Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | 3.258.567 | 3.484.196 | ‒ 8.652 | 50.330 | 3.525.874 | ||
Waarvan garantieverplichtingen | 0 | 4.194 | ‒ 7.201 | ‒ 13.523 | ‒ 16.530 | ||
Waarvan overig | 3.258.567 | 3.480.002 | ‒ 1.451 | 63.853 | 3.542.404 | ||
Uitgaven | 3.277.742 | 3.391.601 | ‒ 1.216 | 9.993 | 3.400.378 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 99,99% | 99,99% | 99,99% | ||||
Bekostiging | 3.199.939 | 3.314.312 | ‒ 1.216 | ‒ 1.958 | 3.311.138 | ||
Hoofdbekostiging | 3.082.719 | 3.194.346 | ‒ 1.216 | ‒ 1.958 | 3.191.172 | ||
Onderwijsdeel hbo | 2.981.838 | 3.091.560 | 1.729 | ‒ 958 | 3.092.331 | ||
Deel ontwerp en ontwikkeling | 81.751 | 83.670 | 0 | 0 | 83.670 | ||
Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen | 19.130 | 19.116 | ‒ 2.945 | ‒ 1.000 | 15.171 | ||
Prestatiebox | 117.220 | 119.966 | 0 | 0 | 119.966 | ||
Studievoorschotmiddelen | 117.220 | 119.966 | 0 | 0 | 119.966 | ||
Subsidies | 408 | 1.011 | 0 | 15 | 1.026 | ||
Overig | 408 | 1.011 | 15 | 1.026 | |||
Bijdrage aan agentschappen | 15.987 | 13.177 | 0 | 0 | 13.177 | ||
Dienst Uitvoering Onderwijs | 15.987 | 13.177 | 0 | 0 | 13.177 | ||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 61.408 | 63.101 | 0 | 11.936 | 75.037 | ||
NWO: Praktijkgericht onderzoek hbo | 48.513 | 48.963 | 0 | 11.850 | 60.813 | ||
NWO: Promotiebeurs voor leraren | 9.292 | 9.292 | 0 | 0 | 9.292 | ||
Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | 3.603 | 4.846 | 0 | 86 | 4.932 | ||
Ontvangsten | 1.213 | 2.913 | 0 | 650 | 3.563 | ||
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 41,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 32,9 miljoen) wordt veroorzaakt door:
• Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2019 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (- € 20,7 miljoen).
• Bijstelling van de verplichtingenraming zonder kaseffecten 2019 als gevolg van aanpassingen ten behoeve van de bekostiging voor het jaar 2020 (€ 53,6 miljoen).
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
Het budget voor ZBO’S/RWT’s wordt met € 11,9 miljoen verhoogd in verband met:
• Een toevoeging (€ 4,0 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het ministerie van LNV (Fonds jonge boeren) voor het programma Praktijkgericht Onderzoek ten behoeve van coaching en opleiding op het vlak van agrarische bedrijfsopvolging.
• Een toevoeging (€ 6,6 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het ministerie van LNV voor het programma Voedsel en Groen aan grote maatschappelijke opgaven op het vlak van voedsel, kringlooplandbouw en klimaatopgaven. Een en ander als thematische samenwerking tussen het ministerie van LNV, NWO en de groene hogescholen.
• Een toevoeging (€ 1,3 miljoen) aan het NWO-budget Praktijkgericht onderzoek hbo vanuit het ministerie van EZK in het kader van stimulering van innovatie bij kleine MKB-bedrijven via verbreding van de GoChem regeling via NWO.
Ontvangsten
Het budget wordt per saldo met € 0,7 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door terugvorderingen op in voorgaande jaren verleende subsidies.