In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.000 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 1.481 | ‒ 1.500 | ‒ 91.963 | ‒ 170.267 | ‒ 116.949 | ‒ 108.815 | ‒ 1.536 | ‒ 1.467 | 212.310 | 213.941 | 61.888 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 3.519 | 2.500 | 17.100 | 3.604 | 222.509 | 365.652 | 632.983 | 542.898 | 393.342 | 213.941 | 61.888 | |||||
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | ‒ 1.500 | 250 | ‒ 250 | 1.500 | |||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 126.985 | 507 | 1.644 | 1.123 | 11.753 | 11.619 | 15.659 | 46.775 | 37.905 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 1.500 | 250 | 507 | 1.394 | 2.623 | 11.753 | 11.619 | 15.659 | 46.775 | 37.905 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 2.019 | 2.750 | 17.100 | 4.111 | 223.903 | 368.275 | 644.736 | 554.517 | 409.001 | 260.716 | 99.793 | |||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 5.639 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 5.000 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 639 | |||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 33 | 33 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 33 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 672 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 176.256 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | 116.770 | 107.354 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 339.830 | 1.962.290 | 2.673.347 | 2.947.500 | 1.218.473 | 1.222.805 | 1.187.806 | 930.000 | 912.907 | 750.000 | ‒ 54.000 | ‒ 1.700 | ‒ 7.550 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 516.086 | 2.134.115 | 2.783.348 | 3.016.501 | 1.322.130 | 1.310.000 | 1.349.418 | 1.039.750 | 979.176 | 855.000 | 105.000 | 105.000 | 279.802 | 116.770 | 107.354 | |
Aanvulling beveiligde truckparking | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | ||||||||||||||
Aanvulling cybersecurity | 55.800 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | |||||||||||
Afrekening Service Level Agreement (SLA) | ‒ 173.100 | ‒ 173.100 | ||||||||||||||
Aanvulling SPV Regeling 2022 | ‒ 98.000 | ‒ 49.000 | ‒ 49.000 | |||||||||||||
Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen | ‒ 60.000 | ‒ 60.000 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage Aerius | ‒ 2.800 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | |||||||||||||
HXII: Opdrachten MaaS | ‒ 1.667 | ‒ 400 | ‒ 667 | ‒ 600 | ||||||||||||
HXII: Overboeking inhuur MaaS | ‒ 833 | ‒ 600 | ‒ 233 | |||||||||||||
HXII: Opdrachten Caribisch Nederland (CN) | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
HXII: Personele uitgaven Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) | ‒ 2.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: Roemer | ‒ 3.680 | ‒ 1.200 | ‒ 2.480 | |||||||||||||
Kaderaanpassingen reserveringen Coalitieakkoord | 0 | ‒ 736.125 | ‒ 745.570 | ‒ 661.305 | ‒ 130.000 | ‒ 20.000 | 260.000 | 450.000 | 470.000 | 500.000 | 613.000 | |||||
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | ‒ 151.639 | ‒ 119.767 | 45.183 | 117.771 | 1.750 | ‒ 32.496 | ‒ 49.000 | ‒ 11.250 | 288.750 | ‒ 11.250 | ‒ 78.052 | ||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 88.806 | 762 | 1.297 | 14.006 | 5.228 | 1.297 | 1.032 | 5.638 | 10.608 | 13.624 | 258 | 258 | 258 | 5.420 | 258 | 28.862 |
Modaliteitsspecifieke reservering | 45.000 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | |||||||||||
Overboeking fte's voor ontsluiting woningbouw | ‒ 14.650 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ||||||||||
Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ||||||||||||||
Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing) | ‒ 840.400 | ‒ 66.000 | ‒ 313.941 | ‒ 460.459 | ||||||||||||
Verdeling CA-middelen naar RWS-netwerken | ‒ 1.275.100 | ‒ 133.775 | ‒ 599.489 | ‒ 541.836 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 447.377 | ‒ 1.046.080 | ‒ 1.604.741 | ‒ 1.543.531 | ‒ 129.883 | ‒ 21.898 | ‒ 26.858 | 221.608 | 463.624 | 424.208 | 814.208 | 627.208 | ‒ 55.432 | 258 | 28.862 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 68.709 | 1.088.035 | 1.178.607 | 1.472.970 | 1.192.247 | 1.288.102 | 1.322.560 | 1.261.358 | 1.442.800 | 1.279.208 | 919.208 | 732.208 | 224.370 | 117.028 | 136.216 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | 1.679.363 | 1.728.019 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 2.500 | ‒ 67.069 | ‒ 57.680 | ‒ 7.680 | ‒ 85.680 | ‒ 7.680 | ‒ 23.000 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 2.500 | 289.450 | 988.707 | 529.075 | 821.777 | 533.377 | 1.656.363 | 1.728.019 | ||||||||
Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide | ‒ 42.200 | ‒ 497 | ‒ 35.880 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ||||
Aanvulling actieve verkeersbegeleiding Waddenzee | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ||||||||||||||
Aanvulling activiteiten voor Smart mobility | ‒ 32.188 | ‒ 32.188 | ||||||||||||||
Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven | ‒ 100.000 | ‒ 25.000 | ‒ 25.000 | ‒ 25.000 | ‒ 25.000 | |||||||||||
Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten | ‒ 34.855 | ‒ 6.531 | ‒ 281 | ‒ 15 | ‒ 6.162 | ‒ 8.100 | ‒ 6.000 | ‒ 7.766 | ||||||||
Aanvulling budget knooppunt Hoevelaken | ‒ 275.000 | ‒ 76.250 | ‒ 66.250 | ‒ 66.250 | ‒ 66.250 | |||||||||||
Aanvulling budget vertragingskosten ViA15 | ‒ 42.000 | ‒ 26.000 | ‒ 16.000 | |||||||||||||
Aanvulling cybersecurity | ‒ 55.800 | ‒ 13.950 | ‒ 13.950 | ‒ 13.950 | ‒ 13.950 | |||||||||||
Aanvulling Jan Blankenbrug (Hoofdwegennet/Fiets) | ‒ 250 | ‒ 250 | ||||||||||||||
Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid | ‒ 37.531 | ‒ 37.531 | ||||||||||||||
Aanvulling minregel Vrachtwagenheffing | ‒ 320.291 | ‒ 80.291 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | |||||||||||
Aanvulling N50 Kampen-Kampen Zuid | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ||||||||||||||
Aanvulling suicidepreventie | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ||||||||||||||
BTW Zanddijk provincie Zeeland | ‒ 1.070 | ‒ 1.070 | ||||||||||||||
Claim stikstofreservering naar PHS Meteren Boxtel | ‒ 6.293 | ‒ 6.293 | ||||||||||||||
Correctie indexering 2021 nazorg | 109 | 109 | ||||||||||||||
Cybersecurity | ‒ 9.656 | ‒ 4.828 | ‒ 4.828 | |||||||||||||
Extrapolatie 2036 | ‒ 9.179 | ‒ 9.179 | ||||||||||||||
HXII: BOA Agentschapsbijdrage | ‒ 6.350 | ‒ 3.215 | ‒ 1.920 | ‒ 1.215 | ||||||||||||
HXII: Bijdrage Aerius | ‒ 5.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ||||||||||
HXII: Implementatierichtlijn RISM | ‒ 9.800 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ||||||||
HXII: Onderweg in Nederland (ODiN) | ‒ 2.752 | ‒ 688 | ‒ 688 | ‒ 688 | ‒ 688 | |||||||||||
HXII: Unit innovatie | ‒ 18.500 | ‒ 3.500 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | 147.435 | 278.733 | 188.791 | ‒ 273.709 | 73.579 | ‒ 164.668 | ‒ 202.282 | ‒ 47.879 | |||||||
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 35.991 | ‒ 42.117 | ‒ 10.286 | ‒ 16.594 | 20.245 | 86.127 | 163.933 | 85.547 | 38.342 | ‒ 95.740 | ‒ 115.622 | ‒ 7.569 | ‒ 12.455 | ‒ 7.112 | ‒ 127.345 | 4.655 |
Kustwacht Maritieme Veiligheid | ‒ 1.890 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 629.217 | 62.688 | 31.679 | 39.006 | 62.173 | 67.754 | 57.863 | ‒ 1.260 | 53.165 | ‒ 52.609 | 55.158 | ‒ 77.576 | 65.222 | 99.395 | 88.210 | 78.349 |
Modaliteitsspecifieke reservering | ‒ 45.000 | ‒ 11.250 | ‒ 11.250 | ‒ 11.250 | ‒ 11.250 | |||||||||||
Reservering niet verschuldigde treinpaden op 50% brengen | 0 | ‒ 1.500 | 1.500 | |||||||||||||
Reservering voor prestatiebonus op 50% brengen | 0 | ‒ 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen | ‒ 9.163 | ‒ 1 | ‒ 9.162 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | 2.440 | 936 | ‒ 1.000 | 519 | 1.985 | |||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | ‒ 39.185 | ‒ 39.185 | ||||||||||||||
Stikstofreservering voor PHS Meteren Boxtel | ‒ 1.177 | ‒ 1.177 | ||||||||||||||
Toevoeging nieuw programma: (reservering) Brandwerendheid tunnels | ‒ 125.600 | ‒ 25.120 | ‒ 25.120 | ‒ 25.120 | ‒ 25.120 | ‒ 25.120 | ||||||||||
Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022 | ‒ 165.000 | ‒ 165.000 | ||||||||||||||
Vaargeul de Boontjes 2022-2026 | ‒ 2.500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 458 | 6.041 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 | ‒ 100.659 | ‒ 611.333 | ‒ 259.157 | ‒ 420.135 | ‒ 253.751 | ‒ 264.196 | 71.643 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 2.042 | 6.041 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 | 188.791 | 377.374 | 269.918 | 401.642 | 279.626 | 1.392.167 | 1.799.662 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 186.895 | 175.825 | 219.064 | 242.872 | 443.115 | 561.662 | 796.131 | 654.115 | 603.820 | 1.151.387 | 695.755 | 1.014.157 | 828.409 | 1.796.133 | 1.835.373 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 522.744 | 2.136.615 | 2.800.448 | 3.020.105 | 1.544.639 | 1.675.652 | 1.982.401 | 1.582.648 | 1.661.968 | 2.057.648 | 695.963 | 926.777 | 813.179 | 1.773.133 | 1.835.373 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 73.442 | 1.096.826 | 1.210.085 | 1.545.516 | 1.559.608 | 1.842.158 | 2.198.236 | 2.179.333 | 2.040.592 | 1.917.298 | 1.288.919 | 1.133.850 | 503.996 | 1.509.195 | 1.935.878 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 17.500 | ‒ 30.000 | 47.500 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 |
Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide
Dit betreft een budgettoevoeging om het uitvoeringsbesluit te kunnen nemen. De bedragen vallen uiteen in aanvullingen voor het aanlegbudget, maatregelen voor geluidsanering en instandhouding. De middelen zijn overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies hoofdwegennet).
