Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 8.518.119 | 8.557.807 | ‒ 75.812 | ‒ 30.295 | 8.451.700 |
Uitgaven | 8.533.604 | 8.573.467 | ‒ 80.019 | ‒ 35.209 | 8.458.239 |
Inkomensoverdrachten | |||||
Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming | 6.845.226 | 6.455.977 | ‒ 19.401 | 0 | 6.436.576 |
Tozo en Bijstand zelfstandigen bedrijfskrediet (Bbz 2004) | 747.429 | 1.194.542 | ‒ 65.672 | 0 | 1.128.870 |
AIO | 365.962 | 351.687 | 4.800 | ‒ 4.478 | 352.009 |
TW | 496.673 | 479.107 | 4.307 | ‒ 22.277 | 461.137 |
Bijstand overig | 960 | 960 | 0 | ‒ 100 | 860 |
Onderstand (Caribisch Nederland) | 6.298 | 4.015 | 0 | 0 | 4.015 |
Subsidies (regelingen) | |||||
Europees fonds meestbehoeftigen | 100 | 100 | 0 | ‒ 24 | 76 |
Regionale kansen kinderen | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 |
Waarborgfonds Saneringskredieten | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 |
SBCM | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 2.800 |
NIBUD | 314 | 314 | 0 | 26 | 340 |
Overige subsidies algemeen | 8.704 | 17.500 | 8.725 | ‒ 87 | 26.138 |
Armoede en schulden | 1.140 | 1.280 | 0 | ‒ 23 | 1.257 |
Alle kinderen doen mee | 13.431 | 13.431 | ‒ 1.666 | ‒ 1.830 | 9.935 |
Opdrachten | |||||
Opdrachten algemeen | 33.089 | 34.086 | ‒ 11.115 | ‒ 7.374 | 15.597 |
Bekostiging | |||||
ZonMw | 1.297 | 1.297 | 0 | ‒ 142 | 1.155 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
ZonMw | 172 | 172 | 3 | 0 | 175 |
Bijdrage aan sociale fondsen | |||||
Pensioenfonds Wsw | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||
Toekenningsbeschikking SPUK voor pakket Wind in de Zeilen | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||
Contributie CASS | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Ontvangsten | 4.415 | 962.709 | ‒ 6.934 | 2.359 | 958.134 |
Ontvangsten | |||||
Algemeen | 4.415 | 27.375 | 778 | 288 | 28.441 |
Tozo retour kapitaal verstrekkingen | 0 | 935.334 | ‒ 7.712 | 2.071 | 929.693 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 115,2 miljoen. Hiervan is ‒ € 80,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 35,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 4,6 miljoen. Een bedrag van € 2,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de overige mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: AIO
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2021 voor de AIO-uitkeringslasten naar beneden bijgesteld (- € 4,5 miljoen). Deze bijstelling wordt hoofzakelijk veroorzaakt doordat het verwachte aantal AIO-gerechtigden lager uitvalt dan eerder geraamd. Dit komt mede door een lagere instroom in de AIO dan eerder verwacht.
Inkomensoverdrachten: TW
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV zijn de verwachte uitgaven over 2021 neerwaarts bijgesteld (- € 22,3 miljoen). Dit is voornamelijk het gevolg van een lager aantal uitkeringen (- € 15,5 miljoen), vooral door minder TW aanvullingen voor de WW. Ook is er sprake van een lagere gemiddelde uitkering (- € 9,5 mln.).
Inkomensoverdrachten: bijstand overig
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2021 naar beneden bijgesteld (- € 0,1 miljoen).
Subsidies/ opdrachten/ bekostiging/ bijdrage aan medeoverheden
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 2,0 miljoen).
2. Op basis van de realisatiegegevens over 2021 wordt er een onderuitputting van ‒ € 6,1 miljoen verwacht. Deze onderuitputting wordt veroorzaakt door vertragingen en minder aanvragen bij subsidies. Bij opdrachten zijn er minder projecten opgepakt vanwege keuzes die gemaakt zijn.
3. Er zijn in totaal 5 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (- € 0,3 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Financiën voor wijzer in geldzaken (- € 0,2 miljoen).
Ontvangsten
1. Er zijn diverse terugontvangsten bij artikel 2, onder andere van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zijn er meer ontvangsten dan verwacht bij begroting 2022 (€ 2,4 miljoen).
Verplichtingen
Het verschil tussen de verplichtingen en de uitgaven van € 4,9 miljoen wordt veroorzaakt doordat subsidies en opdrachten dit jaar worden verleend, de verplichtingen nu vastgelegd worden en de betalingen in een later jaar plaatsvinden.