Toelichting
Verplichtingen
De lagere verplingen zijn met name het gevolg van onderstaande toelichtingen op de uitgaven. Het verschil wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door met derden verrekende vennootschapsbelasting die betrekking hebben op 2021. Dit betreft een negatieve bijstelling van in eerdere jaren aangegane verplichtingen (€ 8,6 miljoen). Daarnaast betreft het overlopende verplichtingen die zijn aangegaan maar waarvan de uitgaven zijn (uitgesteld) in 2023 plaatsvinden (-/- € 4 miljoen).
Uitgaven
1. Algemeen departement
Opdrachten
De lagere uitgaven (€ 10,9 miljoen) worden overwegend verklaard door:
– Lagere uitgaven voor het Regeringsvliegtuig dan geraamd onder andere doordat niet alle (reserve)onderdelen in 2022 geleverd zijn (€ 2,7 miljoen);
– inzet van de Landsadvocaat was in 2022 lager dan verwacht (€ 0,5 miljoen);
– door herpositionering van de campagne VanAnaarBeter zijn de uitgaven lager uitgevallen. Ook is een aantal facturen te laat binnengekomen (€ 0,6 miljoen);
– door vertraging in de vaststelling van het technisch werkprogramma met de nieuwe Technical Support Organisation (TSO) en vertraging start bouw PALLAS en overlopende facturen (ANVS € 1 miljoen);
– niet alle facturen voor de reizigerstesten zijn afgehandeld, omdat er nog onderzoek bezig is voor een aantal ingediende declaraties (€ 4,4 miljoen)
– vertraging bij het opstarten van diverse EU-projecten (PBL € 0,2 miljoen);
– door o.a. de Stikstofcrisis heeft herprioriteing t.a.v. inzet plaatsgevonden op o.a. het dossier Milieu en Internationaal en Mobiliteit waardoor deze zijn vertraagd (€ 0,3 miljoen);
– diverse mee- en tegenvallers € 1,2 miljoen).
Bijdrage aan Agentschappen
– diverse mee-en tegenvallers met name a.g.v. vertraagde facturering (€ 0,3 miljoen).
Ontvangsten
De hogere ontvangsten worden nagenoeg geheel verklaard verwegend verklaard door de ontvangst na de finale afrekening van het «oude Agentschap ILT» en teruggave ná vaststelling van een eerder verstrekte subsidie ihkv Sanering Thermphos terrein.