Aanvulling actieve verkeersbegeleiding Waddenzee
Met deze aanvulling vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 is budget vrijgemaakt voor actieve verkeersbegeleiding op de Waddenzee. Het budget wordt toegevoegd aan artikel 15.03.02 (planning en studies hoofdvaarwegennet).
Aanvulling activiteiten voor Smart mobility
Dit betreft een ophoging van de middelen voor Smart Mobility vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies hoofdwegennet) ten behoeve van urgente activiteiten. Het betreft uitgaven voor onder andere uitvoeringstoetsen van de RDW, het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) en de Centrale Netwerkregistratie.
Aanvulling beveiligde truckparking
Vanuit het programma Goederenvervoer Corridors (GVC) zijn middelen gereserveerd voor beveiligde truckparkings. Afgesproken is om deze middelen over te hevelen van artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 12.03.02 (planning en studies hoofdwegennet) om de opdrachten te kunnen uitgeven.
Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven
Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 11.04 naar artikel 13.03.02 (aanleg spoorwegen) ten behoeve van brandblusvoorzieningen Rotterdamse haven.
Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten
Er zijn extra kosten gemaakt als gevolg van Covid-19-maatregelen. Deze kosten zijn tijdelijk voorgefinancierd. Ter compensatie hiervan is het projectbudget verhoogd met de hoogte van de gemaakte Covid-19-kosten. Dit budget is overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 11.04 naar de artikelen 12 (hoofdwegennet) en 15 (hoofdvaarwegennet).
Aanvulling aanlegbudget knooppunt Hoevelaken
Het aanlegbudget van knooppunt Hoevelaken wordt opgehoogd in verband met vervanging van de Arkervaartviaduct. Hiervoor wordt budget overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies hoofdwegennet).
Aanvulling budget vertragingskosten ViA15
Vanwege vertragingskosten is budget overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.01 (aanleg hoofdwegennet).
Aanvulling cybersecurity
Dit betreft een aanvulling van de apparaatsmiddelen voor versterking van de cybersecurity van RWS. De beveiliging van de primaire processen is nodig om het cyberrisico te verlagen naar een acceptabel niveau voor RWS. De middelen zijn overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.06.01 (apparaat hoofdwegennet).
Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid
Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar het opdrachtenbudget op artikel 13.03.01 (aanleg spoorwegen) ten behoeve van een opdracht voor geluidsmaatregelen.
Aanvulling minregel vrachtwagenheffing
Met de goedkeuring van het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing door de Tweede- en Eerste Kamer is het budget opgehoogd met € 320 miljoen voor de realisatiefase. De totale uitvoeringskosten komen hiermee op € 400 miljoen. Dit is in lijn met de vigerende kostenramingen. De hogere uitvoeringskosten worden voorgefinancierd met een minregel op de generieke investeringsruimte op artikel 11.04. De middelen zijn overgeboekt naar artikel 12.03.02 (planning en studies hoofdwegennet). De raming kan bij de 1e suppletoire begroting van 2023 worden bijgesteld als de second opinion naar de kostenraming daar aanleiding toe geeft.
Aanvulling SPV Regeling 2022
Dit betreft een overheveling van vanuit de reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) op artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 12.03.02 (planning en studies hoofdwegennet) ten behoeve van de ophoging van de Regeling Impuls Verkeersveiligheid.
Aanvulling suicidepreventie
Met inachtneming van de evaluatie heeft ProRail aan IenW een voorstel gedaan om het huidige programma suicidepreventie te verlengen voor de periode 2022-2026. De middelen zijn overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 13.03.01 (aanleg spoorwegen).
Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen
Dit betreft een aanvulling vanuit de op artikel 11.03 gereserveerde middelen ten behoeve van het besluit om de uitrol van ERTMS toe te voegen aan de Noordelijke lijnen. De scope van het programma ERTMS wordt hiermee uitgebreid. Dit bedrag zal conform de afgesloten bestuursovereenkomst via een Specifieke Uitkering (SPUK) als eenmalige lumpsum bijdrage aan de regio worden overgemaakt. De middelen zijn toegevoegd aan artikel 17.07.01 (aanleg ERTMS).
Afrekening Service Level Agreement (SLA)
Dit betreft de afrekening van de SLA 2018-2021 waarbij het verschil tussen de ontvangen agentschapsbijdrage en gemaakte kosten over deze periode wordt afgerekend. Budget voor deze afrekening is overgeboekt vanuit de reservering voor de Coalitieakkoord-middelen instandhouding op artikel 11.03.
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)
Dit beteffen kaderaanpassingen (via het generale beeld) en kaderruilen om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen onder de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelondertdelen op te lossen.
Kaderaanpassingen reserveringen Coalitieakkoord
Dit betreft kasschuiven op de reserveringen artikel 11.03. In totaal wordt er € 2,3 miljard van 2029-2033 naar 2023-2027 geschoven. Het gaat hier om de reservering Nationaal Groeifonds (€ 2,3 miljard) en de instandhoudingsmiddelen (€ 52 miljoen van 2024-2025 naar 2023).
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.
Loon- en prijsbijstelling 2022
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Modaliteitsspecfieke reservering
Om specifieke afwegingen binnen modaliteiten te kunnen maken zijn middelen overgeheveld vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 11.03 (reserveringen).
Overboeking fte's voor ontsluiting woningbouw
Dit betreft middelen voor fte's die ten behoeve van de uitvoering van het programma ontsluiting Woningbouw naar IenW en van IenW naar het Ministerie van BZK worden overgeheveld. Deze middelen zijn centraal gereserveerd op artikel 11.03 (reserveringen).
Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)
Op basis van het bestedingsplan 2022 voor het traject Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) worden middelen overgeboekt van artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 13.02.01 (exploitatie, onderhoud en vernieuwing spoorwegen) en 13.03.04 (planning en studies personenvervoer).
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Spoorwegen.
Toevoeging nieuw programma: (reservering) brandwerendheid tunnels
In deze begroting is een nieuw programma op artikel 12.02 geplaatst, het programma Brandwerendheid tunnels. Dit programma richt zich op het aanbrengen van hittewerende bekleding in tunnels ten behoeve van brandwerendheid. RWS voert dit programma uit en verstrekt de opdracht zoveel mogelijk binnen bestaande werkzaamheden (zoals aanleg en onderhoud). Dit budget is overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 11.04 naar artikel 12.02.04 (vernieuwing hoofdwegennet).
Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)
Dit betreffen overboekingen met betrekking tot tegenvallers in 2021 als gevolg van de gerechtelijke uitspraak inzake de PGO-contracten die vanuit de Coalitieakkoord middelen wordt gedekt. Daarbij betreft dit ook een overboeking vanuit de Coalitieakkoord middelen EOV Spoor om het tekort in de periode 2024 en 2025 af te dekken. Deze middelen zijn overgeboekt vanuit de reservering van de Coalitieakkoord middelen op artikel 11.03 naar artikel 13.02.01 (exploitatie, onderhoud en vernieuwing spoorwegen).
Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022
In de subsidieaanvraag 2022 van ProRail worden tegenvallers gemeld waarvan de havenproblematiek, incidentenbestrijding beheer, vervanging ICT en indexering de belangrijkste zijn. Om deze tegenvallers te dekken zijn middelen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 13.02.01 (exploitatie, onderhoud en vernieuwing spoorwegen).
Verdeling Coalitieakkoord-middelen naar RWS-netwerken
Dit betreft de verdeling van de Coalitieakkoord middelen instandhouding met een verdeelsleutel over de netwerken.
HXII: BOA Agentschapsbijdrage
Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar Hoofdstuk XII artikel 14 (Wegen en verkeersveiligheid) ten behoeve van een afgesproken bijdrage voor de inzet van fte's ten behoeve van Beleidsondersteuning en advies (BOA).
HXII: Bijdrage Aerius
Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar Hoofdstuk XII artikel 14 (Wegen en verkeersveiligheid) ten behoeve van de jaarlijkse bijdrage voor de Aerius-calculator (rekeninstrument voor stikstofneerslag voor toestemmingsverlening en monitoring).
HXII: Implementatierichtlijn RISM
Naleving van de implementatierichtlijn RISM leidt tot een budgetoverheveling vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies hoofdwegennet). Daarnaast is budget overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.
HXII: Unit innovatie
Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar Hoofdstuk XII artikel 14 (Wegen en verkeersveiligheid) ten behoeve van diverse beleidsopdrachten voor innovatieprojecten voor met name een «toekomstvast» mobiliteitssysteem. Ook uitgaven in het kader van datagedreven monitoring en evaluatie worden hieruit betaald.
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 300 | 300 | 100 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.259 | 4.258 | 4.057 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 3.106 | 220 | 220 | 209 | 204 | 204 | 204 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 220 | 220 | 209 | 204 | 204 | 204 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.479 | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.192.166 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | 882.777 | 821.293 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 2.077 | ‒ 285.221 | ‒ 17.107 | ‒ 3.574 | 1.164 | 53.138 | 56.382 | ‒ 37.000 | 75.526 | 77.521 | 77.521 | 77.519 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.190.089 | 1.076.780 | 847.005 | 1.017.471 | 698.115 | 656.526 | 553.589 | 460.335 | 554.714 | 709.130 | 709.130 | 743.779 | 773.305 | 882.777 | 821.293 | |
Aanvullend budget gemaakte Covid-19-kosten | 6.126 | 126 | 6.000 | |||||||||||||
Afrekening Service Level Agreement (SLA) | 140.700 | 140.700 | ||||||||||||||
Kasschuiven hoofdwegennet | 0 | 2.604 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | ‒ 98.424 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 612.495 | 61.751 | 57.574 | 44.537 | 53.099 | 36.476 | 34.302 | 28.989 | 24.175 | 30.345 | 38.315 | 38.315 | 40.104 | 41.628 | 40.489 | 42.396 |
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023 | ‒ 193.798 | ‒ 115.242 | ‒ 78.556 | |||||||||||||
Overboeking budget vervanging tuien A12/A27 Ring Utrecht | ‒ 23.353 | ‒ 553 | ‒ 19.900 | ‒ 2.900 | ||||||||||||
Toevoeging nieuw programma: (reservering) brandwerendheid tunnels | 125.600 | 25.120 | 25.120 | 25.120 | 25.120 | 25.120 | ||||||||||
Verdeling Coalitieakkoord-middelen naar RWS-netwerken | 716.631 | 91.970 | 332.149 | 292.512 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 89.260 | 59.199 | 381.771 | 353.596 | 44.461 | 42.287 | 36.974 | 38.160 | 63.450 | 71.420 | 71.420 | 73.209 | 74.733 | ‒ 57.935 | 42.396 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.279.349 | 1.135.979 | 1.228.776 | 1.371.067 | 742.576 | 698.813 | 590.563 | 498.495 | 618.164 | 780.550 | 780.550 | 816.988 | 848.038 | 824.842 | 863.689 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 600.636 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | 36.831 | 57.318 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 87.785 | 139.747 | 22.236 | 169.659 | 138.354 | 105.944 | ‒ 50.133 | 79.477 | ‒ 218.441 | ‒ 253.352 | ‒ 140.872 | ‒ 99.230 | ‒ 1.050 | 16.757 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 688.421 | 970.612 | 918.538 | 1.112.154 | 1.087.653 | 735.348 | 554.434 | 682.994 | 952.104 | 329.548 | 578.180 | 594.181 | 765.540 | 53.588 | 57.318 | |
Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide | 42.200 | 497 | 35.880 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | ||||
Aanvulling aanlegbudget knooppunt Hoevelaken | 275.000 | 76.250 | 66.250 | 66.250 | 66.250 | |||||||||||
Aanvulling activiteiten voor Smart mobility | 32.188 | 32.188 | ||||||||||||||
Aanvulling beveiligde truckparking | 8.000 | 8.000 | ||||||||||||||
Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten | 1.590 | 200 | 140 | 1.250 | ||||||||||||
Aanvulling budget vertragingskosten ViA15 | 42.000 | 26.000 | 16.000 | |||||||||||||
Aanvulling minregel vrachtwagenheffing | 320.291 | 80.291 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |||||||||||
Aanvulling N50 Kampen-Kampen Zuid | 3.100 | 3.100 | ||||||||||||||
Aanvulling SPV-regeling 2022 | 98.000 | 49.000 | 49.000 | |||||||||||||
Aanvulling tijdelijke tolheffing | 71.892 | 7.191 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | |||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | ‒ 3.903 | ‒ 20 | ‒ 2.700 | ‒ 3.765 | 2.582 | |||||||||||
BTW Zanddijk provincie Zeeland | 1.070 | 1.070 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2036 | 9.178 | 9.178 | ||||||||||||||
Externe inhuur OVS | ‒ 74 | ‒ 74 | ||||||||||||||
HXII: Aanvulling inhuur Beter Benutten (uit 2021) | ‒ 893 | ‒ 293 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||
HXII: Bijdrage uitvoeringstoetsen RDW | ‒ 5.100 | ‒ 3.538 | ‒ 1.054 | ‒ 508 | ||||||||||||
HXII: Implementatierichtlijn RISM | 9.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | ||||||||
HXII: Inhuur N35 Wijthmen - Nijverdal | ‒ 687 | ‒ 335 | ‒ 352 | |||||||||||||
HXII: Ondersteuning capaciteit RWS | ‒ 140 | ‒ 70 | ‒ 70 | |||||||||||||
HXII: Personele budgetten Mobiliteit en Gebieden | ‒ 9.000 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||
HXII: Proceskosten Bouw | ‒ 1.200 | ‒ 600 | ‒ 600 | |||||||||||||
HXII: Subsidie Onderzoek TSL | 0 | 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
ILT: Vrachtwagenheffing | ‒ 578 | ‒ 289 | ‒ 289 | |||||||||||||
Jan Blankenbrug (Hoofdwegennet/Fiets) | 250 | 250 | ||||||||||||||
Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15 | 0 | ‒ 359.900 | 340.000 | 19.900 | ||||||||||||
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | ‒ 129.000 | ‒ 176.000 | 205.000 | 598.903 | 49.076 | ‒ 785.957 | 129.720 | ‒ 406.844 | ‒ 238.206 | 141.155 | 420.143 | 192.010 | |||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 35.991 | ‒ 86.263 | 75.360 | ‒ 44.494 | ‒ 138.595 | ‒ 50.385 | ‒ 131.265 | ‒ 61.036 | 2.673 | 125.816 | 141.635 | 36.334 | 41.220 | 35.877 | 85.451 | 3.663 |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 550.619 | 17.556 | 68.792 | 45.042 | 46.828 | 27.530 | 29.418 | 95.368 | 36.794 | 142.041 | 6.578 | 6.416 | 8.825 | 4.033 | 12.125 | 3.273 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | ‒ 455 | ‒ 936 | 1.000 | ‒ 519 | ||||||||||||
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 200.000 | 25.000 | 25.000 | 75.000 | 75.000 | |||||||||||
Opdrachten Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
Overboeking budget vervanging tuien A12/A27 Ring Utrecht | 23.353 | 553 | 19.900 | 2.900 | ||||||||||||
Overboeking MJPG spoor naar wegen | 151.100 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 11.100 | ||||||||
