Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 7.527.440 | 24.059 | 7.551.499 |
Uitgaven | 7.555.390 | 21.506 | 7.576.896 | |
31.2 | Bekostiging Politie | 7.301.588 | 18.485 | 7.320.073 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 7.272.352 | 19.203 | 7.291.555 | |
Politie | 7.269.005 | 19.203 | 7.288.208 | |
Politieacademie | 3.347 | 0 | 3.347 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 29.236 | ‒ 718 | 28.518 | |
Brandweerkorps en Politiekorps Caribisch Nederland | 29.236 | ‒ 718 | 28.518 | |
31.3 | Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers | 253.802 | 3.021 | 256.823 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 231.016 | 3.161 | 234.177 | |
Internationale Samenwerkingsoperaties | 25.805 | 0 | 25.805 | |
Beheer meldkamers | 204.254 | 3.161 | 207.415 | |
Overige bijdrage ZBO's/RWT's | 957 | 0 | 957 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 913 | 0 | 913 | |
Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg | 913 | 0 | 913 | |
Subsidies (regelingen) | 10.571 | 0 | 10.571 | |
Opsporing | 2.596 | 0 | 2.596 | |
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie | 3.872 | 0 | 3.872 | |
Overige subsidies | 4.103 | 0 | 4.103 | |
Opdrachten | 11.302 | ‒ 140 | 11.162 | |
Providers | 8.768 | 0 | 8.768 | |
Overige opdrachten | 2.534 | ‒ 140 | 2.394 | |
Ontvangsten | 14.117 | 25.123 | 39.240 | |
Budgetflexibiliteit: het juridisch verplichte deel op artikel 31 is 100 %.
Toelichting
Mutaties Uitgaven
31.2 Bekostiging Politie
Politie € 19,2 mln.Deze post bestaat uit onder ander uit de volgende mutaties:
– De niet bestede bijzondere bijdrage voor de Nationale Samenwerking tegen ondermijnende Criminaliteit (NSOC) wordt teruggestort naar het departement. Deze ontvangst wordt aangewend voor de inzet van het digitale forensische samenwerkingsplatform Hansken, de inzet van de bewakingseenheid en hogere uitvoeringskosten ten behoeve van Brachium. Daarnaast wordt de verrekening bijzondere bijdrage Botoc (Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit) gerealloceerd naar DG Ondermijning. Hiervoor worden de uitgaven en de ontvangsten gedesaldeerd met € 25,1 mln.
– De niet-bestede middelen ad € 21 mln. op het gebied van ondermijning zijn teruggeboekt naar DG-ondermijning.
– Een bijdrage vanuit ondermijning aan FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) van € 6,3 mln.
– Het restant bedrag omvat een aantal kleinere mutaties zoals € 3,5 mln. voor de ontwikkeling van het Flexibel Reactieconcept (FRC). Met de inzet van meerdere sensoren kunnen tijdig verdachte handelingen geautomatiseerd worden opgemerkt.
Mutaties ontvangsten
Dit betreft de terugvordering van ad € 25,1 mln. niet bestede bijzondere bijdragen van Nationale Samenwerking tegen ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Zie ook de toelichting bij de uitgaven.