Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2019 (1) | Mutaties via NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4) | Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4) | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.928.814 | 0 | 4.928.814 | 371.654 | 5.300.468 | 218.436 | 228.241 | 233.713 | 233.624 | ||
Waarvan garantieverplichtingen | ‒ 5.274 | ‒ 5.274 | |||||||||
Uitgaven | 4.898.729 | 0 | 4.898.729 | 228.987 | 5.127.716 | 206.294 | 219.942 | 230.532 | 232.455 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 99,97% | 99,97% | 99,97% | ||||||||
Bekostiging | 4.868.771 | 0 | 4.868.771 | 228.256 | 5.097.027 | 205.943 | 219.334 | 230.240 | 232.362 | ||
• | Hoofdbekostiging | 4.797.809 | 0 | 4.797.809 | 226.806 | 5.024.615 | 204.223 | 216.378 | 226.550 | 227.652 | |
– | Onderwijsdeel wo | 2.161.085 | 2.161.085 | 116.329 | 2.277.414 | 88.239 | 100.715 | 108.847 | 111.441 | ||
– | Onderzoeksdeel wo | 1.964.932 | 1.964.932 | 95.786 | 2.060.718 | 101.255 | 100.899 | 101.438 | 101.447 | ||
– | Deel ondersteuning geneeskunde onderwijs en onderzoek | 671.792 | 671.792 | 14.691 | 686.483 | 14.729 | 14.764 | 16.265 | 14.764 | ||
• | Prestatiebox | 70.962 | 0 | 70.962 | 1.450 | 72.412 | 1.720 | 2.956 | 3.690 | 4.710 | |
– | Studievoorschotmiddelen | 70.962 | 70.962 | 1.450 | 72.412 | 1.720 | 2.956 | 3.690 | 3.896 | ||
– | Profilering en zwaartepuntvorming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | ||
Subsidies | 4.641 | 0 | 4.641 | ‒ 469 | 4.172 | ‒ 62 | 364 | 48 | ‒ 151 | ||
– | Open en online onderwijs | 2.000 | 2.000 | ‒ 30 | 1.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Overig | 2.641 | 2.641 | ‒ 439 | 2.202 | ‒ 62 | 364 | 48 | ‒ 151 | ||
Opdrachten | 2.024 | 0 | 2.024 | ‒ 75 | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Uitbesteding | 2.024 | 2.024 | ‒ 75 | 1.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 23.293 | 0 | 23.293 | 1.275 | 24.568 | 413 | 244 | 244 | 244 | ||
– | Organisaties conform tabel 6.5 | 23.293 | 23.293 | 1.275 | 24.568 | 413 | 244 | 244 | 244 | ||
Ontvangsten | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 371,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 142,7 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:
• Bijstelling van de verplichtingenraming omdat bij het instrument bekostiging de loonbijstelling tranche 2019 en de aanpassing van de studentenaantallen uit de referentieraming 2019 voor zowel 2019 als 2020 in het jaar 2019 verplicht worden.
• Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan universiteiten die in 2019 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (saldo ‒ € 5,3 miljoen).
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 228,3 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:
• Een aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: € 47,2 miljoen uit de referentieraming 2019 (zie paragraaf 2.1).
• De doorverdeling (€ 100,5 miljoen) van de loonbijstelling tranche 2019 (zie paragraaf 2.1).
• De doorverdeling (€ 55,0 miljoen) van de extra onderzoeksmiddelen uit het regeerakkoord voor de sectorplannen Bèta/Techniek en Social Sciences Humanities.
• De generaal beschikbaar gestelde intensiveringsmiddelen (€ 27,0 miljoen) voor de bekostiging van bèta/techniek-opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (zie paragraaf 2.1).
• Diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsartikelen en departementen) die het budget in totaal verlagen met € 1,4 miljoen.