Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota1 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 132.326 | 67.217 | 3.376 | 10.533 | 81.126 |
Uitgaven | 142.656 | 82.174 | ‒ 624 | ‒ 1.595 | 79.955 |
waarvan juridisch verplicht | 58% | 63% | |||
4. Ruimtegebruik bodem | 140.696 | 80.214 | ‒ 662 | ‒ 1.595 | 77.957 |
Opdrachten | 13.710 | 16.928 | ‒ 1.217 | ‒ 7.686 | 8.025 |
Bodem en STRONG | 11.100 | 13.266 | ‒ 1.351 | ‒ 7.686 | 4.229 |
RWS Leefomgeving | 2.610 | 3.662 | 134 | 0 | 3.796 |
Subsidies | 23.194 | 15.631 | 0 | ‒ 1.760 | 13.871 |
Bedrijvenregeling | 13.656 | 5.000 | 0 | ‒ 1.000 | 4.000 |
Subsidies Carabisch Nederland | 9.538 | 10.631 | 0 | ‒ 760 | 9.871 |
Bijdragen aan agentschappen | 3.736 | 3.738 | 87 | 0 | 3.825 |
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 3.736 | 3.738 | 87 | 0 | 3.825 |
Bijdragen medeoverheden | 100.056 | 43.917 | 408 | 7.851 | 52.176 |
Meerjarenprogramma Bodem | 100.056 | 43.773 | 408 | 7.851 | 52.032 |
Waarvan overige bijdragen aan medeoverheden | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
5. Eenvoudig beter | 1.960 | 1.960 | 38 | 0 | 1.998 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.960 | 1.960 | 38 | 0 | 1.998 |
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.960 | 1.960 | 38 | 0 | 1.998 |
Ontvangsten | 2.000 | 3.500 | 0 | ‒ 3.500 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 13,9 miljoen. Hiervan is € 3,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 10,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
De verhoging van het verplichtingenbudget met € 10,5 miljoen wordt in afwijking van de hieronder benoemde kasmutaties voornamelijk veroorzaakt door de volgende twee verplichtingen mutaties. Er vindt een verplichtingen schuif plaats van € 7,5 miljoen in verband met bodemsaneringsprojecten die al eerder worden aangegaan dan geraamd. Verplichtingenbudget uit latere jaren worden hiervoor naar voren gehaald. Het betreft onder andere de volgende bodemsaneringsprojecten: sanering Cindu-terrein Uithoorn in de provincie Noord-Holland en Olasfa en Blekerweg in de provincie Overijssel. Daarnaast vind er een verplichtingenschuif van € 3,6 miljoen plaats voor het aangaan van noodzakelijke meerjarige verplichtingen ten behoeve van het bodemsaneringsproject Stormpolderdijk (EMK-terrein). Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil.
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 2,2 miljoen. Hiervan is ‒ € 0,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 1,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
4. Ruimtegebruik Bodem
Opdrachten
De verlaging van het opdrachtenbudget van circa € 7,7 miljoen is voornamelijk gerelateerd aan de twee volgende mutaties. Door vertraging in de uitvoering van het bodemsaneringsproject Stormpolderdijk is het opdrachtenbudget Bodem en het Meerjarenprogramma Bodem met € 3,5 miljoen aangepast. Tevens wordt het opdrachtenbudget verlaagd met € 3,5 miljoen door een desaldering als gevolg van een aangepaste geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein. De gemeente Krimpen ad IJssel draagt € 2 miljoen euro bij aan de bodemsaneringsopgave van het EMK Stormpolderdijk terrein. Daarnaast draagt de provincie Zuid Holland € 1,5 miljoen bij. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 0,7 miljoen.
Bijdragen aan (mede)overheden
Het budget bijdragen aan (mede)overheden wordt verhoogd met circa € 7,9 miljoen. Voor € 3,5 miljoen wordt binnen het artikelonderdeel geschoven met middelen. Dit ten behoeve van bodemsaneringsprojecten die eerder worden aangegaan dan geraamd. Het betreft onder andere de volgende bodemsaneringsprojecten: sanering Cindu-terrein Uithoorn in de provincie Noord-Holland, en Olasfa en Blekerweg in de provincie Overijssel. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 4,4 miljoen.
Ontvangsten
De verlaging van het ontvangstenbudget van € 3,5 miljoen betreft een desaldering als gevolg van een aangepaste geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein. Deze desaldering hangt samen met de verlaging van het opdrachtenbudget onder artikelonderdeel 4 Ruimtegebruik Bodem. Vanwege een vertraging van de bodemsanering zullen de bijdragen niet in 2021 maar in 2022 worden overgeboekt naar IenW.