Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 193.597 | 0 | 193.597 | ‒ 117.377 | 76.220 | ‒ 64.562 | ‒ 57.122 | ‒ 56.835 | ‒ 57.133 |
Uitgaven | 193.597 | 0 | 193.597 | ‒ 114.877 | 78.720 | ‒ 64.562 | ‒ 57.122 | ‒ 56.835 | ‒ 57.133 |
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 186.759 | 0 | 186.759 | ‒ 114.877 | 71.882 | ‒ 64.562 | ‒ 57.122 | ‒ 56.835 | ‒ 57.133 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Diverse subsidies | 662 | 0 | 662 | 587 | 1.249 | 585 | 585 | 585 | 585 |
Veilige Publieke Taak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlegstelsel | 2.901 | 0 | 2.901 | ‒ 500 | 2.401 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 205 | 0 | 205 | 538 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwaliteit management rijksdienst | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondersteuning koepels implementatie Woo | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compensatie Waterschappen Woo (structureel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.047 | 3.047 | 3.586 | 3.586 |
Opdrachten | |||||||||
Bedrijfsvoeringsbeleid | 8.396 | 0 | 8.396 | 2.514 | 10.910 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Kwaliteit management rijksdienst | 2.778 | 0 | 2.778 | 282 | 3.060 | 282 | 282 | 282 | 282 |
Werkgeversbeleid | 1.858 | 0 | 1.858 | ‒ 404 | 1.454 | ‒ 35 | ‒ 10 | ‒ 10 | ‒ 10 |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 93 | 0 | 93 | 1.110 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiehuishouding | 148.000 | 0 | 148.000 | ‒ 130.346 | 17.654 | ‒ 72.684 | ‒ 70.494 | ‒ 70.423 | ‒ 70.408 |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 4.786 | 0 | 4.786 | ‒ 2.583 | 2.203 | ‒ 1.029 | ‒ 804 | ‒ 804 | 0 |
POK - Staat van de Uitvoering | 2.600 | 0 | 2.600 | ‒ 2.550 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie | 1.725 | 0 | 1.725 | ‒ 536 | 1.189 | ‒ 397 | ‒ 397 | ‒ 397 | ‒ 667 |
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 874 | 0 | 874 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POK - Ondersteuning van melders van misstanden | 626 | 0 | 626 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Overheid | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Bedrijfsvoeringsbeleid | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werkgeversbeleid | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POK - Staat van de Uitvoering | 0 | 0 | 0 | 2.550 | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 267 | 0 | 267 | ‒ 267 | 0 | ‒ 267 | ‒ 267 | ‒ 267 | ‒ 267 |
POK - Ondersteuning van melders van misstanden | 828 | 0 | 828 | ‒ 828 | 0 | ‒ 828 | ‒ 828 | ‒ 828 | ‒ 828 |
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel) | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.931 | 1.084 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||
Werkgeversbeleid | 37 | 0 | 37 | 10 | 47 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UBR (arbeidsmarkt communicatie) | 5.441 | 0 | 5.441 | 1.109 | 6.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werkgeversbeleid | 1.006 | 0 | 1.006 | 1.470 | 2.476 | 1.170 | 1.170 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 1.725 | 0 | 1.725 | 737 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOOP | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||||
Bedrijfsvoeringsbeleid | 225 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 Pensioenen en uitkeringen | 6.838 | 0 | 6.838 | 0 | 6.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen | 6.838 | 0 | 6.838 | 0 | 6.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 64 | 0 | 64 | 78 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget van artikel 7 is 96,6% juridisch verplicht.
7.1 Werkgevers-en bedrijfsvoeringsbeleid
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
Er worden meerjarig middelen beschikbaar gesteld voor de AIVD ten behoeve van de Nationale Cryptostrategie. Deze middelen van circa € 2,3 mln. worden beschikbaar gesteld om de slagkracht te verbeteren, capaciteit uit te breiden en dreigingen en aanvallen assertief op te sporen en te bestrijden.
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening
Een deel van de eindejaarsmarge 2021 wordt ingezet voor de overlopende verplichting van het vernieuwen van het Rijksportaal en de inhuur van de testcoördinator ten behoeve van project vernieuwen Rijksportaal. Een deel van eindejaarsmarge wordt ook gebruikt voor de ontwikkeling van de debatapp. De middelen van € 1,1 mln. zijn in 2022 nodig voor de overlopende verplichting uit 2021.
