22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's | Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutaties 2022 | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 42.980 | 26.957 | 69.937 | ‒ 1.838 | 68.099 | ‒ 10.184 | ‒ 3.630 | ‒ 3.530 | ‒ 3.319 |
Uitgaven | 36.210 | 26.957 | 63.167 | ‒ 1.610 | 61.557 | ‒ 380 | 180 | 280 | 280 |
Waarvan juridisch verplicht | 76% | 41% | |||||||
1 Veiligheid chemische stoffen | 8.250 | 0 | 8.250 | ‒ 414 | 7.836 | ‒ 34 | 442 | 292 | 200 |
Opdrachten | 4.389 | 0 | 4.389 | ‒ 369 | 4.020 | ‒ 126 | 350 | 200 | 200 |
Subsidies | 215 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 2.646 | 0 | 2.646 | ‒ 45 | 2.601 | 92 | 92 | 92 | 0 |
Waarvan bijdrage aan RWS | 2.418 | 0 | 2.418 | ‒ 137 | 2.281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan bijdragen aan overige agentschappen | 228 | 0 | 228 | 92 | 320 | 92 | 92 | 92 | 0 |
Bijdrage aan ZBO en RWT | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan bijdrage aan CTGB | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Veiligheid biotechnologie | 2.778 | 0 | 2.778 | ‒ 350 | 2.428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 2.778 | 0 | 2.778 | ‒ 1.986 | 792 | ‒ 1.700 | ‒ 1.700 | ‒ 1.700 | ‒ 1.700 |
Uitvoering veiligheid GGO | 2.778 | 0 | 2.778 | ‒ 1.986 | 792 | ‒ 1.700 | ‒ 1.700 | ‒ 1.700 | ‒ 1.700 |
Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 1.636 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
3 Veiligheid bedrijven en transport | 25.182 | 26.957 | 52.139 | ‒ 846 | 51.293 | ‒ 346 | ‒ 262 | ‒ 12 | 80 |
Opdrachten | 17.635 | 0 | 17.635 | ‒ 5.316 | 12.319 | ‒ 1.206 | ‒ 962 | ‒ 712 | ‒ 878 |
Omgevingsveiligheid | 12.382 | 0 | 12.382 | ‒ 3.587 | 8.795 | ‒ 614 | ‒ 370 | ‒ 120 | ‒ 348 |
Overige opdrachten | 5.253 | 0 | 5.253 | ‒ 1.729 | 3.524 | ‒ 592 | ‒ 592 | ‒ 592 | ‒ 530 |
Subsidies | 2.864 | 26.957 | 29.821 | 1.703 | 31.524 | 560 | 400 | 400 | 658 |
Subsidie inrichtingen & transport | 2.297 | 0 | 2.297 | 1.953 | 4.250 | 560 | 400 | 400 | 658 |
Subsidie vuurwerk | 0 | 26.957 | 26.957 | 0 | 26.957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige subsidies | 567 | 0 | 567 | ‒ 250 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.573 | 0 | 1.573 | 1.167 | 2.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan bijdrage aan RWS | 1.573 | 0 | 1.573 | 1.167 | 2.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Inkomensoverdrachten | 3.110 | 0 | 3.110 | 900 | 4.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten mesothelioom | 3.110 | 0 | 3.110 | 900 | 4.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 22 is per saldo met € 1,8 miljoen verlaagd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:
– Overboekingen vanuit artikel 22 naar diverse artikelen ter waarde van € 2,0 miljoen. Daarnaast is er vanuit artikel 22 € 0,5 miljoen overgeboekt naar het ministerie van OCW voor het onderzoeksprogramma gericht op dierproefvrije innovaties en voor een toegezegde bijdrage aan programmalijn 2 van het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor de thematische NWA-call ‘Safe by Design inpractice’.
– Overboekingen naar artikel 22 vanuit diverse artikelen ter waarde van € 0,7 miljoen
– Een verplichtingenschuif van 2022 naar 2021 op artikel 22 van € 0,5 miljoen om de meerjarige verplichting ten aanzien van de BOA RWS 2021 aan te kunnen gaan ten behoeve van de bekostiging van de monitoring Basisnet Weg.
