Artikelnummer | Uitgaven 2023 | Uitgaven 2024 | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 196.454 | 169.707 | 168.985 | 186.909 | 185.603 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||||||
1) Detentie vastgoed | 1 | ‒ 16.000 | 16.000 | |||
2) Grensbewaking | 1 | ‒ 19.506 | ||||
3) Recherche capaciteit | 1 | ‒ 12.235 | ‒ 575 | ‒ 18.499 | ||
4) Rechtelijke macht | 1 | ‒ 3.965 | ||||
5) Douane | 1 | ‒ 3.450 | ||||
6) Onderhoud scholen Curaçao | 4 | ‒ 9.800 | 9.800 | |||
7) Klif Sint Eustatius | 4 | 8.000 | 11.000 | |||
8) Wisselkoersreserve | 7 | 15.000 | 18.000 | |||
9) Loon- en prijsbijstelling | 7 | 8.541 | 8.535 | 8.728 | 9.792 | 9.704 |
10) Overige mutaties | ‒ 5.605 | 776 | ‒ 206 | ‒ 206 | ‒ 207 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 157.434 | 233.818 | 176.932 | 177.996 | 195.100 |
Toelichting uitgavenmutaties
1. Detentie vastgoed
Deze kasschuif heeft betrekking op middelen voor het nieuwbouwtraject van de gevangenis op Sint Maarten. Deze middelen maken onderdeel uit van het totale bedrag van € 30 mln. dat door de Nederlandse regering beschikbaar is gesteld.
2. Grensbewaking
In het kader van de coronasteun aan de Caribische landen in het Koninkrijk levert de Koninklijke Marechaussee een bijdrage aan het versterken van het grenstoezicht. Op basis hiervan wordt het budget van € 19,5 mln. overgeheveld van de begroting van Konink rijksrelaties naar de begroting van Defensie, onderdeel Koninklijke Marechaussee.
3. Recherche capaciteit
Ten behoeve van het Recherchesamenwerkingsteam (RST) worden de jaarlijkse ondermijningsmiddelen beschikbaar gesteld aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor 2023 is dit een bedrag € 12,2 mln. inclusief de extra middelen in het kader van de landspakketten.
4. Rechtelijke macht
Dit betreft een overheveling van de beschikbaar gestelde middelen voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze mutatie betreft het TBO budget 2023 voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, het Openbaar Ministerie Aruba en het Parket Procureur Generaal.
5. Douane
Jaarlijks wordt er naar het ministerie van Financiën voor de versterking Grenstoezicht Aruba, Curacao en Sint Maarten € 3,5 mln. overgeboekt. Deze middelen worden gebruikt voor de inzet van douaniers.
6. Onderhoud scholen Curacao
De regeling Onderwijshuisvesting Curaçao is bestemd voor het onderhoud aan scholen op Curaçao. In 2023 staat hiervoor € 15,0 mln. op de begroting. Naar verwachting wordt hiervan € 5,2 mln. in 2023 uitgegeven, omdat het onderhoud inmiddels is gepland en gedeeltelijk later zal plaatsvinden dan eerder werd gedacht. Het restant van € 9,8 mln. schuift daarom door naar 2024.
7. Klif Sint Eustatius
De erosieproblematiek op Sint Eustatius heeft ervoor gezorgd dat er een acute dreiging is ontstaan bij de klif. Er is een bedrag van circa € 19 mln. noodzakelijk voor de aanpak van de klif, waarvan circa € 8 mln. in 2023 en € 11 mln. in 2024 benodigd is. Middels herprioriteringen binnen het artikel is hier € 2,2 mln. beschikbaar gemaakt. De resterende € 16,8 mln. wordt toegevoegd vanuit andere artikelen uit de begroting.
8. Wisselkoersreserve
In 2022 is circa € 10,1 mln. aan wisselkoersreserve niet gebruikt. Deze middelen vloeien bij eerste suppletoire begroting 2023 door naar de begroting van 2023. Verder is in de afgelopen periode de koers van de euro aanzienlijk gedaald ten opzichte van de dollar. De ontwikkeling van de euro-dollar koers heeft in 2022 nadelige gevolgen gehad voor de wisselkoersreserve en in combinatie met de aanhoudende onvoordelige dollarkoers is de verwachting dat de reserve ontoereikend is om de koersverschillen voor 2023 en 2024 geheel op te vangen. Daarom wordt er voor 2023 € 4,9 mln. en voor 2024 € 18 mln. aan de wisselkoersreserve toegevoegd.
9. Loon- en prijsbijstelling
Dit is de loon- en prijsbijstelling van in totaal circa € 8,5 mln. voor het jaar 2023.
Toelichting ontvangstenmutaties
Artikelnummer | Ontvangsten 2023 | Ontvangsten 2024 | Ontvangsten 2025 | Ontvangsten 2026 | Ontvangsten 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 1.090.372 | 48.861 | 178.646 | 198.318 | 122.095 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||||||
1) Leningen | 5 | 77.201 | 1.097 | 8.253 | 5.581 | 5.581 |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 1.167.573 | 49.958 | 186.899 | 203.899 | 127.676 |
1. Leningen
Jaarlijks worden de aflossingen op de liquiditeitsleningen van Aruba, Curacao en Sint Maarten hergewaardeerd tegen de actuele wisselkoers plus toevoeging laatste jaar. Voor 2023 wordt er € 77,2 mln. toegevoegd.