2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Standen ontwerpbegroting 2021 | 4.610,3 | 4.946,6 | 4.773,7 | 4.827,6 | 4.416,8 | 4.406,2 |
Belangrijkste mutaties | ||||||
1. Mutaties 1e suppletoire begroting 2021 | 340,9 | 69,1 | 48,6 | 88,2 | 78,7 | 79,2 |
1.b Prijsbijstelling | 104,9 | 113,5 | 109,5 | 110,7 | 101,1 | 100,8 |
1.b Eindejaarsmarge DMF | 166,5 | |||||
1.c Digitale veiligheid | 45,0 | |||||
1.g Valuta | ‒ 30,9 | ‒ 66,2 | ‒ 81,1 | ‒ 43,7 | ‒ 59,5 | ‒ 44,2 |
1.e Digitale veiligheid | 45,0 | |||||
1.f Incidentele nood- en steunmaatregelen covid-19 | 6,7 | |||||
1.g Dubbele btw-heffing op reserveonderdelen F-35 | 2,2 | 3,8 | 5,0 | 6,0 | 6,8 | 6,8 |
1.h Overige mutaties 1e supp.begroting | 1,6 | 18,1 | 15,3 | 15,2 | 30,3 | 15,7 |
Mutaties begroting 2022 | 121,2 | 49,6 | 49,4 | ‒ 106,9 | 312,1 | 111,6 |
2. Interdepartementale budgetoverhevelingen | 2,9 | 3,7 | ‒ 0,1 | ‒ 1,4 | ‒ 1,2 | 0,5 |
3. Bijstellen valuta berekeningsmethode | 2,7 | 1,6 | 1,2 | ‒ 1,5 | ‒ 2,2 | ‒ 1,1 |
4. Bijstellen van de instandhoudingsbudgetten | 20,0 | |||||
5. Herschikking budget t.b.v. instandhouding vastgoed | 16,6 | |||||
6. Hogere ontvangst t.b.v. instandhouding matereel marine | 15,0 | |||||
7. Kasschuif i.v.m. over- en onderprogrammering | ‒ 200,0 | 200,0 | ||||
8. Afbouw Personeel F-16 t.b.v. bijstelling budgettair kader F-35 | 28,3 | 28,3 | ||||
9. Bijstellen ontvangsten DLP 21.1 | 2,2 | 4,9 | 8,7 | 18,7 | 8,7 | 8,7 |
10. Budget t.b.v. munitie, opleiding en training | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Overige mutaties begroting 2022 | 1,8 | ‒ 20,6 | ‒ 20,4 | 17,4 | 18,5 | 15,2 |
Standen ontwerpbegroting 2022 | 5.072,4 | 5.065,4 | 4.871,8 | 4.808,9 | 4.807,6 | 4.597,0 |
Toelichting
1. Mutaties 1e suppletoire begroting 2021
Met de 1e suppletoire begroting 2021 zijn o.a. de prijsbijstelling en de doorwerking van de eindejaarsmarge 2020 toegevoegd aan het DMF.
2. Interdepartementale budgetoverhevelingen
Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten en vice versa. Per saldo stijgt de begroting van Defensie met € 3,7 miljoen voor 2022. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen is in de verdiepingsbijlage opgenomen.
3. Bijstellen valuta berekeningsmethode
De generale bijstelling vanuit het Ministerie van Financien voor de koersgevoeligheid van de contracten in vreemde valuta is aangepast omdat bij de initiële uitdeling uitgegaan is van een verouderde berekeningsmethode.
4. Bijstellen van de instandhoudingsbudgetten
De instandhoudingsbudgetten materieel van de drie operationele commando's staan onder zware druk en om interen op de voorraden te voorkomen is intern Defensie besloten om de budgetten te verhogen met € 60 miljoen. Dit betreft een eenmalige herschikking als gevolg van vertraagde betalingen bij de instandhouding van munitie en KPU. Deze herschikking wordt gefinancierd vanuit artikel 12 Nog onverdeeld van de defensiebegroting (€ 20 miljoen) en door een herschikking vanuit instandhouding munitie en KPU (€ 40 miljoen). Per saldo stijgt de begroting van het DMF hierdoor met € 20 miljoen.
5. Herschikking budget t.b.v. instandhouding vastgoed
Vanwege een tekort op het budget instandhouding infrastructuur wordt € 16,6 miljoen vanuit artikel 8 DOSCO van de defensiebegroting overgeheveld.
6. Hogere ontvangst t.b.v. instandhouding materieel marine
De verwachte hogere overige ontvangsten worden aangewend voor de instandhouding matereel marine
7. Kasschuif i.v.m. over-en onderprogrammering
Als gevolg van de huidige afspraken om tot een realistische en gecontroleerde overprogrammering te komen is er een kasschuif verwerkt op de begroting van het DMF. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit over de gehele looptijd van het fonds op nul. Nadere informatie over de afspraken zijn opgenomen in het DMF zelf.
8. Afbouw personeel F-16 t.b.v. bijstelling budgettair kader F-35
Door de transitie van de F-16 naar de F-35 vindt er een personeelsreductie plaats per 2025. De vrijgevallen budgetten worden toegevoegd aan het instandhoudingsbudget van de F-35. Deze middelen worden vanuit de Defensiebegroting naar het DMF overgeheveld. Overboekingen naar het DMF lopen worden op het voedingsartikel op de reguliere begroting geboekt, en worden via het ontvangstenartikel toegevoegd aan het DMF. Vanuit de ontvangsten worden deze verdeeld naar de betreffende uitgavenartikelen waar deze betrekking op heeft.
9. Bijstellen ontvangsten DLP 21.1
Extra verwachte ontvangsten voor de dienst gezondheidszorg, bestuursovereenkomst Carib en royalties boxer werken door op het uitgavenkader.
10. Budget ten behoeve van munitie, opleiding en training
Voor de tekorten munitie, opleiding en training wordt structureel € 60 miljoen toegevoegd aan de defensiebegroting.