Informatiehuishouding
In 2021 heeft het ministerie van BZK structureel middelen ontvangen voor de implementatie van het generieke actieplan «Open op Orde» (Kamerstukken II 2020/21, 29362, nr. 291). Voor 2022 betreft dat € 148 mln. Er is vastgesteld dat elk departement structureel een basisbudget ontvangt voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. Hierbij wordt in totaal € 70,6 mln. verdeeld over de verschillende departementen in 2022. Additioneel wordt op basis van de ingediende actieplannen 2022 in totaal € 59,7 mln. verdeeld over de verschillende departementen.
POK-Ambtelijk vakmanschap
Om de middelen ten behoeve van het POK plan ambtelijk vakmanschap op de juiste instrumenten te verantwoorden, wordt € 1,2 mln. gerealloceerd naar artikel 11, Apparaat voor capaciteitsuitgaven. Ook wordt circa € 1,1 mln. gerealloceerd naar het instrument bijdrage aan agentschappen ten behoeve van de inzet van UBR Rijksconsultants.
POK- Staat van de uitvoering
Om de uitgaven van circa € 2,5 mln. aan ICTU voor de opdracht met betrekking tot het POK plan Staat van de Uitvoering op het juiste instrument te kunnen verantwoorden, worden middelen gerealloceerd naar Bijdrage aan ZBO's/RWT's.
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie
Om de capaciteitsuitgaven voor diverse medewerkers aan het POK plan Leiderschap, Discriminatie & Inclusie op het juiste instrument te kunnen verantwoorden, worden middelen gerealloceerd naar bijdragen aan agentschappen (circa € 0,1 mln.) en artikel 11, Apparaat (circa € 0,4 mln.)
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
POK- Staat van de uitvoering
Om de uitgaven van circa € 2,5 mln. aan ICTU voor de opdracht met betrekking tot het POK plan Staat van de Uitvoering op het juiste instrument te kunnen verantwoorden, worden de middelen gerealloceerd vanaf Opdrachten.
POK- Bevorderen veilig werk- en meldklimaat
De middelen van het Huis voor klokkenluiders worden verantwoord op artikel 11. Om de POK-uitgaven van het Huis voor klokkenluiders op het juiste artikel en de juist instrumenten te kunnen verantwoorden, wordt € 0,3 mln. gerealloceerd naar artikel 11.
POK- Ondersteuning van melders van misstanden
De uitgaven van het Huis voor klokkenluiders worden verantwoord op artikel 11. Om de POK-uitgaven van het Huis voor klokkenluiders op het juiste artikel en de juist instrumenten te kunnen verantwoorden, wordt € 0,8 mln. gerealloceerd naar artikel 11.
Bijdragen aan medeoverheden
Compensatie waterschappen WOO
De middelen om de Wet Open Overheid (WOO) te kunnen uitvoeren worden overgeboekt naar de begroting van BZK ten behoeve van de waterschappen. Jaarlijks is dit een bedrag van ca. € 1 mln.
Bijdrage aan agentschappen
POK- Ambtelijk Vakmanschap
Om de inzet van UBR Rijksconsultants ten behoeve van POK plan Ambtelijke vakmanschap onder het juiste te instrument te verantwoorden wordt circa € 1,1 mln. gerealloceerd van Opdrachten naar het instrument bijdrage aan agentschappen.
UBR (arbeidsmarkt communicatie)
Er wordt een bijdrage ontvangen van € 1,1 mln. voor het programma versterking HR ICT Rijksdienst. Het belang van voldoende en de juiste kennis op IT bij het Rijk stijgt als gevolg van de toenemende digitalisering. Deze pijler zet in op het vergroten van de instroom en doorstroom van I-professionals bij het Rijk, faciliteren van kennisontwikkeling van I-professionals en creëeren van meer inzicht in de relevante ICT-ontwikkelingen.
Werkgeversbeleid
Vanuit meerdere ministeries zijn er middelen ontvangen van circa € 1,1 mln. voor de financiering van de ondersteuning van het Rijksloket Advies en Bemiddeling Arbeidszaken (RABA) en de Geschillencommissie. Het gaat hier om een rijksbrede voorziening.
KOOP
Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK, is € 7,7 mln. beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. De verdeling van de additionele middelen zijn vastgesteld. Platform Open Overheid Informatie (PLOOI) ontvangt conform de vastgestelde verdeling een additioneel budget voor 2022.