Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 87.413 | 99.535 | ‒ 6.589 | ‒ 3.531 | 89.415 |
Uitgaven | 27.366 | 38.091 | ‒ 5.810 | ‒ 6.323 | 25.958 |
Waarvan juridisch verplicht | 38% | 83% | |||
1 Luchtvaart | 27.366 | 38.091 | ‒ 5.810 | ‒ 6.323 | 25.958 |
Opdrachten | 13.492 | 19.687 | ‒ 2.023 | ‒ 7.659 | 10.005 |
Opdrachten GIS | 765 | 1.500 | 23 | 0 | 1.523 |
Caribisch Nederland | 599 | 599 | 0 | ‒ 475 | 124 |
Overige opdrachten | 12.128 | 17.588 | ‒ 2.046 | ‒ 7.184 | 8.358 |
Subsidies | 5.680 | 7.916 | ‒ 1.477 | ‒ 248 | 6.191 |
Subsidies klimaatbeleid | 2.508 | 1.938 | ‒ 1.477 | ‒ 461 | 0 |
Subsidies tarieven Bonaire | 431 | 431 | 0 | 0 | 431 |
NGF-project Luchtvaart in transitie | 0 | 0 | 3.000 | ‒ 210 | 2.790 |
Subsidies omploegen graan | 1.863 | 1.663 | 0 | ‒ 89 | 1.574 |
Overige subsidies | 878 | 3.884 | ‒ 3.000 | 512 | 1.396 |
Bijdragen aan agentschappen | 5.434 | 6.033 | 269 | 238 | 6.540 |
waarvan bijdrage aan KNMI | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 |
waarvan bijdrage aan RWS | 63 | 285 | 0 | 0 | 285 |
waarvan bijdrage aan RWS ten behoeve van Caribisch Nederland | 5.058 | 5.058 | 0 | 0 | 5.058 |
Overige bijdrage aan agentschappen | 299 | 676 | 269 | 238 | 1.183 |
Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 0 | 500 | 500 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.481 | 1.476 | 0 | 434 | 1.910 |
Waarvan bijdrage International Civil Aviation Organization (HGIS) | 1.311 | 1.311 | 0 | 459 | 1.770 |
Waarvan overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 170 | 165 | 0 | ‒ 25 | 140 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 100 | 100 | 300 | 412 | 812 |
Leningen | 1.179 | 2.879 | ‒ 2.879 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 4.257 | 4.787 | ‒ 3.257 | 451 | 1.981 |
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 87.431 | 99.535 | ‒ 6.589 | ‒ 3.531 | 89.415 |
waarvan garantieverplichtingen | 59.600 | 59.600 | 0 | 0 | 59.600 |
waarvan overige verplichtingen | 27.813 | 39.935 | ‒ 6.589 | ‒ 3.531 | 29.815 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 10,2 miljoen verlaagd. Hiervan is ‒ € 6,6 miljoen verwerkt in de Miljoenennota. De verlaging wordt veroorzaakt door de in de miljoenennota toegelichte kasmutaties.
De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 3,5 miljoen) worden hieronder toegelicht:
De verlaging van het verplichtingenbudget met € 3,5 miljoen is met name het gevolg van de overheveling van middelen ter waarde van € 1,5 miljoen naar artikel 98 t.b.v. de personele kosten van de nieuw opgerichte directie Innovatie en Strategie (ISM). Daarnaast is er € 0,6 miljoen overgeboekt naar EZK vanwege de toezichtskosten op het gebied van luchtvaart die aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) worden betaald. Verder hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het verplichtingenbudget met € 1,4 miljoen verlaagd is.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 12,1 miljoen verlaagd. Hiervan is € 5,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 6,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
1 Luchtvaart
Opdrachten
Het totale opdrachtbudget voor het artikelonderdeel Luchtvaart is met € 7,7 miljoen verlaagd. Dit komt met name door :
– Het opdrachtenbudget wordt met € 3,1 miljoen verlaagd vanwege diverse vertragingen die zijn opgetreden onder andere als gevolg van het uitstellen van het besluit over de opening van Lelystad airport,het programma onbemande luchtvaart en het programma luchtruimherziening.
– Er wordt vanuit het opdrachtenbudget € 1,5 miljoen overgeboekt naar artikel 98 t.b.v. de personele kosten van de nieuw opgerichte directie Innovatie en Strategie voor Mobiliteit (ISM) op artikel 98.
– De uitgaven voor programma onbemande luchtvaart zijn als uitbestedingsopdracht geraamd. De opdracht heeft echter het karakter van een inhuuropdracht. Vandaar dat er € 0,8 miljoen wordt overgeheveld naar het apparaatsbudget op artikel 98.
– Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het opdrachtenbudget met € 2,3 miljoen verlaagd is.
Anderzijds hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het totale uitgavenbudget met € 1,4 miljoen is toegenomen. Deze mutaties hebben effect op de budgetten voor subsidies, bijdragen aan agentschappen, bijdragen aan medeoverheden, bijdragen aan internationale organisaties en bijdragen aan ZBO's en RWT's.