17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Ontwerp-begroting 2022 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 365.977 | 365.977 | 386.876 | 752.853 | 47.588 | ‒ 22.515 | ‒ 221.570 | ‒ 153.101 | ||
Uitgaven | 455.830 | 455.830 | 41.520 | 497.350 | 47.114 | 16.797 | ‒ 41.872 | ‒ 20.628 | ||
waarvan juridisch verplicht | 100% | |||||||||
17.06 | Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 679 | 679 | 3.338 | 4.017 | |||||
17.07 | ERTMS | 146.041 | 146.041 | ‒ 2.824 | 143.217 | 7.678 | 6.694 | |||
17.07.01 | Aanleg ERTMS | 143.633 | 143.633 | ‒ 1.232 | 142.401 | 6.468 | 6.694 | |||
17.07.02 | Planning en studies ERTMS | 2.408 | 2.408 | ‒ 1.592 | 816 | 1.210 | 0 | |||
17.08 | Zuidasdok | 91.541 | 91.541 | 39.447 | 130.988 | 42.394 | 10.603 | ‒ 39.872 | ‒ 20.503 | |
17.10 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 217.569 | 217.569 | 1.559 | 219.128 | ‒ 2.958 | ‒ 500 | ‒ 2.000 | ‒ 125 | |
17.10.01 | Aanleg PHS | 159.096 | 159.096 | 10.997 | 170.093 | 57.000 | 27.984 | 80.000 | 96.286 | |
17.10.02 | Planning en studies PHS | 58.473 | 58.473 | ‒ 9.438 | 49.035 | ‒ 59.958 | ‒ 28.484 | ‒ 82.000 | ‒ 96.411 | |
Ontvangsten | 49.020 | 49.020 | 22.549 | 71.569 | 9.979 | 7.039 | 1.597 | 1.663 | ||
17.09 | Ontvangsten | 49.020 | 49.020 | 22.549 | 71.569 | 9.979 | 7.039 | 1.597 | 1.663 | |
Toelichting
Verplichtingen
De ophoging van het verplichtingenbudget met € 386,9 miljoen in 2022 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 388,4 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten (- € 47,2 miljoen) en een aantal verplichtingenschuiven voor project Zuidasdok (€ 42,1 miljoen); de kamer is met een brief geïnformeerd over de stand van zaken omtrent dit project (Kamerstukken 32668 nr.17).
Uitgaven
17.07 ERTMS
De verlaging van het artikelonderdeel in 2022 van € 2,8 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (- € 5,6 miljoen), een overboeking naar artikel 13.02 van het Mobiliteitsfonds (- € 1,4 miljoen) en een bijdrage van derden aan het ERTMS (€ 4,2 miljoen).
Saldo 2021
Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 5,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 5,6 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 op dit artikel verlaagd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboeking naar exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Conform de afspraak dat EOV kosten van beschikbare projecten in de eerstkomende begrotingsindiening na het afgeven van de realisatiebeschikking worden overgeboekt van het aanlegprogramma naar beheer en onderhoud, zijn de EOV-kosten ERTMS met betrekking tot de Toets-Visualisatietool naar het Mobiliteitsfonds artikel 13.02 overgeheveld (- € 1,4 miljoen).
Bijdrage van derden
Het betreft hier de bijdrage van een EU-subsidie ten behoeve van het programma ERTMS (€4,2 miljoen).
17.08 Zuidasdok
Dit artikelonderdeel is in 2022 met € 39,4 miljoen verhoogd als voornamelijk gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (+ € 8,5 miljoen) en de actualisatie van het programma (+ € 27,6 miljoen).
Saldo 2021
Dit artikelonderdeel is in 2022 met € 8,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 8,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2022 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma
Als gevolg van het actualiseren van de kasramingen van het project Zuidasdok wordt het kasbudget in 2022 met € 27,6 miljoen verhoogd. Daarnaast is er naar de jaren 2023 en 2024 in totaal € 48,3 miljoen geschoven. Deze middelen komen uit de jaren 2025 tot en met 2030. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij dit project (Kamerstukken 32668 nr.17).
Ontvangsten
17.09 Ontvangsten
Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 22,5 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van de technische verwerkign van het saldo 2021 (€ 15,1 miljoen) en bijdragen van derden (€ 7,7 miljoen).
Saldo 2021
In 2022 is het saldo over 2021 (+ € 15,1 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 per saldo € 15,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo is in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Bijdragen derden
Voor het project ERTMS is € 4,2 miljoen aan EU-subsidie ontvangen. Daarnaast is er € 3,4 miljoen meer bijgedragen door de stadsregio Amsterdam voor het project ZuidasDok.