Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 | Mutaties 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 77.333 | 0 | 77.333 | ‒ 801 | 76.532 | ‒ 1.927 | ‒ 1.398 | ‒ 1.659 | ‒ 1.937 |
Uitgaven | 87.006 | 0 | 87.006 | ‒ 330 | 86.676 | ‒ 1.928 | ‒ 1.398 | ‒ 1.659 | ‒ 1.937 |
1 Veiligheid chemische stoffen | 20.816 | 0 | 20.816 | 4.675 | 25.491 | 3.131 | 2.981 | 3.042 | 3.042 |
Opdrachten | 6.717 | 0 | 6.717 | 1.819 | 8.536 | 747 | 597 | 659 | 659 |
Waarvan RWS | 2.006 | 0 | 2.006 | ‒ 165 | 1.841 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 | ‒ 165 |
Waarvan RIVM | 739 | 0 | 739 | 340 | 1.079 | 340 | 340 | 341 | 341 |
Uitvoering veiligheid | 1.665 | 0 | 1.665 | ‒ 127 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering stoffen en M&G | 1.007 | 0 | 1.007 | 1.337 | 2.344 | 89 | ‒ 61 | 0 | 0 |
Overige opdrachten | 1.300 | 0 | 1.300 | 434 | 1.734 | 483 | 483 | 483 | 483 |
Subsidies | 177 | 0 | 177 | ‒ 177 | 0 | ‒ 177 | ‒ 177 | ‒ 178 | ‒ 178 |
Bijdragen aan agentschappen | 12.899 | 0 | 12.899 | 2.556 | 15.455 | 2.561 | 2.561 | 2.561 | 2.561 |
Waarvan Bijdragen aan RWS | 2.524 | 0 | 2.524 | 201 | 2.725 | 201 | 201 | 201 | 201 |
Waarvan Bijdragen aan RIVM | 10.050 | 0 | 10.050 | 2.360 | 12.410 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
Overige bijdragen aan agentschappen | 325 | 0 | 325 | ‒ 5 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 1.023 | 0 | 1.023 | 227 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan Bijdragen aan CTGB | 1.023 | 0 | 1.023 | 227 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Veilige biotechnologie | 5.528 | 0 | 5.528 | 665 | 6.193 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Opdrachten | 1.111 | 0 | 1.111 | 255 | 1.366 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Uitvoering veiligheid GGO | 1.111 | 0 | 1.111 | 195 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige opdrachten | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Bijdragen aan agentschappen | 4.417 | 0 | 4.417 | 410 | 4.827 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Waarvan Bijdragen aan COGEM | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan Bijdragen aan RIVM | 2.717 | 0 | 2.717 | 410 | 3.127 | 410 | 410 | 410 | 410 |
3 Veiligheid bedrijven en transport | 60.662 | 0 | 60.662 | ‒ 5.670 | 54.992 | ‒ 5.529 | ‒ 4.849 | ‒ 5.171 | ‒ 5.449 |
Opdrachten | 40.412 | 0 | 40.412 | ‒ 15.160 | 25.252 | ‒ 6.037 | ‒ 5.357 | ‒ 5.679 | ‒ 5.957 |
Waarvan RWS | 1.054 | 0 | 1.054 | 298 | 1.352 | 298 | 298 | 298 | 298 |
Opdrachten asbest | 4.191 | 0 | 4.191 | ‒ 1.245 | 2.946 | ‒ 2.562 | ‒ 2.582 | ‒ 2.895 | ‒ 3.037 |
Programma omgevingsveilig | 9.119 | 0 | 9.119 | ‒ 2.864 | 6.255 | ‒ 2.047 | ‒ 1.947 | ‒ 1.956 | ‒ 2.092 |
VTH-stelsel | 21.908 | 0 | 21.908 | ‒ 10.094 | 11.814 | ‒ 600 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering Buisleidingen | 2.528 | 0 | 2.528 | ‒ 1.278 | 1.250 | ‒ 1.278 | ‒ 1.278 | ‒ 1.278 | ‒ 1.278 |
Uitvoering veiligheid VGS | 952 | 0 | 952 | 328 | 1.280 | 328 | 328 | 328 | 328 |
Overige opdrachten | 660 | 0 | 660 | ‒ 305 | 355 | ‒ 176 | ‒ 176 | ‒ 176 | ‒ 176 |
Subsidies | 10.074 | 0 | 10.074 | ‒ 227 | 9.847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies inrichtingen & transport | 7.001 | 0 | 7.001 | 71 | 7.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies asbest | 2.500 | 0 | 2.500 | ‒ 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies vuurwerk | 0 | 0 | 0 | 2.260 | 2.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige subsidies | 573 | 0 | 573 | ‒ 58 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 5.799 | 0 | 5.799 | 633 | 6.432 | 508 | 508 | 508 | 508 |
Waarvan Bijdragen aan RWS | 1.609 | 0 | 1.609 | 2.575 | 4.184 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
Waarvan Bijdragen aan RIVM | 3.062 | 0 | 3.062 | ‒ 1.156 | 1.906 | ‒ 1.156 | ‒ 1.156 | ‒ 1.156 | ‒ 1.156 |
Waarvan Bijdragen aan RVO | 1.128 | 0 | 1.128 | ‒ 786 | 342 | ‒ 786 | ‒ 786 | ‒ 786 | ‒ 786 |
Bijdragen aan medeoverheden | 300 | 0 | 300 | 9.369 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan Bijdragen aan Caribisch Nederland | 300 | 0 | 300 | ‒ 125 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 9.494 | 9.494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten | 4.077 | 0 | 4.077 | ‒ 285 | 3.792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten mesothelioom | 4.077 | 0 | 4.077 | ‒ 285 | 3.792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
Uitgaven
1 Veiligheid chemische stoffen
Bijdragen aan agentschappen
Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van veiligheid chemische stoffen in 2023 met € 2,6 miljoen toegenomen en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 10,2 miljoen. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:
2023 en verder:
– Een structurele herschikking binnen artikel 22 van € 2,4 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan RIVM. De opdrachtverlening aan RIVM betreft de ondersteuning van vervoer gevaarlijke stoffen, veiligheid bedrijven, veiligheid biotechnologie, veiligheid stoffen, gezonde leefomgevingen, onderzoek, beleid en nucleair.
