In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.
Ontwerp-begroting (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)1 | Vastgestelde begroting (3=1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5=3+4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 40.477.613 | ‒ 500.000 | 39.977.613 | 883.107 | 40.860.720 | 2.001.071 | 1.666.409 | 474.568 | 1.459.178 |
Uitgaven | 40.477.613 | ‒ 500.000 | 39.977.613 | 1.539.597 | 41.517.210 | 2.001.071 | 1.666.409 | 474.568 | 1.459.178 |
Financiering gemeenten | |||||||||
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Algemene uitkering en de aanvullende uitkeringen | 36.214.354 | ‒ 500.000 | 35.714.354 | 122.366 | 35.836.720 | 1.779.638 | 1.448.140 | 265.201 | 1.253.609 |
Decentralisatie-uitkeringen | 900.591 | 0 | 900.591 | 1.166.626 | 2.067.217 | 4.499 | 5.147 | 0 | 0 |
Integratie-uitkering Voogdij 18+ | 35.383 | 0 | 35.383 | 26.640 | 62.023 | ‒ 2.878 | ‒ 2.878 | ‒ 2.878 | ‒ 2.878 |
Integratie-uitkering Beschermd wonen | 1.532.904 | 0 | 1.532.904 | 108.566 | 1.641.470 | 108.601 | 108.643 | 108.687 | 108.687 |
Integratie-uitkering Participatie | 1.792.420 | 0 | 1.792.420 | 114.965 | 1.907.385 | 111.211 | 107.357 | 103.558 | 99.760 |
Integratie-uitkeringen Overig | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosten Financiële verhoudingswet | |||||||||
Opdrachten | |||||||||
Onderzoeken verdeelsystematiek | 1.361 | 0 | 1.361 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Onderzoeken verdeelsystematiek | 600 | 0 | 600 | 432 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 40.477.613 | ‒ 500.000 | 39.977.613 | 1.539.597 | 41.517.210 | 2.001.071 | 1.666.409 | 474.568 | 1.459.178 |
Toelichting
Algemeen
Het aandeel juridisch verplicht bedraagt bij het gemeentefonds 100%.
Bijdragen aan medeoverheden
Algemene uitkering en de aanvullende uitkeringen
Dit betreft de uitkering aan alle gemeenten, die ten goede komt aan de algemene middelen van de gemeenten. De uitkering is gebaseerd op de artikel 5, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet. Een toelichting op de belangrijkste mutaties is opgenomen in paragraaf 2.1..
Integratie-uitkeringen
Dit betreft de uitkering die wordt toegepast als rechtstreekse overheveling van middelen naar de algemene uitkering bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang naar de algemene uitkering. De uitkering is gebaseerd op artikel 5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet. Een toelichting op de belangrijkste mutaties is opgenomen in paragraaf 2.1. Een overzicht van de integratie-uitkeringen is opgenomen in paragraaf 4.1.
Decentralisatie-uitkeringen
Naast de algemene uitkering en de integratie-uitkering bestaat in het gemeentefonds ook de decentralisatie-uitkering. De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Een toelichting op de belangrijkste mutaties is opgenomen in paragraaf 2.1. Een overzicht van de decentralisatie-uitkeringen is opgenomen in paragraaf 4.2.
Opdrachten en Bijdragen aan ZBO's/RWT's
Onderzoeken verdeelsystematiek
Dit betreft het budget dat elk jaar is gereserveerd voor de uitvoering van onderzoeken op het vlak van de omvang en verdeling van het gemeentefonds en het onderhoud van het betaalsysteem.