Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 76.166 | 0 | 76.166 | ‒ 55.156 | 21.010 | 19.451 | 3.249 | ‒ 13.646 | 4.735 |
Uitgaven | 76.166 | 0 | 76.166 | ‒ 55.156 | 21.010 | 19.451 | 3.249 | ‒ 13.646 | 4.735 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Bestuurlijke aanpak | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Opdrachten | |||||||||
Detentie - Algemeen | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 118 | 118 | 118 | 0 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||
Detentie - Vastgoed | 16.000 | 0 | 16.000 | ‒ 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||||
Grensbewaking (Defensie) | 28.460 | 0 | 28.460 | ‒ 19.506 | 8.954 | 1.468 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
Recherchecapaciteit (JenV) | 14.754 | 0 | 14.754 | ‒ 12.235 | 2.519 | 1.007 | 591 | ‒ 16.304 | 2.195 |
Rechterlijke macht (JenV) | 9.115 | 0 | 9.115 | ‒ 3.965 | 5.150 | 550 | 592 | 592 | 592 |
Douane (Financiën) | 4.837 | 0 | 4.837 | ‒ 3.450 | 1.387 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geschatte budgetflexibiliteit
2023 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 62% |
bestuurlijk gebonden | 32% |
beleidsmatig gereserveerd | 5% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 1% |
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 62% juridisch verplicht.
Bijdrage aan (inter-)nationale organisatie
Detentie - Vastgoed
Deze kasschuif heeft betrekking op middelen voor het nieuwbouwtraject van de gevangenis op Sint Maarten. Deze middelen maken onderdeel uit van groter bedrag van in totaal € 30 mln. dat door de Nederlandse regering beschikbaar is gesteld (derde tranche liquiditeitssteun in december 2020, waarvan € 20 mln. voor nieuwbouw). Gelet op de doorlooptijd van Fase 1 van het traject wordt verwacht dat € 16 mln. in 2024 wordt uitgegeven.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Grensbewaking (Defensie)
In het kader van de coronasteun aan de Caribische landen in het Koninkrijk levert de Koninklijke Marechaussee een bijdrage aan het versterken van het grenstoezicht. Hiertoe is een protocol opgesteld en ondertekend tussen NL en Caribische landen. De inzet voor de Koninklijke Marechaussee is nader uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst. Op basis hiervan wordt het budget van € 19,5 mln. overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties naar de begroting van Defensie, onderdeel Koninklijke Marechaussee.
Recherchecapaciteit (JenV)
Vanuit KR worden de jaarlijkse ondermijningsmiddelen ten behoeve van het Recherchesamenwerkingsteam (RST) beschikbaar gesteld aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor 2023 is dit een bedrag € 12,2 mln. incl. de extra middelen in het kader van de landspakketten. Daarnaast ontvangt het ministerie van Justitie en Veiligheid € 0,6 mln LPO vanuit KR over de eerder beschikbaar gemaakte middelen voor 2025. Tevens wordt voor 2026 de € 17,9 mln. en € 0,6 mln (LPO) RST-gelden overgeboekt ter waarde van € 18,5 mln.
Rechterlijke macht (JenV)
Dit betreft een overheveling van de beschikbaar gestelde middelen voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze mutatie betreft het TBO budget 2023 voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, het Openbaar Ministerie Aruba en het Parket Procureur Generaal, met uitzondering van de vergoedingen voor de uitzendregeling Voorzieningsstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VUBZK) en Voorzieningenstelsel Buitenlandsetoeslagen Rechterlijke Ambtenaren (VBRA).
Douane (Financiën)
Jaarlijks wordt er naar het ministerie van Financiën voor de versterking Grenstoezicht Aruba, Curacao en Sint Maarten € 3,5 mln. overgeboekt. Deze middelen worden gebruikt voor de inzet van douaniers.