Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota1 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 60.011 | 59.921 | 3.290 | 1.284 | 64.495 |
Uitgaven | 59.046 | 58.956 | 3.220 | 1.284 | 63.460 |
waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||
1 Meteorologie en seismologie | 42.326 | 42.236 | 2.893 | 1.284 | 46.413 |
Bijdragen aan agentschappen | 38.986 | 38.896 | 956 | 1.284 | 41.136 |
Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 38.986 | 38.896 | 956 | 1.284 | 41.136 |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 3.340 | 3.340 | 1.937 | 0 | 5.277 |
Waarvan contr. ECMWF (HGIS) | 2.400 | 2.400 | 2.007 | 0 | 4.407 |
Waarvan overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 940 | 940 | ‒ 70 | 0 | 870 |
2 Aardobservatie | 16.720 | 16.720 | 327 | 0 | 17.047 |
Bijdragen aan agentschappen | 16.720 | 16.720 | 327 | 0 | 17.047 |
Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 16.720 | 16.720 | 327 | 0 | 17.047 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,6 miljoen verhoogd. Hiervan is € 3,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 1,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
De verplichtingenmutaties zijn met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 4,5 miljoen verhoogd. Hiervan is € 3,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 1,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
1 Meteorologie en seismologie
Bijdragen aan agentschappen
Per saldo is het budget voor bijdragen aan agentschappen met € 1,3 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door:
– Het budget wordt opgehoogd met € 0,2 miljoen voor het uitvoeren van het impulsprogramma KNMI Global. Het impulsprogramma heeft als doel de om de internationale inzet binnen het KNMI gecontroleerd te laten ontwikkelen.
– Naar verwachting vallen de personeelskosten hoger uit dan begroot door minder opgenomen verlof in verband met COVID-19 in 2021. Het budget voor bijdragen aan agentschappen is met € 0,4 miljoen verhoogd om een extra reservering te treffen ten behoeve van het openstaande verlofsaldo.
– Het budget wordt met € 0,4 miljoen opgehoogd voor investeringen op het gebied van hybride werken.
– Daarnaast hebben er verschillende kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het budget per saldo met € 0,3 miljoen is opgehoogd.