

1.491

1.513

1.130

1.184

1.067

629

397

194

109

91

waarvan beleidsartikel 6 – Investeringen (spanning)1

0

0

– 508

– 378

– 254

– 175

– 149

– 148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan beleidsartikel 7 – Defensie Materieel Organisatie

348

348

389

429

428

443

470

475

478

485

490

490

490

490

490

490

490

490

1

Een negatief bedrag betekent spanning

Licence