Overboeking ontsnippering Notterveld | 6.655 | 1.079 | 1.801 | 1.936 | 1.839 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 25.409 | ‒ 256.194 | 194.648 | 12.005 | 71.955 | 156.222 | 671.071 | 126.379 | ‒ 365.065 | 502.519 | ‒ 181.508 | ‒ 32.675 | 257.362 | 519.766 | 210.171 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 663.012 | 714.418 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 | 1.225.505 | 809.373 | 587.039 | 832.067 | 396.672 | 561.506 | 1.022.902 | 573.354 | 267.489 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 525.002 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | 392.094 | 375.305 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 55.969 | ‒ 3.982 | 4.458 | 16.644 | ‒ 28.587 | 5.387 | 5.732 | 2.246 | ‒ 846 | ‒ 7.438 | ‒ 4.895 | 29.391 | 8.730 | ‒ 16.757 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 580.971 | 640.739 | 725.559 | 597.042 | 604.497 | 663.848 | 533.195 | 527.110 | 520.717 | 511.913 | 475.700 | 463.917 | 361.647 | 375.337 | 375.305 | |
Aanvullende Covid-19 claim HWN en HVWN | 19.055 | 6.043 | 4.912 | 8.100 | ||||||||||||
Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15 | 0 | ‒ 143.700 | 143.700 | |||||||||||||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 0 | 8.318 | ‒ 8.318 | |||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 186.523 | 19.124 | 17.059 | 18.091 | 14.437 | 15.704 | 13.526 | 10.803 | 10.569 | 10.723 | 10.365 | 9.522 | 13.017 | 8.197 | 8.008 | 7.378 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | ‒ 1.985 | ‒ 1.985 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 25.167 | ‒ 126.641 | 161.791 | 19.349 | 23.804 | 13.526 | 10.803 | 10.569 | 10.723 | 8.380 | 9.522 | 13.017 | 8.197 | 16.326 | ‒ 940 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 606.138 | 514.098 | 887.350 | 616.391 | 628.301 | 677.374 | 543.998 | 537.679 | 531.440 | 520.293 | 485.222 | 476.934 | 369.844 | 391.663 | 374.365 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | 566.997 | 566.997 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 10.922 | 5.917 | 7.989 | 5.471 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 671.399 | 658.751 | 638.333 | 639.789 | 568.173 | 562.961 | 569.686 | 565.191 | 565.191 | 565.191 | 565.165 | 565.165 | 565.653 | 565.653 | 565.653 | |
Aanvulling cybersecurity | 8.568 | 4.284 | 4.284 | |||||||||||||
Afrekening Service Level Agreement (SLA) | 16.700 | 16.700 | ||||||||||||||
Bijdrage aan RWS vanuit Programma Open Overheid | 1.344 | 448 | 448 | 448 | ||||||||||||
HXII: Detachering DG Clima | 234 | 68 | 117 | 49 | ||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 695 | ‒ 695 | ||||||||||||||
HXII: SAP Verbetering Generieke Processen | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 313.868 | 23.623 | 23.001 | 22.553 | 22.577 | 20.271 | 20.122 | 20.315 | 20.170 | 20.170 | 20.170 | 20.169 | 20.169 | 20.186 | 20.186 | 20.186 |
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023 | 193.798 | 115.242 | 78.556 | |||||||||||||
POK aanvulling | 1.257 | 1.257 | ||||||||||||||
SAP Verbetering Generieke Processen | 1.800 | 1.800 | ||||||||||||||
SZW: Teruggave structurele bijdrage financiering RSO | 3.405 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Verbetering informatievoorziening RWS: wettelijke verplichtingen | 27.049 | 5.655 | 4.587 | 5.415 | 5.614 | 5.778 | ||||||||||
Verdeling teruggekeerde fte's EB RWS | 1.590 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Werk aan Uitvoering | 53.400 | 2.600 | 6.300 | 5.100 | 5.100 | 5.800 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 169.515 | 117.626 | 33.898 | 33.624 | 32.182 | 26.155 | 26.348 | 26.203 | 26.203 | 26.203 | 20.502 | 20.502 | 20.519 | 20.519 | 20.519 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 840.914 | 776.377 | 672.231 | 673.413 | 600.355 | 589.116 | 596.034 | 591.394 | 591.394 | 591.394 | 585.667 | 585.667 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 2.982.240 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | 1.882.662 | 1.824.876 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet | 3.135.139 | 3.351.140 | 3.133.492 | 3.370.411 | 2.962.393 | 2.622.638 | 2.214.867 | 2.239.593 | 2.596.689 | 2.119.745 | 2.332.138 | 2.371.005 | 2.470.108 | 1.881.318 | 1.823.532 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 3.393.892 | 3.145.350 | 3.905.809 | 3.789.189 | 3.134.999 | 2.861.032 | 2.960.268 | 2.441.109 | 2.332.205 | 2.728.472 | 2.252.279 | 2.445.263 | 2.831.124 | 2.380.199 | 2.095.883 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | 51.329 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 127.722 | ‒ 44.379 | ‒ 20.090 | ‒ 23.992 | ‒ 11.604 | 12.906 | 14.510 | 32.563 | 32.338 | 5.634 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 155.446 | 10.972 | 39.936 | 41.365 | 47.484 | 60.655 | 70.896 | 123.130 | 78.524 | 51.822 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | 51.329 | |
Aanvulling Tijdelijke Tolheffing | 71.892 | 7.191 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | |||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | ‒ 3.903 | ‒ 20 | ‒ 2.700 | ‒ 3.765 | 2.582 | |||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 40.717 | 77 | 35 | 1.435 | 1.397 | 2.421 | 3.131 | 2.997 | 4.065 | 4.053 | 2.675 | 2.384 | 7.078 | 3.671 | 2.649 | 2.649 |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 57 | ‒ 2.665 | 4.861 | 8.586 | 12.192 | 10.320 | 10.186 | 11.254 | 11.242 | 9.864 | 9.573 | 14.267 | 3.671 | 2.649 | 2.649 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 155.503 | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | 51.329 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet | 155.446 | 10.972 | 39.936 | 41.365 | 47.484 | 60.655 | 70.896 | 123.130 | 78.524 | 51.822 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | 51.329 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 155.503 | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 |
Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide
Dit betreft een budgettoevoeging om het uitvoeringsbesluit te kunnen nemen. De bedragen vallen uiteen in aanvullingen voor het aanlegbudget, maatregelen voor geluidsanering en instandhouding. De middelen zijn overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies).
Aanvulling aanlegbudget knooppunt Hoevelaken
Het aanlegbudget van knooppunt Hoevelaken wordt opgehoogd in verband met vervanging van de Arkervaartviaduct. Hiervoor wordt budget overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies).
Aanvulling activiteiten voor Smart mobility
Dit betreft een ophoging van de middelen voor Smart Mobility vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies) ten behoeve van urgente activiteiten. Het betreft uitgaven voor onder andere uitvoeringstoetsen van de RDW, het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) en de Centrale Netwerkregistratie.
Aanvulling beveiligde truckparking
Vanuit het programma Goederenvervoer Corridors (GVC) zijn middelen gereserveerd voor beveiligde truckparkings. Afgesproken is om deze middelen over te hevelen van artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 12.03.02 (planning en studies) om de opdrachten te kunnen uitgeven.
Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten
Er zijn extra kosten gemaakt als gevolg van Covid-19-maatregelen. Deze kosten zijn tijdelijk voorgefinancierd. Ter compensatie hiervan wordt het projectbudget verhoogd met de hoogte van de gemaakte Covid-19-kosten. Dit budget is overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar de artikelen 12.02 (onderhoud en vernieuwing), 12.03 (aanleg) en 12.04 (Geïntegreerde contractvormen/PPS).
Aanvulling budget vertragingskosten ViA15
Vanwege vertragingskosten is budget overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.01 (aanleg).
Aanvulling cybersecurity
Dit betreft een aanvulling van de apparaatsmiddelen voor versterking van de cybersecurity van RWS. De beveiliging van de primaire processen is nodig om het cyberrisico te verlagen naar een acceptabel niveau voor RWS. De middelen zijn overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.06.01 (apparaat).
Aanvulling minregel vrachtwagenheffing
Met de goedkeuring van het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing door de Tweede- en Eerste Kamer is het budget opgehoogd met € 320 miljoen voor de realisatiefase. De totale uitvoeringskosten komen hiermee op € 400 miljoen. Dit is in lijn met de vigerende kostenramingen. De hogere uitvoeringskosten worden voorgefinancierd met een minregel op de generieke investeringsruimte op artikel 11.04. De middelen zijn overgeboekt naar artikel 12.03.02 (planning en studies). De raming kan bij de 1e suppletoire begroting van 2023 worden bijgesteld als de second opinion naar de kostenraming daar aanleiding toe geeft.
Aanvulling SPV-regeling 2022
Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) op artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 12.03.02 (planning en studies) ten behoeve van de ophoging van de Regeling Impuls Verkeersveiligheid.
