Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven van het kerndepartement, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de inspecties en adviesraden geraamd.
D. Budgettaire gevolgen van beleid
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 234.043 | 254.123 | 259.975 | 271.517 | 271.370 | 269.068 | 270.223 | |
| Uitgaven | 234.542 | 254.123 | 259.975 | 271.517 | 271.370 | 269.068 | 270.223 | |
| Personele uitgaven | 189.432 | 187.791 | 192.869 | 204.771 | 205.535 | 203.525 | 204.205 | |
| Waarvan | ||||||||
| – | eigen personeel | 180.150 | 178.444 | 183.336 | 195.025 | 195.772 | 193.746 | 194.426 |
| – | externe inhuur | 4.884 | 5.602 | 5.751 | 5.749 | 5.757 | 5.767 | 5.767 |
| – | overige personele uitgaven | 4.398 | 3.745 | 3.782 | 3.997 | 4.006 | 4.012 | 4.012 |
| Materiële uitgaven | 43.979 | 66.332 | 67.106 | 66.746 | 65.835 | 65.543 | 66.018 | |
| Waarvan | ||||||||
| – | ICT | 17.833 | 24.046 | 24.198 | 25.264 | 25.352 | 25.399 | 25.399 |
| – | bijdrage aan SSO's | 14.687 | 17.349 | 25.385 | 23.123 | 22.041 | 22.078 | 22.079 |
| – | overige materiële uitgaven | 11.459 | 24.937 | 17.523 | 18.359 | 18.442 | 18.066 | 18.540 |
| Begrotingsreserve schatkistbankieren | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 3.000 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | |
E. Toelichting op de instrumenten
Op het artikel Apparaatsuitgaven staan de apparaatsuitgaven van de directies van het kerndepartement, zowel die van de beleidsdirecties als die van de niet-beleidsdirecties, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de inspecties en de adviesraden van het ministerie. Daarnaast worden hier de centrale uitgaven voor onder andere huisvesting, automatisering en bijdragen aan SSO’s geraamd.
Op dit artikel worden tevens de mutaties op de begrotingsreserve schatkistbankieren geraamd. OCW staat garant voor het in gebreke blijven van aan OCW verbonden instellingen die gebruik maken van de regeling schatkistbankieren. Gegeven de omvang van het budget is er om doelmatigheidsredenen voor gekozen om niet per relevant beleidsartikel een reeks op te nemen, maar dit te doen op het artikel 95 Apparaatsuitgaven Kerndepartement. De ontvangen premies van aan OCW verbonden instellingen worden jaarlijks via het Ministerie van Financiën aan OCW overgemaakt en via de slotwet en de saldibalans (toevoeging premie aan gegroeide reserve) in het jaarverslag verwerkt. De geraamde uitgaven vanuit deze reserve zijn als onderdeel van de materiële uitgaven gespecificeerd in tabel 95.1.
In onderstaande tabel zijn de apparaatsuitgaven OCW onderverdeeld naar kerndepartement, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Inspectie van het Onderwijs, Erfgoedinspectie, Onderwijsraad, Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Daarnaast zijn de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen en ZBO’s weergegeven.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal apparaatsuitgaven ministerie | 234,5 | 254,1 | 260,0 | 271,5 | 271,4 | 269,1 | 270,2 |
| Kerndepartement | 131,8 | 143,7 | 158,0 | 170,0 | 169,9 | 168,3 | 169,4 |
| Rijksdienst Cultureel Erfgoed | 32,9 | 34,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 31,9 | 31,9 |
| Inspectie van het Onderwijs | 61,5 | 68,0 | 62,3 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 |
| Erfgoedinspectie | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Onderwijsraad | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Raad voor Cultuur | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Totaal apparaatskosten agentschappen | 351,3 | 307,4 | 308,6 | 301,7 | 292,7 | 292,7 | 292,8 |
| Dienst Uitvoering Onderwijs | 314,0 | 270,6 | 271,6 | 266,8 | 258,8 | 258,8 | 258,9 |
| Nationaal Archief | 37,3 | 36,8 | 37,0 | 34,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| Totaal apparaatskosten ZBO’s | 201,1 | 204,0 | 202,5 | 202,9 | 202,5 | 203,1 | 203,7 |
| Stichting fonds voor de Podiumkunsten | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Stichting Mondriaanfonds | 2,9 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Stichting Nederlands Filmfonds | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Stichting Nederlands Letterenfonds | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Bureau Architectenregister | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Commissariaat voor de Media (CvdM) | 5,0 | 5,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Nederlandse Publieke Omroep (NPO) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Stichting Regionale Publieke Omroep | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Koninklijke Bibliotheek (KB) | 58,5 | 58,5 | 58,6 | 59,2 | 59,7 | 60,3 | 60,9 |
| Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) | 40,2 | 37,6 | 37,0 | 36,9 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
| Stichting Participatiefonds | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Stichting Vervangingsfonds | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) | 51,9 | 56,3 | 56,0 | 55,9 | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
| Stimuleringsfonds voor de Journalistiek | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
De cijfers in bovenstaande tabel zijn niet met elkaar te consolideren aangezien het zowel uitgaven als kosten betreft.
De apparaatskosten bij de baten-lastendiensten betreffen naast de apparaatskosten in verband met werkzaamheden voor OCW ook de kosten die verband houden met werkzaamheden die voor tweeden en derden worden uitgevoerd.
Het personeel van het CvTE bestaat uit Rijksambtenaren, de apparaatskosten van het CvTE zijn dan ook opgenomen in de apparaatsuitgaven van het kerndepartement.
Het bedrag (exclusief inkomsten uit inschrijving), dat is geraamd voor het Bureau Architectenregister valt weg in de afronding.
Toelichting:
In bovenstaande tabel zijn RWT’s waarbij een individuele uitvraag in het veld nodig is niet opgenomen. Dit betreft ondermeer alle onderwijsinstellingen, academische ziekenhuizen en musea. ZBO’s waarbij de gegevens met betrekking tot de apparaatsuitgaven uit hoofde van reguliere bestaande informatiestromen beschikbaar zijn, zijn wel opgenomen.
In onderstaande tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement weergegeven zoals deze direct toe te rekenen zijn aan de verschillende beleidsterreinen.
| Beleidsartikel | Bedrag |
|---|---|
| Totaal apparaat | 42,3 |
| Primair onderwijs | 6,2 |
| Voortgezet onderwijs | 7,4 |
| Middelbaar Beroepsonderwijs | 6,0 |
| Hoger onderwijs en Studiefinanciering | 6,2 |
| Internationaal beleid | 2,6 |
| Cultuur | 8,6 |
| Onderzoek en wetenschapsbeleid | 3,0 |
| Emancipatie | 2,3 |