– Een structurele herschikking binnen artikel 22 van € 0,2 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan RWS. De opdrachtverlening aan RWS betreft onder andere de ondersteuning van register externe veiligheid, maatwerkafspraken, basisnet, risicozonering windturbines, omgevingsveiligheid, landelijk asbest volgsysteem, zeer zorgwekkende stoffen, atlas leefomgeving en Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).
3 Veiligheid bedrijven en transport
Opdrachten
Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van veiligheid bedrijven en transport in 2023 met € 15,2 miljoen afgenomen en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 23,0 miljoen. Dit komt met name door onderstaande mutaties:
2023:
– Een herschikking binnen artikel 22 van € 9,5 miljoen van het instrument opdrachten naar het instrument bijdrage aan medeoverheden inzake de specifieke uitkering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De specifieke uitkering VTH wordt verantwoord op bijdrage medeoverheden om de uitkering aan decentrale overheden te faciliteren.
2023 t/m 2024:
– Een overboeking van artikel 22 naar artikel 98 van ‒ € 0,6 miljoen ten behoeve van de personele uitgaven. Dit betreft de inzet voor het Interbestuurlijk Programma (IBP) in kader van het programma VTH. De looptijd van het IBP bedraagt 2 jaar.
2023 en verder:
– Een structurele herschikking binnen artikel 22 van ‒ € 2,7 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2023 en verder. De opdrachtverlening aan RWS betreft onder andere de ondersteuning van register externe veiligheid, maatwerkafspraken, basisnet, risicozonering windturbines, omgevingsveiligheid, landelijk asbest volgsysteem, zeer zorgwekkende stoffen, atlas, leefomgeving en VTH.
– Een structurele herschikking binnen artikel 22 van ‒ € 0,7 1,3 miljoen waarbij de meerjarige middelen in lijn worden gebracht met de meerjarige planning voor activiteiten omtrent veiligheid energietransitie en emplacementen en de ontwikkeling van modellen.
– Een structurele herschikking binnen artikel 22 van ‒ € 0,9 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan RIVM voor 2023. De opdrachtverlening aan RIVM betreft de ondersteuning van vervoer gevaarlijke stoffen, veiligheid bedrijven, veiligheid biotechnologie, veiligheid stoffen, gezonde leefomgevingen, onderzoek, beleid en nucleair.
– Het budget is verlaagd door het inpassen van de rijksbrede taakstelling (cumulatief € 7,9 miljoen in 2023 t/m 2027).
Subsidies
2023:
– Voor de afwikkeling van de Tegemoetkoming Subsidieregeling Vuurwerk Covid-19 zijn bij de 1e suppletoire begroting generale middelen toegevoegd aan het subsidiebudget (€ 2,3 miljoen).
Bijdragen aan medeoverheden
Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan medeoverheden op het gebied van veiligheid bedrijven en transport in 2023 met € 9,4 miljoen toegenomen. Dit komt door de onderstaande mutaties:
2023:
– Een herschikking binnen artikel 22 van € 9,5 miljoen van het instrument opdrachten naar het instrument bijdrage aan medeoverheden inzake de specifieke uitkering VTH. De specifieke uitkering VTH wordt verantwoord op bijdrage medeoverheden om de uitkering aan decentrale overheden te faciliteren.
– Een herschikking binnen artikel 22 van ‒ € 0,1 miljoen ten behoeve van de door RWS uit te voeren werkzaamheden in 2023 voor projecten op Caribische Nederland.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).