Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 37.678 | 37.678 | 34.453 | 33.782 | 32.918 | 31.121 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 37.678 | 37.678 | 34.453 | 33.782 | 32.918 | 31.121 |
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 22.127 | 22.127 | 18.931 | 18.861 | 18.566 | 18.359 |
programma | 22.127 | 22.127 | 18.931 | 18.861 | 18.566 | 18.359 | |||
apparaat | |||||||||
Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 23.923 | 23.923 | 23.422 | 22.821 | 22.252 | 20.662 |
programma | 23.923 | 23.923 | 23.422 | 22.821 | 22.252 | 20.662 | |||
apparaat | |||||||||
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | ‒ 8.372 | ‒ 8.372 | ‒ 7.900 | ‒ 7.900 | ‒ 7.900 | ‒ 7.900 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Loon- en prijsbijstelling
Bij Voorjaarsnota 2021 is de loon- en prijsbijstellingstranche 2021 uitgedeeld. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen. De loon- en prijsbijstellingstranche 2021 zal bij de eerst volgende begrotingsronde uitgedeeld worden aan de relevante loon- en prijsgevoelige onderdelen.
Onvoorzien
Bij Voorjaarsnota 2021 vindt er dekking plaats vanuit het budget Onvoorzien. De dekking is bestemd voor de investering in het warmtetransportnetwerk (WarmtelinQ) tussen Rotterdam en Den Haag. Bij de eerst volgende begrotingsronde wordt het budget gecompenseerd uit de loon- en prijsbijstellingstranche.