Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 954.173 | 0 | 954.173 | 1 | 954.174 | ‒ 1 | 103 | 0 | 0 |
Uitgaven | 954.172 | 0 | 954.172 | 14.203 | 968.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||||||
1 Brede doeluitkering | 954.172 | 0 | 954.172 | 14.203 | 968.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brede doeluitkering | 954.172 | 0 | 954.172 | 14.203 | 968.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage BDU | 954.172 | 0 | 954.172 | 14.203 | 968.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Uitgaven
1 Brede Doeluitkering
Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2022 met € 14,2 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een aantal overboekingen vanuit het Mobiliteitsfonds ten behoeve van:
– Dekking voor de onderdelen toegevoegd aan de BDU-beschikking 2022 (€ 16,4 miljoen). Dit is inclusief de afdrachten aan het Btw-compensatiefonds voor de BDU 2022 (- € 2,2 miljoen). In totaal is € 14,2 miljoen opgenomen in de BDU-beschikking 2022 die voornamelijk volgen uit gemaakte BO-MIRT afspraken uit voorgaande jaren. Het betreffen met name bijdragen aan MRDH voor de verkenning van de Oververbinding Rotterdam (€ 3 miljoen), no regret maatregelen in de Binckhorst te Den Haag die zich richten op op de realisatie van fietsinfrastructuur, versterking van de stationsgbieden em ruimte voor een ov-baan (€ 3,8 miljoen), exploitatiekosten 2022 Zuid-Holland bereikbaar (€ 2,5 miljoen) en ontwikkeling Entreegebied Zoetermeer (€ 2,3 miljoen).