Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota1 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 69.937 | 68.099 | ‒ 4.566 | 883 | 64.416 |
Uitgaven | 63.167 | 61.557 | ‒ 2.632 | ‒ 3.789 | 55.136 |
waarvan juridisch verplicht | 41% | 95% | |||
1 Veiligheid chemische stoffen | 8.250 | 7.836 | ‒ 426 | ‒ 364 | 7.046 |
Opdrachten | 4.389 | 4.020 | 527 | ‒ 292 | 4.255 |
Subsidies | 215 | 215 | ‒ 14 | ‒ 72 | 129 |
Bijdragen aan agentschappen | 2.646 | 2.601 | 61 | 0 | 2.662 |
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.418 | 2.281 | 56 | 0 | 2.337 |
Waarvan overige bijdragen | 228 | 320 | 5 | 0 | 325 |
Bijdragen aan ZBO en RWT | 1.000 | 1.000 | ‒ 1.000 | 0 | 0 |
2 Veiligheid biotechnologie | 2.778 | 2.428 | 0 | 0 | 2.428 |
Opdrachten | 2.778 | 792 | 0 | 0 | 792 |
Bijdragen aan agentschappen | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 1.636 |
3 Veiligheid bedrijven en transport | 52.139 | 51.293 | ‒ 2.206 | ‒ 3.425 | 45.662 |
Opdrachten | 17.635 | 12.319 | ‒ 3.484 | ‒ 692 | 8.143 |
Waarvan opdrachten programma omgevingsveiligheid | 12.382 | 8.795 | ‒ 3.772 | ‒ 943 | 4.080 |
Waarvan overige opdrachten | 5.253 | 3.524 | 288 | 251 | 4.063 |
Subsidies | 29.821 | 31.524 | 660 | ‒ 3.600 | 28.584 |
Waarvan subsidie inrichting & transport | 2.297 | 4.250 | 660 | ‒ 300 | 4.610 |
Waarvan subsidie vuurwerk | 26.957 | 26.957 | 0 | ‒ 3.300 | 23.657 |
Waarvan overige subsidies | 567 | 317 | 0 | 0 | 317 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.573 | 2.740 | 577 | 744 | 4.061 |
Waarvan bijdrage aan het agentschap RWS | 1.573 | 2.740 | 577 | 744 | 4.061 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 700 | 0 | ‒ 165 | 535 |
Inkomensoverdrachten | 3.110 | 4.010 | 41 | 288 | 4.339 |
Waarvan inkomensoverdrachten mesothelioom | 3.110 | 4.010 | 41 | 288 | 4.339 |
Ontvangsten | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 3,7 miljoen verlaagd. Hiervan is ‒ € 4,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De wijzigingen in de 2e suppletoire begroting 2021 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 6,4 miljoen verlaagd. Hiervan is ‒ € 2,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 3,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
3 Veiligheid bedrijven en transport
Subsidies
De per saldo verlaging van het subsidiebudget van € 3,6 miljoen is met name het gevolg van een vertraging die is opgetreden bij de subsidieregelingen voor vuurwerk. Ongeveer € 3,3 miljoen van de regeling voor 2021 schuift op kasbasis door naar volgend jaar. Deze middelen zijn bij nota van wijziging (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XII, nr. 14) reeds toegevoegd aan de begroting 2022. Daarnaast betreft het een budgetoverheveling ter waarde van € 0,3 miljoen van Subsidies Inrichtingen en Transport naar een bijdrage aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) voor het kunnen aangaan van opdrachten voor de uitvoering van het stoffenbeleid.