Omschrijving | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 166.488 | 16.600 | 183.088 | 22.278 | 205.366 | 34.439 | 34.829 | 7.755 | 7.298 |
Uitgaven | 166.488 | 16.600 | 183.088 | 22.278 | 205.366 | 34.439 | 34.829 | 7.755 | 7.298 |
Personele uitgaven | |||||||||
Eigen personeel | 122.359 | 16.600 | 138.959 | 16.777 | 155.736 | 31.310 | 31.724 | 5.681 | 5.224 |
Externe inhuur | 3.092 | 0 | 3.092 | 4.310 | 7.402 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Overige personele uitgaven | 1.724 | 0 | 1.724 | 704 | 2.428 | 1.102 | 1.078 | ‒ 11 | ‒ 11 |
Materiële uitgaven | |||||||||
ICT | 531 | 0 | 531 | ‒ 531 | 0 | ‒ 531 | ‒ 531 | ‒ 531 | ‒ 531 |
Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) | 12.929 | 0 | 12.929 | 0 | 12.929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSO DICTU | 20.881 | 0 | 20.881 | 4 | 20.885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige materiële uitgaven | 4.972 | 0 | 4.972 | 1.014 | 5.986 | 1.058 | 1.058 | 1.116 | 1.116 |
Ontvangsten | 3.495 | 0 | 3.495 | 931 | 4.426 | 931 | 931 | 931 | 931 |
Ontvangsten | |||||||||
Ontvangsten | 3.495 | 0 | 3.495 | 931 | 4.426 | 931 | 931 | 931 | 931 |
Toelichting
Personele uitgaven
Eigen personeel
Om goed gevolg te geven aan de Piekbelastersaanpak en het beleggen van de noodzakelijke werkzaamheden binnen het ministerie om de doelen uit het coalitieakkoord te halen, breidt het ministerie van LNV uit met extra capaciteit. Deze capaciteit is noodzakelijk voor nieuwe beleidsontwikkeling en hieruit volgende uitvoering van beleid. Met die capaciteit kan gericht gewerkt worden aan de hiervoor omschreven opgave door beleidsontwikkeling en regie op de uitvoering.
Externe inhuur
Het budget voor externe inhuur is opgehoogd vanuit de middelen voor materiële kosten per fte. Deze ophoging komt tegemoet aan de structureel hogere externe inhuur kosten. Het ministerie van LNV blijft wel binnen de Roemer-norm.