11 Integraal Waterbeleid | Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutaties 2022 | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 43.517 | ‒ 250 | 43.267 | ‒ 3.125 | 40.142 | 2.591 | 2.778 | 1.751 | 4.751 |
Uitgaven | 62.065 | ‒ 250 | 61.815 | ‒ 2.853 | 58.962 | 2.591 | 2.778 | 1.751 | 4.751 |
Waarvan juridisch verplicht | 89% | 72% | |||||||
1 Algemeen waterbeleid | 40.382 | 0 | 40.382 | ‒ 337 | 40.045 | 3.091 | 3.128 | 2.101 | 2.101 |
Opdrachten | 5.787 | 0 | 5.787 | ‒ 469 | 5.318 | 1.061 | 1.098 | 161 | 161 |
Opdrachten CORA (HGIS) | 609 | 0 | 609 | 194 | 803 | 974 | 1.027 | 0 | 0 |
Overige Opdrachten | 5.178 | 0 | 5.178 | ‒ 663 | 4.515 | 87 | 71 | 161 | 161 |
Subsidies | 15.133 | 0 | 15.133 | 64 | 15.197 | 2.454 | 2.454 | 2.454 | 2.454 |
Partners voor Water 4 (HGIS) | 13.602 | 0 | 13.602 | 0 | 13.602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partners voor Water 5 (HGIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
Blue Deal (HGIS) | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Subsidies | 131 | 0 | 131 | 64 | 195 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bijdragen aan agentschappen | 14.751 | 0 | 14.751 | 576 | 15.327 | ‒ 424 | ‒ 424 | ‒ 514 | ‒ 514 |
Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 386 | 0 | 386 | 1.000 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 14.365 | 0 | 14.365 | ‒ 424 | 13.941 | ‒ 424 | ‒ 424 | ‒ 514 | ‒ 514 |
Bijdragen aan medeoverheden | 4.711 | 0 | 4.711 | ‒ 508 | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen medeoverheden WKB | 4.711 | 0 | 4.711 | ‒ 508 | 4.203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Waterveiligheid | 3.348 | 0 | 3.348 | ‒ 255 | 3.093 | ‒ 420 | ‒ 350 | ‒ 350 | ‒ 350 |
Opdrachten | 3.348 | 0 | 3.348 | ‒ 255 | 3.093 | ‒ 420 | ‒ 350 | ‒ 350 | ‒ 350 |
3 Grote oppervlaktewateren | 1.665 | 0 | 1.665 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 1.665 | 0 | 1.665 | ‒ 100 | 1.565 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 |
Overige opdrachten | 1.665 | 0 | 1.665 | ‒ 100 | 1.565 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 |
Bijdragen medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Overige Bijdragen medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 Waterkwaliteit | 16.670 | ‒ 250 | 16.420 | ‒ 2.511 | 14.159 | ‒ 80 | 0 | 0 | 3.000 |
Opdrachten | 14.525 | ‒ 250 | 14.275 | ‒ 2.581 | 11.944 | ‒ 80 | 0 | 0 | 3.000 |
Noordzee akkoord | 9.962 | 0 | 9.962 | ‒ 3.000 | 6.962 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
Overige opdrachten | 4.563 | ‒ 250 | 4.313 | 419 | 4.982 | ‒ 80 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Subsidies | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 1.745 | 0 | 1.745 | 70 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 1.745 | 0 | 1.745 | 70 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 434 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget met € 3,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
1 Algemeen waterbeleid
Bijdragen aan agentschappen
De verhoging van de bijdragen aan agentschappen van € 0,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het MIRT Onderzoek Waterveiligheid (Deltafonds) naar het KNMI van € 1 miljoen voor het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 0,4 miljoen.
4 Waterkwaliteit
Opdrachten
De verlaging van het opdrachtenbudget van € 2,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een kasschuif ten behoeve van het Noordzee akkoord van € 3 miljoen naar aanleiding van vertraging in het uitvoeringsprogramma. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 0,4 miljoen.