Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | |||||
Verplichtingen: | 7.427 | 0 | 7.427 | 4.656 | 12.083 | 4.045 | 512 | 477 | 464 |
Uitgaven: | 7.527 | 0 | 7.527 | 4.456 | 11.983 | 4.145 | 512 | 477 | 464 |
Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | |||||||
Inkomensoverdrachten | 7.427 | 0 | 7.427 | 4.156 | 11.583 | 4.045 | 512 | 477 | 464 |
TAS | 4.213 | 0 | 4.213 | 474 | 4.687 | 398 | 398 | 398 | 398 |
Ziekteverzekering (Caribisch Nederland) | 3.214 | 0 | 3.214 | 82 | 3.296 | 47 | 14 | ‒ 21 | 16 |
OPS | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 100 | 100 | 50 |
Subsidies | 100 | 0 | 100 | 300 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 4,5 miljoen bij de uitgaven en € 4,7 miljoen bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers (TAS)
1. Aan de hand van realisatiegegevens over 2018 is de raming van de TAS (tegemoetkoming voor asbestslachtoffers) opwaarts bijgesteld (€ 0,4 miljoen in 2019).
2. Daarnaast leidt het harmoniseren van het nabestaandenbegrip in de TAS met het burgerlijk wetboek tot een meerjarige bijstelling (€ 0,1 miljoen in 2019).
Inkomensoverdrachten: ziekteverzekering Caribisch Nederland
1. De raming van de ziekteverzekering Caribisch Nederland (CN) is op basis van uitvoeringsinformatie licht opwaarts bijgesteld met € 0,1 miljoen.
Inkomensoverdrachten: Organo Psycho Syndroom (OPS)
1. Voor de motie om de OPS-slachtoffers (Organo Psycho Syndroom, schildersziekte) te compenseren is voor 2019 € 3,6 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor schadevergoedingen.
Subsidies
1. Bij de subsidieregeling Kanker en Werk kostte de uitwerking in 2018 meer tijd dan gepland. Het budget wordt in 2019 opgehoogd met € 0,3 miljoen om zo de onvermijdelijke uitgaven te kunnen doen.
Stand ontwerp begroting 2019 | Mutaties via NvW, motie en amendementen | Vastgestelde begroting 2019 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)= (1+2) | (4) | (5) = (3+4) | |||||
Verplichtingen: | 2.899.275 | 0 | 2.899.275 | 90.784 | 2.990.059 | 60.520 | 34.369 | 24.153 | 4.126 |
Uitgaven: | 2.899.275 | 0 | 2.899.275 | 90.784 | 2.990.059 | 60.520 | 34.369 | 24.153 | 4.126 |
Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | |||||||
Inkomensoverdrachten reëel | 2.794.608 | 0 | 2.794.608 | 107.884 | 2.902.492 | 102.566 | 98.706 | 104.711 | 103.495 |
Ziektewet uitkeringslasten | 1.543.432 | 0 | 1.543.432 | 63.324 | 1.606.756 | 94.133 | 88.016 | 94.309 | 95.155 |
WAZO uitkeringslasten | 1.251.176 | 0 | 1.251.176 | 44.560 | 1.295.736 | 8.433 | 10.690 | 10.402 | 8.340 |
Inkomensoverdrachten nominaal | 104.667 | 0 | 104.667 | ‒ 17.100 | 87.567 | ‒ 42.046 | ‒ 64.337 | ‒ 80.558 | ‒ 99.369 |
Ziektewet uitkering nominaal | 58.651 | 0 | 58.651 | ‒ 9.645 | 49.006 | ‒ 21.586 | ‒ 33.141 | ‒ 40.574 | ‒ 49.382 |
WAZO uitkering nominaal | 46.016 | 0 | 46.016 | ‒ 7.455 | 38.561 | ‒ 20.460 | ‒ 31.196 | ‒ 39.984 | ‒ 49.987 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 90,8 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: ZW uitkeringslasten
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV valt het aantal uitkeringen in de Ziektewet (ZW) hoger uit. Vooral bij flexkrachten in de ZW is sprake van een stijging en in mindere mate bij de doelgroep ziekte en zwangerschap. Daarnaast neemt het aantal uitkeringen met een no-riskpolis in de ZW sterker toe dan waarmee ten tijde van de begroting rekening werd gehouden. Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt het volume opwaarts bijgesteld, wat leidt tot een tegenvaller van € 50,3 miljoen.
2. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV is de omvang van het aantal eigenrisicodragers minder groot dan verwacht. Hierdoor komen relatief meer flexkrachten in aanmerking voor een uitkering in de ZW. Als gevolg hiervan zijn de uitkeringslasten in de ZW verhoogd met € 7,1 miljoen.
3. Volgens uitvoeringsinformatie van het UWV valt de gemiddelde jaaruitkering in de ZW lager uit dan verwacht. Dit leidt tot een meevaller van -/- € 2,9 miljoen.
4. De werkloosheidsraming van het CPB (cCEP) is opwaarts bijgesteld. Hierdoor is de raming van het aantal zieke werklozen verhoogd, wat leidt tot een tegenvaller van € 8,8 miljoen.
Inkomensoverdrachten: WAZO uitkeringslasten
1. Als gevolg van een hoger dan geraamd aantal aanvragen voor de regeling van de Zwanger En Zelfstandig (ZEZ) compensatie nemen de uitkeringslasten in 2019 incidenteel met € 44,6 miljoen toe.
Inkomensoverdrachten nominaal
1. Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal -/- € 17,1 miljoen.