Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2019 (1) | Mutaties via NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4) | Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4) | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 168.559 | 0 | 168.559 | 3.657 | 172.216 | ‒ 1.816 | ‒ 1.860 | ‒ 1.583 | ‒ 1.600 | ||
Uitgaven | 168.555 | 0 | 168.555 | 3.657 | 172.212 | ‒ 1.816 | ‒ 1.860 | ‒ 1.583 | ‒ 1.600 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 55,3% | 55,3% | 96,14% | ||||||||
Bekostiging | 32.894 | 0 | 32.894 | ‒ 802 | 32.092 | 821 | 722 | 971 | 935 | ||
• | Aanvullende bekostiging | 32.894 | 0 | 32.894 | ‒ 802 | 32.092 | 821 | 722 | 971 | 935 | |
– | Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 32.894 | 32.894 | ‒ 802 | 32.092 | 821 | 722 | 971 | 935 | ||
Subsidies | 126.721 | 0 | 126.721 | 6.158 | 132.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Lerarenbeurs | 104.300 | ‒ 22.240 | 82.060 | 0 | 82.060 | ‒ 52.480 | ‒ 52.480 | ‒ 52.480 | ‒ 52.480 | |
– | Zij-instroom | 16.348 | 9.240 | 25.588 | 4.000 | 29.588 | 26.480 | 26.480 | 26.480 | 26.480 | |
– | Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo | 0 | 0 | ||||||||
– | Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen | 0 | 0 | ||||||||
– | Wet Beroep leraar en Lerarenregister | 2.945 | 2.945 | 2.945 | |||||||
– | Promotiebeurs voor leraren | 0 | 0 | ||||||||
– | Projecten professionalisering | 0 | 0 | ||||||||
– | Overige projecten | 3.128 | 13.000 | 16.128 | 2.158 | 18.286 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | |
Opdrachten | 3.368 | 0 | 3.368 | 288 | 3.656 | ‒ 3 | ‒ 3 | ‒ 3 | ‒ 3 | ||
– | Onderzoek, ramingen en communicatie | 3.368 | 3.368 | 288 | 3.656 | ‒ 3 | ‒ 3 | ‒ 3 | ‒ 3 | ||
– | Leraren- en schoolleidersregister | 0 | 0 | ||||||||
Bijdrage aan agentschappen | 5.572 | 0 | 5.572 | ‒ 1.987 | 3.585 | ‒ 2.634 | ‒ 2.579 | ‒ 2.551 | ‒ 2.532 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs | 5.572 | 5.572 | ‒ 1.987 | 3.585 | ‒ 2.634 | ‒ 2.579 | ‒ 2.551 | ‒ 2.532 | ||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ontvangsten | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | |||||||
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 3,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging op het instrument subsidies en dan voornamelijk bij de zijinstroom en op overige projecten (zie hieronder).
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 6,2 miljoen verhoogd. Op overige projecten is er in 2019 € 2,2 miljoen aan budget bijgekomen vanuit de eindejaarsmarge. Verder is € 4 miljoen aan het budget voor zijinstroom toegevoegd specifiek voor bèta en techniek onderwijs in het mbo. Dit is afkomstig uit de € 41 miljoen die voor bèta en techniek onderwijs beschikbaar zijn gesteld (zie de toelichting in paragraaf 2.1). Verder heeft er met het amendement Rog (35000 VIII, nr. 38) een aantal verschuivingen binnen het instrument subsidie voorgedaan.