13 Bodem en Ondergrond | Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutaties 2022 | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 132.326 | 0 | 132.326 | ‒ 65.109 | 67.217 | ‒ 4.673 | 10.188 | 11.187 | 10.314 |
Uitgaven | 142.656 | 0 | 142.656 | ‒ 60.482 | 82.174 | 471 | 12.188 | 12.187 | 11.687 |
Waarvan juridisch verplicht | 99% | 58% | |||||||
4 Ruimtegebruik bodem | 140.696 | 0 | 140.696 | ‒ 60.482 | 80.214 | 471 | 12.188 | 12.187 | 11.687 |
Opdrachten | 13.710 | 0 | 13.710 | 3.218 | 16.928 | ‒ 31 | 0 | 0 | 0 |
Bodem en STRONG | 11.100 | 0 | 11.100 | 2.166 | 13.266 | ‒ 31 | 0 | 0 | 0 |
RWS Leefomgeving | 2.610 | 0 | 2.610 | 1.052 | 3.662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 23.194 | 0 | 23.194 | ‒ 7.563 | 15.631 | 500 | 3.386 | 3.385 | 2.885 |
Bedrijvenregeling | 13.656 | 0 | 13.656 | ‒ 8.656 | 5.000 | 0 | 2.886 | 2.885 | 2.885 |
Subsidies Caribisch Nederland | 9.538 | 0 | 9.538 | 1.093 | 10.631 | 500 | 500 | 500 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 3.736 | 0 | 3.736 | 2 | 3.738 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Waarvan bijdragen aan agentschap RWS | 3.736 | 0 | 3.736 | 2 | 3.738 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bijdragen aan medeoverheden | 100.056 | 0 | 100.056 | ‒ 56.139 | 43.917 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
Meerjarenprogramma Bodem | 100.056 | 0 | 100.056 | ‒ 56.283 | 43.773 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
Overige Bijdragen medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Eenvoudig Beter | 1.960 | 0 | 1.960 | 0 | 1.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.960 | 0 | 1.960 | 0 | 1.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.960 | 0 | 1.960 | 0 | 1.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget met € 65,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
4. Ruimtegebruik Bodem
Opdrachten
De verhoging van het opdrachtenbudget met € 3,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door een aanpassing van de budgetten met € 2,2 miljoen op de meerjarenprogrammering Bodem. Door vertraging in de uitvoering van het bodemsaneringsproject Stormpolderdijk zal de bijdrage niet in 2020 maar in 2021 worden overgeboekt naar IenW. Daarnaast wordt het budget verhoogd met € 1 miljoen door een budget overheveling binnen het artikel van Bodem en Strong en het Meerjarenprogramma Bodem naar RWS Leefomgeving onder behoud van het BOA protocol2021.
Subsidies
De laging van het subsidiebudget van € 7,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een kasschuif van € 8,7 miljoen ten behoeve van de bedrijvenregeling. De afgelopen jaren zat de uitputting op deze regeling rond de € 5 miljoen. Met deze kasschuif wordt het bedrag voor de bedrijvenregeling in 2021 in lijn gebracht met dit verwachte uitputtingsniveau. Daarnaast wordt het budget verhoogd met € 1,1 miljoen door een budgetoverheveling vanuit het Deltafonds voor de financiering van de waterzuivering van Bonaire op Caribisch Nederland.
Bijdragen aan (mede)overheden
Per saldo valt het budget bijdragen aan (mede)overheden lager uit met circa € 56,1 miljoen. Deze verlaging wordt met name veroorzaakt door een kasschuif van per saldo € 26,4 miljoen voor het financieren van een nieuw bodemconvenant. Het voormalig bodemconvenant liep van 2016 tot 2020. Het nieuwe bodemconvenant zal in 2022 ingaan. Bovendien wordt deze verlaging veroorzaakt door een budgetoverheveling van € 16,8 miljoen naar de begroting van het ministerie van BZK ten behoeve van het Gemeentefonds voor de uitvoering van taken op grond van de Wet bodembescherming. Daarnaast wordt het budget verlaagd met € 10,1 miljoen door een overboeking naar het ministerie van BZK ten behoeve van het Provinciefonds voor de uitvoering van taken op grond van de Wet bodembescherming. Bovendien wordt het opdrachtenbudget verlaagd met € 2,7 miljoen door vertraging in de uitvoering van het bodemsaneringsproject Stormpolderdijk. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van per saldo € 0,1 miljoen.
Ontvangsten
Dit betreft een desaldering als gevolg van een geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein te Krimpen aan den IJssel door de provincie Zuid-Holland. Vanwege een vertraging van de bodemsanering zal de bijdrage niet in 2020 maar in 2021 worden overgeboekt naar IenW.