Aanvulling tijdelijke tolheffing
In 2022 is er een doorstart gemaakt van het programma en is een nieuwe raming opgesteld. Hiervoor zijn door de uitvoerende partijen uitvoeringstoetsen uitgevoerd met als gevolg dat het taakstellend budget van Tijdelijke Tolheffing is opgehoogd op artikel 12.03.02 (planning en studies). Ophoging van het budget wordt gefinancierd uit de toekomstige tolontvangsten.
Afrekening Service Level Agreement (SLA)
Dit betreft de afrekening van de SLA 2018-2021 waarbij het verschil tussen de ontvangen agentschapsbijdrage en gemaakte kosten over deze periode wordt afgerekend. Budget voor deze afrekening is overgeboekt vanuit de reservering voor de Coalitieakkoord-middelen instandhouding op artikel 11.03.
Bijdrage derden hoofdwegennet
De bijdrage van ProRail inzake MJPG ecoduct Notterveld is komen te vervallen. Deze wordt rechtstreeks aan RWS verstrekt. Op het project ViA15 is per abuis een ontvangst van Hengelder dubbel gesaldeerd in verband met niet ontvangen ontvangsten. Dit wordt met met een mutatie gecorrigeerd.
HXII: Bijdrage uitvoeringstoetsen RDW
Dit betreft een bijdrage voor 2 uitvoeringstoetsen van Smart Mobility die zijn ontstaan vanuit het Europese Reglement 155 en 156. Deze middelen zijn overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII (artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid).
HXII: Personele budgetten Mobiliteit en Gebieden
De projectenpool van DGMo is de afgelopen jaren flink in omvang van fte's gegroeid zonder dat hier structurele financiële dekking tegenover staat. Tevens worden er fte's ‘uitgeleend’ aan de directies Wegen en Verkeersveiligheid en Openbaar Vervoer en Spoor voor werkzaamheden welke eveneens niet structureel zijn gefinancierd. Voor de korte termijn (2022-2026) is budget overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII.
HXII: Implementatierichtlijn RISM
Naleving van de implementatierichtlijn RISM leidt tot een budgetoverheveling vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies). Daarnaast is budget overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.
Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15
Er zijn generale kaderaanpassingen doorgevoerd voor de A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15. Budgetten worden via het generale beeld doorgeschoven naar latere jaren. Voor de A16 Rotterdam worden middelen doorgeschoven van 2023 naar 2024 vanwege een doorgeschoven betaling; voor Ring Utrecht schuiven middelen door van 2023 naar 2025 als gevolg van stikstofproblematiek en voor de ViA15 worden middelen doorgeschoven van 2023 naar 2024 omdat realisatie niet is voorzien in 2023 omdat de uitspraak van de Raad van State over dit project pas in het najaar van 2022 wordt verwacht.
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)
Dit beteffen kaderaanpassingen (via het generale beeld) en kaderruilen om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen onder de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelondertdelen op te lossen.
Kasschuiven Hoofdwegennet
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.
Loon- en prijsbijstelling 2022
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Overboeking budget vervanging tuien A12/A27 Ring Utrecht
Vanuit artikelonderdeel 12.02.04 (vernieuwing) is budget overgeboekt naar artikelonderdeel 12.03.01 (aanleg) ten behoeve van vervanging van de tuien.
Overboeking MJPG spoor naar wegen
In de huidige MJPG (Meerjarenprogramma Geluidsanering) programma-ramingen is er bij het MJPG-wegendeel een budgetspanning en op het spoordeel een overschot. Vanuit RWS is aangegeven dat voor de verdere uitvoering van de sanering op rijkswegen een dekkingsprobleem dreigt waardoor vanaf medio 2022 geen verplichtingen meer kunnen worden aangegaan voor de vast te stellen saneringsplannen. Gelet op deze situatie is de beheersmaatregel voorgesteld om de MJPG-middelen over te boeken van artikel 13 naar artikel 12.
Overboeking ontsnippering Notterveld
Het deelproject Notterveld wordt gelet op de samenhang met het project N35 Nijverdal uitgevoerd door RWS. Hiervoor is aanlegbudget overgeheveld van artikel 13 naar artikel 12.
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023
Op basis van de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 heeft er per netwerk een budgetneutrale overboeking plaatsgevonden van artikelonderdeel 12.02.01 (Onderhoud) naar artikelonderdeel 12.06 (Overige Netwerkgebonden Kosten).
Toevoeging nieuw programma: (reservering) brandwerendheid tunnels
In deze begroting is een nieuw programma op artikel 12.02 geplaatst, het programma Brandwerendheid tunnels. Dit programma richt zich op het aanbrengen van hittewerende bekleding in tunnels ten behoeve van brandwerendheid. RWS voert dit programma uit en verstrekt de opdracht zoveel mogelijk binnen bestaande werkzaamheden (zoals aanleg en onderhoud). Dit budget is overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 11.04 naar artikel 12.02.04 (vernieuwing).
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen
Vanuit het Coalitieakkoord zijn middelen ter beschikking gesteld voor verbetering van de verkeersveiligheid op Rijks-N-wegen. Vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën zijn de middelen overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds op artikel 12.03.02 (planning en studies). De middelen zijn overgeheveld in het ritme zoals opgenomen in het Coalitieakkoord: viermaal € 50 miljoen. Middels een generale kasschuif zijn deze middelen in een realistischer ritme geplaatst: in 2023 en 2024 tweemaal € 25 miljoen en in 2025 en 2026 tweemaal € 75 miljoen.
Verbetering informatievoorziening RWS: wettelijke verplichtingen
Het zeer kritische rapport Ongekend Onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft er toe geleid dat het Kabinet aan alle onderdelen van het Rijk (dus ook RWS) opdracht heeft gegeven om de informatievoorziening te verbeteren. Hiervoor zijn middelen ter beschikking gesteld op artikel 12.06.01 (apparaat).
Verdeling Coalitieakkoord-middelen naar RWS-netwerken
Dit betreft de verdeling van de Coalitieakkoord middelen instandhouding met een verdeelsleutel over de netwerken.
Werk aan uitvoering
Vanuit het Ministerie van Financiën is budget beschikbaar gesteld voor het programmabureau Werk aan Uitvoering. Deze middelen zijn toegevoegd aan artikel 12.06.01 (apparaat).