– Daarnaast hebben diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget met € 0,6 miljoen is verlaagd.
Uitgaven
2 Veiligheid biotechnologie
Opdrachten
Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het gebied van veiligheid biotechnologie met € 2,0 miljoen afgenomen. Dit komt door onderstaande mutaties:
– Een budgetoverheveling met een waarde van € 1,6 miljoen vanuit het financiële instrument opdrachten naar het financiële instrument bijdragen aan agentschappen. Voor verdere toelichting zie Bijdragen aan agentschappen.
– Een overboeking van artikel 22 naar artikel 19 ter waarde van € 0,4 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM. De opdracht aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19. In dit geval gaat het om werkzaamheden in het kader van Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Veiligheid Bedrijven, Veiligheid Stoffen, Safe by Design en Gezonde Leefomgeving.
Bijdragen aan agentschappen
Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van veiligheid biotechnologie met € 1,6 miljoen toegenomen. Dat komt door de budgetoverheveling ter waarde van € 1,6 miljoen van Uitvoering Veiligheid Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) naar de juiste budgetplaats voor de bijdrage aan de Commissie Genetische Modificatie (COGEM).
3 Veiligheid bedrijven en transport
Opdrachten
Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het gebied van veiligheid bedrijven en transport met € 5,3 miljoen afgenomen. Dit komt met name door onderstaande mutaties:
– Een overboeking van € 0,9 miljoen vanuit artikel 22 naar artikel 21 in het kader van de opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut NNI voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen NEN. De opdracht aan het NNI wordt verantwoord op artikel 21.
– Er heeft een herschikking van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Omgevingsdienst NL (ODNL) voor een meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid. Het opdrachtenbudget is daardoor met € 0,9 miljoen afgenomen.
– Er heeft een herschikking van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van het verlenen van inkomensoverdrachten aan mesothelioomslachtoffers van asbest. Het opdrachtenbudget is daardoor met € 0,9 miljoen afgenomen.
– Er heeft een herschikking van € 0,8 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021. Het geraamdbudget op de diverse budgetplaatsen van artikel 22 zijn overgeboekt naar de budgetplaatsen voor RWS.
– Er heeft een herschikking van € 0,6 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid. Het budget is overgeboekt naar de juiste budgetplaats om de subsidieaanvraag aan de VNG te kunnen bekostigen.
– Er heeft een herschikking van € 0,4 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden van het instrument opdrachten naar het instrument subsidies op het onderwerp inrichting en transport. Zie toelichting onder subsidies.
– Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het opdrachtenbudget met € 0,7 miljoen is afgenomen.
Subsidies
Per saldo is het kasbudget voor subsidies ten behoeve van veiligheid bedrijven en transport met € 1,7 miljoen verhoogd. Dit komt door onderstaande mutaties:
– Er heeft een herschikking van € 0,9 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Omgevingsdienst NL (ODNL) voor een meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid. De meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid behelst de uitvoering van de interbestuurlijke meerjarenagenda voor Omgevingsveiligheid.
– Er heeft een herschikking van € 0,6 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid. De meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid behelst het verbeteren van de kennisinfrastructuur omgevingsveiligheid voor het transitiejaar 2021.
– Er heeft een herschikking van € 0,4 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden van middelen op het instrument opdrachten naar het instrument subsidies op het onderwerp inrichting en transport. Het betreft een subsidie aan Safety Delta Nederland (SDN) voor de oprichting van een programmabureau.
– Er heeft een overboeking van € 0,3 miljoen van artikel 22 naar artikel 19 in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM. De opdracht aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19. In dit geval gaat het om werkzaamheden in het kader van Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Veiligheid Bedrijven, Veiligheid Stoffen, Safe by Design en Gezonde Leefomgeving.
Bijdragen aan agentschappen
Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van veiligheid bedrijven en transport met € 1,2 miljoen opgehoogd. Dit betreft een herschikking van de budgetten binnen artikel 22 in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021.