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.559.243 | 1.705.842 | 1.467.824 | 1.326.341 | 1.472.761 | 1.534.436 | 1.348.246 | 1.372.680 | 1.509.395 | 1.530.270 | 1.570.582 | 1.736.402 | 1.891.175 | 1.867.634 | 1.863.540 | |
Mutaties Nota van Wijziging | 40.000 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 6.793 | 3.058 | 5.803 | 1.248 | 200 | 200 | 200 | 1.017 | 3.213 | 772 | 500 | 250 | 1.902 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.606.036 | 1.708.900 | 1.473.627 | 1.327.589 | 1.472.961 | 1.534.636 | 1.348.446 | 1.373.697 | 1.512.608 | 1.531.042 | 1.571.082 | 1.736.652 | 1.893.077 | 1.867.634 | 1.863.540 | |
Kasschuiven spoorwegen | 0 | 212.458 | 153.810 | 91.556 | 92.176 | ‒ 85.000 | ‒ 150.000 | ‒ 315.000 | ||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 1.226.282 | 80.488 | 88.056 | 75.769 | 68.466 | 76.024 | 79.208 | 69.596 | 70.858 | 77.915 | 78.993 | 81.073 | 89.634 | 97.622 | 96.407 | 96.173 |
Omvorming ProRail tot zbo | 300.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) | 325 | 325 | ||||||||||||||
Overboeking scope PHS naar EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing) | 4.170 | 1.200 | 1.200 | 1.770 | ||||||||||||
Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing) | 840.400 | 66.000 | 313.941 | 460.459 | ||||||||||||
Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022 | 165.000 | 165.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 359.271 | 281.866 | 501.266 | 641.101 | 97.224 | 100.408 | 91.366 | 90.858 | 97.915 | 98.993 | 101.073 | 24.634 | ‒ 32.378 | ‒ 33.593 | 116.173 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.965.307 | 1.990.766 | 1.974.893 | 1.968.690 | 1.570.185 | 1.635.044 | 1.439.812 | 1.464.555 | 1.610.523 | 1.630.035 | 1.672.155 | 1.761.286 | 1.860.699 | 1.834.041 | 1.979.713 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 424.047 | 365.959 | 318.628 | 450.140 | 286.531 | 228.991 | 193.600 | 152.731 | 187.448 | 137.275 | 440.166 | 12.752 | 7.557 | 48.450 | 4.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 18.657 | 1.728 | 2.654 | ‒ 893 | ‒ 13.911 | 11.441 | 1.929 | ‒ 25.981 | ‒ 21.689 | 41.210 | 53.500 | 79.450 | ‒ 852 | 23.000 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 442.704 | 367.687 | 321.282 | 449.247 | 272.620 | 240.432 | 195.529 | 126.750 | 165.759 | 178.485 | 493.666 | 92.202 | 6.705 | 71.450 | 4.000 | |
Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||||||||
Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid | 37.531 | 37.531 | ||||||||||||||
Aanvulling suicidepreventie | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 35.532 | 35.532 | ||||||||||||||
BCF afdracht SPUK Deurne (Liesselseweg) | ‒ 56 | ‒ 56 | ||||||||||||||
BCF afdracht SPUK Enschede-Zwolle | ‒ 79 | ‒ 79 | ||||||||||||||
Correctie indexering 2021 nazorg | ‒ 109 | ‒ 109 | ||||||||||||||
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | 38.776 | 206.889 | 181.717 | ‒ 24.670 | 43.645 | 38.093 | 67.821 | 61.751 | ‒ 20.908 | ‒ 107.179 | ‒ 131.443 | ‒ 20.524 | ‒ 120.465 | ‒ 276.480 | 62.977 |
Kasschuiven spoorwegen | 0 | 21.442 | ‒ 103.398 | ‒ 92.244 | ‒ 92.864 | ‒ 688 | 6.502 | ‒ 296.250 | 88.750 | 153.750 | 315.000 | |||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 165.906 | 3.333 | 10.954 | 11.164 | 19.836 | 21.477 | 10.113 | 17.692 | 11.705 | 19.261 | 337 | 17.090 | 12.031 | 5 | 10.908 | |
Overboeking MJPG spoor naar wegen | ‒ 151.100 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 11.100 | ||||||||
Overboeking ontsnippering Notterveld | ‒ 6.655 | ‒ 1.079 | ‒ 1.801 | ‒ 1.936 | ‒ 1.839 | |||||||||||
Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) | 4.675 | 4.675 | ||||||||||||||
Overboeking Scope Den Bosch | ‒ 3.197 | ‒ 3.197 | ||||||||||||||
Reservering niet verschuldigde treinpaden op 50% brengen | 0 | 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||||
Reservering voor prestatiebonus op 50% brengen | 0 | 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen | 13.378 | 4.215 | 1 | 9.162 | ||||||||||||
Studie ZuidasDok | ‒ 908 | ‒ 908 | ||||||||||||||
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Fietsknooppunten- en fietsenstallingen OV | 50.000 | 25.000 | 25.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 110.229 | 138.366 | 122.928 | ‒ 99.633 | 49.398 | 38.206 | 55.513 | 43.456 | ‒ 31.647 | ‒ 95.340 | ‒ 390.041 | 142.788 | 58.290 | 49.428 | 62.977 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 552.933 | 506.053 | 444.210 | 349.614 | 322.018 | 278.638 | 251.042 | 170.206 | 134.112 | 83.145 | 103.625 | 234.990 | 64.995 | 120.878 | 66.977 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 167.006 | 168.799 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 31.946 | 34.129 | 8.988 | 4.340 | 3.944 | ‒ 1.653 | ‒ 25.495 | ‒ 3.506 | ‒ 3.431 | 4.688 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 198.952 | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 | 131.495 | 85.815 | 86.053 | 46.989 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 198.952 | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 | 131.495 | 85.815 | 86.053 | 46.989 | ||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.336.000 | |||||||||||||||
Mutaties Nota van Wijziging | ‒ 7.336.000 | 7.597.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.597.000 | |||||||||||||||
Omvorming ProRail tot zbo | 701.000 | ‒ 7.597.000 | 8.298.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 7.597.000 | 8.298.000 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.298.000 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 2.190.296 | 9.837.600 | 1.957.919 | 1.948.120 | 1.932.237 | 1.939.736 | 1.698.836 | 1.614.732 | 1.786.327 | 1.709.846 | 2.010.748 | 1.749.154 | 1.898.732 | 1.916.084 | 1.867.540 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen | 2.247.692 | 9.876.515 | 1.975.364 | 1.952.815 | 1.922.470 | 1.949.724 | 1.675.470 | 1.586.262 | 1.764.420 | 1.756.516 | 2.064.748 | 1.828.854 | 1.899.782 | 1.939.084 | 1.867.540 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 2.717.192 | 2.699.747 | 10.897.558 | 2.494.283 | 2.069.092 | 2.088.338 | 1.822.349 | 1.720.576 | 1.830.688 | 1.760.169 | 1.775.780 | 1.996.276 | 1.925.694 | 1.954.919 | 2.046.690 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 1.441 | ‒ 4.826 | 12.622 | 30.007 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 207.017 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 35.532 | 35.532 | ||||||||||||||
Correctieboeking aanpassen negatieve stand artikel 14 | 958 | 958 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen | 3.215 | 3.215 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 39.705 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 246.722 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen | 207.017 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 246.722 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 |
Afrekening voorschotten ProRail 2021
Het betreft hier de terugbetaling van de te hoge bevoorschotting aan ProRail van het 2e halfjaar 2021. Dit wordt in 2022 als ontvangst verantwoord. Om het uitgavenbudget in stand te houden zijn tegelijkertijd de uitgaven verhoogd.
Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven
Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 11.04 naar artikel 13.03.02 (aanleg) ten behoeve van brandblusvoorzieningen Rotterdamse haven.
Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid
Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar het opdrachtenbudget op artikel 13.03.01 (aanleg) ten behoeve van een opdracht voor geluidsmaatregelen.
Aanvulling suicidepreventie
Met inachtneming van de evaluatie heeft ProRail aan IenW een voorstel gedaan om het huidige programma suicidepreventie te verlengen voor de periode 2022-2026. De middelen zijn overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 13.03.01 (aanleg).
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)
Dit beteffen kaderaanpassingen (via het generale beeld) en kaderruilen om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen onder de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelondertdelen op te lossen.
Kasschuiven spoorwegen
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.
Loon- en prijsbijstelling 2022
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Omvorming ProRail tot zbo
De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de incidentele dividendbelasting, omzetbelasting en herzieningsbtw, incidentele vpb in verband met de omvorming van ProRail tot zbo en plafondcorrecties voor de btw-vrijval op de apparaatsuitgaven van ProRail en btw-compensatie voor derdenwerken.
Overboeking MJPG spoor naar wegen
In de huidige MJPG (Meerjarenprogramma Geluidsanering) programma-ramingen is er bij het MJPG-wegendeel een budgetspanning en op het spoordeel een overschot. Vanuit RWS is aangegeven dat voor de verdere uitvoering van de sanering op rijkswegen een dekkingsprobleem dreigt waardoor vanaf medio 2022 geen verplichtingen meer kunnen worden aangegaan voor de vast te stellen saneringsplannen. Gelet op deze situatie is de beheersmaatregel voorgesteld om de MJPG-middelen over te boeken van artikel 13 naar artikel 12.
Overboeking ontsnippering Notterveld
Het deelproject Notterveld wordt gelet op de samenhang met het project N35 Nijverdal uitgevoerd door RWS. Hiervoor wordt aanlegbudget overgeheveld van artikel 13 naar artikel 12.
Overboeking scope PHS naar EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)
De scope seinoptimalisatie Gouda-Woerden wordt gelet op de efficiency uitgevoerd binnen het project «Saneren Oudewater» (onderdeel van het programma Exploitatie, onderhoud en vernieuwing). Om die reden wordt deze scope en het bijbehorende budget overgeboekt van artikel 17.10 (PHS) naar artikel 13.02.01 (exploitatie, onderhoud en vernieuwing).
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Spoorwegen.
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Fietsknooppunten- en fietsenstallingen OV
Vanuit het Coalitieakkoord zijn middelen ter beschikking gesteld voor investeringen in fietsknooppunten en fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën worden de middelen overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds op artikel 13.03.01 (aanleg).
Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)
Dit betreffen overboekingen met betrekking tot tegenvallers in 2021 als gevolg van de gerechtelijke uitspraak inzake de PGO-contracten die vanuit de Coalitieakkoord middelen wordt gedekt. Daarbij betreft dit ook een overboeking vanuit de Coalitieakkoord middelen EOV Spoor om het tekort in de periode 2024 en 2025 af te dekken. Deze middelen zijn overgeboekt vanuit de reservering van de Coalitieakkoord middelen op artikel 11.03 naar artikel 13.02.01 (exploitatie, onderhoud en vernieuwing).
Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022
In de subsidieaanvraag 2022 van ProRail worden tegenvallers gemeld waarvan de havenproblematiek, incidentenbestrijding beheer, vervanging ICT en indexering de belangrijkste zijn. Om deze tegenvallers te dekken zijn middelen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 13.02.01 (exploitatie, onderhoud en vernieuwing).
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 41.774 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 7.113 | ‒ 31.537 | 1.775 | 28.012 | 17.999 | ‒ 8.593 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 34.661 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 61.147 | 10.408 | 14.742 | |||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 11.980 | 1.407 | 7.923 | 2.650 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 1.407 | 7.923 | 2.650 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 36.068 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 48.594 | 48.594 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 48.600 | |||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 2.509 | 2.509 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 2.509 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 51.109 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 90.368 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 83.261 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 61.147 | 10.408 | 14.742 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 87.177 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Correctieboeking aanpassen negatieve stand artikel 14 | ‒ 958 | ‒ 958 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 42 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 |
Loon- en prijsbijstelling 2022
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 7.207 | 539 | 498 | 482 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 539 | 498 | 482 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.972 | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 450.556 | 460.281 | 396.001 | 428.415 | 341.046 | 258.768 | 227.226 | 212.064 | 192.237 | 345.086 | 358.826 | 376.222 | 402.194 | 376.222 | 376.222 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 77.180 | 79.027 | 55.770 | 2.460 | ‒ 7.724 | ‒ 2.439 | 1.617 | 1.120 | ‒ 11 | ‒ 42.716 | ‒ 42.706 | ‒ 42.705 | 328 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 527.736 | 539.308 | 451.771 | 430.875 | 333.322 | 256.329 | 228.843 | 213.184 | 192.226 | 302.370 | 316.120 | 333.517 | 402.522 | 376.222 | 376.222 | |
Afrekening Service Level Agreement (SLA) | 21.000 | 21.000 | ||||||||||||||
Afwerken slibdepot Lateraalkanaal | 10.200 | 500 | 8.300 | 1.400 | ||||||||||||
Bijdrage noodsleephulp en betonningsvaartuigen 2022 | ‒ 2.700 | ‒ 2.700 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 277.150 | 27.279 | 28.036 | 23.516 | 23.356 | 18.316 | 14.022 | 12.713 | 11.102 | 10.052 | 15.608 | 16.317 | 17.215 | 20.778 | 19.420 | 19.420 |
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023 | ‒ 58.442 | ‒ 32.451 | ‒ 25.991 | |||||||||||||
Vaargeul de Boontjes 2022-2026 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
Verdeling Coalitieakkoord middelen naar RWS-netwerken | 558.469 | 41.805 | 267.340 | 249.324 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 14.128 | 52.650 | 292.756 | 273.180 | 18.816 | 14.022 | 12.713 | 11.102 | 10.052 | 15.608 | 16.317 | 17.215 | 20.778 | 19.420 | 19.420 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 541.864 | 591.958 | 744.527 | 704.055 | 352.138 | 270.351 | 241.556 | 224.286 | 202.278 | 317.978 | 332.437 | 350.732 | 423.300 | 395.642 | 395.642 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 357.466 | 184.835 | 219.754 | 259.425 | 266.798 | 168.340 | 58.197 | 137.443 | 141.008 | 118.906 | 143.572 | 78.712 | 259.598 | 56.892 | 42.515 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 36.588 | ‒ 91.823 | ‒ 24.891 | 26.333 | 436.420 | 9.390 | 29.932 | 21.966 | 58.188 | 49.996 | 39.874 | 38.584 | ‒ 2.851 | ‒ 9.128 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 320.878 | 93.012 | 194.863 | 285.758 | 703.218 | 177.730 | 88.129 | 159.409 | 199.196 | 168.902 | 183.446 | 117.296 | 256.747 | 47.764 | 42.515 | |
Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten | 8.084 | 288 | 15 | 15 | 7.766 | |||||||||||
Afwerken slibdepot Lateraalkanaal | ‒ 10.200 | ‒ 500 | ‒ 8.300 | ‒ 1.400 | ||||||||||||
Bijdrage RWS buisleidingen | ‒ 20 | ‒ 20 | ||||||||||||||
HXII: Inhuur beleidsondersteuning | ‒ 19 | ‒ 19 | ||||||||||||||
Kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | 129.000 | 100.498 | 197.900 | 75.311 | ‒ 75.041 | ‒ 58.658 | ‒ 73.201 | ‒ 52.506 | ‒ 203.161 | ‒ 93.445 | 53.303 | ||||
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | 47.849 | ‒ 4.074 | 8.608 | ‒ 6.838 | ‒ 44.539 | ‒ 42.273 | ‒ 1.120 | ‒ 38.061 | ‒ 29.250 | ‒ 29.250 | ‒ 30.604 | 37.552 | 132.000 | ||
Kustwacht Maritieme veiligheid | ‒ 9.072 | ‒ 9.072 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 156.341 | 19.624 | 9.924 | 8.446 | 11.224 | 34.657 | 26.113 | 11.923 | 22.493 | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.411 | 1.927 | 2.195 | 2.195 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 39.185 | 39.185 | ||||||||||||||
Waddenzee actieve verkeersbegeleiding | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 58.150 | 126.565 | 15.669 | 4.386 | ‒ 9.882 | 84.338 | 208.703 | 97.804 | ‒ 111.699 | ‒ 86.505 | ‒ 101.048 | ‒ 34.748 | ‒ 163.682 | 50.750 | 55.498 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 379.028 | 219.577 | 210.532 | 290.144 | 693.336 | 262.068 | 296.832 | 257.213 | 87.497 | 82.397 | 82.398 | 82.548 | 93.065 | 98.514 | 98.013 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 106.058 | 106.045 | 91.657 | 59.778 | 55.128 | 54.686 | 62.296 | 54.534 | 53.540 | 59.873 | 49.100 | 48.885 | 42.085 | 42.393 | 40.618 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 72.769 | 7.761 | ‒ 3.399 | 3.938 | ‒ 1.539 | ‒ 1.095 | ‒ 8.763 | ‒ 1.094 | ‒ 1.009 | ‒ 7.280 | 2.832 | 4.121 | 9.023 | 9.128 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 178.827 | 113.806 | 88.258 | 63.716 | 53.589 | 53.591 | 53.533 | 53.440 | 52.531 | 52.593 | 51.932 | 53.006 | 51.108 | 51.521 | 40.618 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 26.659 | 7.007 | 4.155 | 2.858 | 1.568 | 1.044 | 1.045 | 1.042 | 1.037 | 1.024 | 1.021 | 998 | 1.017 | 981 | 944 | 918 |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 7.007 | 4.155 | 2.858 | 1.568 | 1.044 | 1.045 | 1.042 | 1.037 | 1.024 | 1.021 | 998 | 1.017 | 981 | 944 | 918 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 185.834 | 117.961 | 91.116 | 65.284 | 54.633 | 54.636 | 54.575 | 54.477 | 53.555 | 53.614 | 52.930 | 54.023 | 52.089 | 52.465 | 41.536 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 371.163 | 368.925 | 368.112 | 358.702 | 323.834 | 325.210 | 328.000 | 328.002 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 1.876 | 2.576 | 3.652 | 2.700 | 1.886 | 1.886 | 750 | 1.250 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 373.039 | 371.501 | 371.764 | 361.402 | 325.720 | 327.096 | 328.750 | 329.252 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
Afrekening Service Level Agreement (SLA) | ‒ 5.300 | ‒ 5.300 | ||||||||||||||
Bijdrage RWS buisleidingen | 20 | 20 | ||||||||||||||
Cybersecurity | 1.088 | 544 | 544 | |||||||||||||
EZK: Gevolgkosten Wind op Zee terugboeking | ‒ 610 | ‒ 610 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 578 | ‒ 578 | ||||||||||||||
Kustwacht Maritieme Veiligheid | 1.890 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 173.315 | 12.661 | 12.610 | 12.625 | 12.291 | 11.141 | 11.199 | 11.221 | 11.237 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 11.190 |
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023 | 58.442 | 32.451 | 25.991 | |||||||||||||
Werken aan Uitvoering | 6.800 | 400 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 39.588 | 40.080 | 13.460 | 13.126 | 11.976 | 12.034 | 12.056 | 12.072 | 12.025 | 12.025 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 412.627 | 411.581 | 385.224 | 374.528 | 337.696 | 339.130 | 340.806 | 341.324 | 339.804 | 339.804 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 1.295.676 | 1.129.740 | 1.084.868 | 1.115.507 | 995.993 | 816.191 | 684.906 | 741.230 | 723.751 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.040.843 | 812.473 | 796.321 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet | 1.410.913 | 1.127.281 | 1.116.000 | 1.150.938 | 1.425.036 | 823.933 | 708.442 | 764.472 | 780.919 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.047.343 | 812.473 | 796.321 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.530.325 | 1.351.229 | 1.441.225 | 1.443.672 | 1.447.464 | 935.846 | 943.430 | 886.961 | 692.795 | 803.454 | 816.530 | 836.068 | 917.219 | 895.386 | 883.956 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 6.845 | ‒ 370 | 494 | 6.470 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Aanvulling actieve verkeersbegeleiding Waddenzee
Met deze aanvulling vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 is budget vrijgemaakt voor actieve verkeersbegeleiding op de Waddenzee. Het budget wordt toegevoegd aan artikel 15.03.02 (planning en studies).
Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten
Er zijn extra kosten gemaakt als gevolg van Covid-19-maatregelen. Deze kosten zijn tijdelijk voorgefinancierd. Ter compensatie hiervan is het projectbudget verhoogd met de hoogte van de gemaakte Covid-19-kosten. Dit budget is overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 11.04 naar artikel 15.03.01 (aanleg).
Afrekening Service Level Agreement (SLA)
Dit betreft de afrekening van de SLA 2018-2021 waarbij het verschil tussen de ontvangen agentschapsbijdrage en gemaakte kosten over deze periode wordt afgerekend. Budget voor deze afrekening is overgeboekt vanuit de reservering voor de Coalitieakkoord-middelen instandhouding op artikel 11.03.
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)
Dit beteffen kaderaanpassingen (via het generale beeld) en kaderruilen om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen onder de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelondertdelen op te lossen.
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.
Loon- en Prijsbijstelling 2022
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Overboeking afwerking slibdepot Lateraalkanaal
Dit betreft een opdacht tot uitvoering van de meest urgente maatregelvoor het afdekken van het slibdepot Lateraalkanaal (drinkwaterveiligheid). De middelen zijn overgeboekt van artikel 15.03.02 (planning en studies) naar 15.02.01 (onderhoud).
Overboeking van het Mobiliteitsfonds naar het Ministerie van Defensie
Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. Het betreffende schip (ETV Zuid) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. In de loop van 2022 zal de capaciteit met een tweede schip worden uitgebreid. In het tariefvoor de inzet in 2022 is met deze uitbreiding rekening gehouden. De middelen zijn overgeheveld van artikel 15.03.02 (planning en studies) naar het Ministerie van Defensie.
Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023
Op basis van de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 heeft er per netwerk een budgetneutrale overboeking plaatsgevonden van artikel 15.02.01 (Onderhoud) naar artikel 15.06.02 (Overige Netwerkgebonden Kosten; de zogenoemde Landelijke Taken).
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het programma Hoofdvaarwegennet.
Verdeling Coalitieakkoord middelen naar RWS-netwerken
Dit betreft de verdeling van de Coalitieakkoord middelen instandhouding met een verdeelsleutel over de netwerken.
Waddenzee actieve verkeersbegeleiding
Vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 zijn middelen overgeboekt naar artikel 15.03.02 (planning en studies) voor actieve verkeersbegeleiding op de Waddenzee ten behoeve van scheepvaartveilidgheid.
Werken aan Uitvoering
Vanuit het Ministerie van Financiën is budget beschikbaar gesteld voor het programmabureau Werk aan Uitvoering. Deze middelen zijn toegevoegd aan artikel 15.06.01 (apparaat).
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 679 | 679 | 679 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 54.712 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 3.338 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 4.017 | 679 | 679 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 54.712 | ||||
Bijdrage derden Project Mainport Rotterdam (PMR) | 152 | 152 | ||||||||||||||
Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer | 0 | ‒ 2.834 | 120 | 120 | 120 | 1.120 | 1.354 | |||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 1.309 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1.120 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 2.682 | 120 | 21 | 141 | 21 | 141 | 1.141 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2.474 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.335 | 799 | 700 | 810 | 690 | 810 | 1.810 | 690 | 690 | 690 | 690 | 57.186 | ||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 146.041 | 73.282 | 10.371 | 229.142 | 262.553 | 180.164 | 172.208 | 185.059 | 244.164 | 278.483 | 339.255 | 5.527 | 47.524 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 2.824 | 7.678 | 6.694 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 143.217 | 80.960 | 17.065 | 229.142 | 262.553 | 180.164 | 172.208 | 185.059 | 244.164 | 278.483 | 339.255 | 5.527 | 47.524 | |||
Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen | 60.000 | 60.000 | ||||||||||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 1.942 | 1.942 | ||||||||||||||
Kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | ‒ 37.417 | ‒ 34.886 | 37.161 | ‒ 105.788 | ‒ 136.737 | ‒ 21.166 | 77.659 | 271.556 | 70.732 | ‒ 62.153 | ‒ 133.057 | 45.010 | ‒ 21.987 | 25.537 | 25.536 |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 112.955 | 112.955 | ||||||||||||||
Overboeking naar agentschapsbijdrage subsidieregeling ERTMS | ‒ 30 | ‒ 30 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 35.505 | ‒ 34.886 | 37.161 | ‒ 105.788 | ‒ 136.737 | ‒ 21.166 | 77.659 | 271.556 | 70.732 | ‒ 2.153 | ‒ 20.102 | 45.010 | ‒ 21.987 | 25.537 | 25.536 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 107.712 | 46.074 | 54.226 | 123.354 | 125.816 | 158.998 | 249.867 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 319.153 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 25.536 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 91.541 | 132.554 | 138.892 | 113.344 | 134.383 | 149.937 | 143.248 | 98.232 | 104.463 | 56.080 | 12.462 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 39.447 | 42.394 | 10.603 | ‒ 39.872 | ‒ 20.503 | ‒ 2.416 | ‒ 667 | ‒ 2.223 | ‒ 2.210 | ‒ 14.028 | 14.038 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 130.988 | 174.948 | 149.495 | 73.472 | 113.880 | 147.521 | 142.581 | 96.009 | 102.253 | 42.052 | 26.500 | |||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 61.931 | 6.762 | 9.032 | 7.717 | 3.793 | 5.879 | 7.615 | 7.360 | 4.956 | 5.278 | 2.171 | 1.368 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 6.762 | 9.032 | 7.717 | 3.793 | 5.879 | 7.615 | 7.360 | 4.956 | 5.278 | 2.171 | 1.368 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 137.750 | 183.980 | 157.212 | 77.265 | 119.759 | 155.136 | 149.941 | 100.965 | 107.531 | 44.223 | 27.868 | |||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 217.569 | 244.198 | 246.285 | 272.001 | 446.324 | 314.175 | 89.279 | 200.513 | 225.114 | 66.527 | 135.478 | 13.242 | 13.242 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 1.559 | ‒ 2.958 | ‒ 500 | ‒ 2.000 | ‒ 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 219.128 | 241.240 | 245.785 | 270.001 | 446.199 | 314.175 | 89.279 | 200.513 | 225.114 | 66.527 | 135.478 | 13.242 | 13.242 | |||
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 14.964 | 14.964 | ||||||||||||||
kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | ‒ 1.359 | ‒ 74.376 | ‒ 111.424 | ‒ 62.875 | ‒ 178.666 | ‒ 16.927 | 316.088 | 126.578 | ‒ 82.559 | 18.854 | ‒ 62.421 | 32.067 | 23.511 | 36.756 | 36.753 |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 128.373 | 172 | 1.945 | 3.890 | 1.358 | 952 | 6.352 | 4.864 | 11.247 | 9.383 | 22.003 | 32.651 | 33.556 | |||
Overboeking Scope Den Bosch | 3.197 | 3.197 | ||||||||||||||
Scope PHS naar Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV) | ‒ 4.170 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ‒ 1.770 | ||||||||||||
Studie ZuidasDok | 908 | 908 | ||||||||||||||
Toevoeging budget naar aanleiding van nieuwe regels na PAS-uitspraak | 7.470 | 6.293 | 1.177 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 13.777 | ‒ 72.431 | ‒ 106.626 | ‒ 61.517 | ‒ 175.717 | ‒ 11.775 | 319.182 | 137.825 | ‒ 73.176 | 47.150 | ‒ 28.593 | 65.623 | 23.511 | 36.756 | 36.753 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 232.905 | 168.809 | 139.159 | 208.484 | 270.482 | 302.400 | 408.461 | 338.338 | 151.938 | 113.677 | 106.885 | 78.865 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 455.830 | 450.713 | 396.227 | 615.156 | 843.929 | 644.945 | 405.404 | 484.473 | 574.410 | 401.759 | 487.864 | 73.481 | 60.766 | |||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 497.350 | 497.827 | 413.024 | 573.284 | 823.301 | 642.529 | 404.737 | 482.250 | 572.200 | 387.731 | 501.902 | 73.481 | 60.766 | |||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 479.702 | 399.662 | 351.297 | 409.913 | 516.747 | 617.344 | 810.079 | 896.608 | 575.055 | 434.920 | 454.596 | 186.588 | 62.290 | 62.293 | 62.289 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 49.020 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 72.375 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 22.549 | 9.979 | 7.039 | 1.597 | 1.663 | 7.032 | 2 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 71.569 | 53.848 | 64.114 | 59.305 | 64.592 | 43.601 | 2 | 72.375 | ||||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 16.906 | 16.906 | ||||||||||||||
Bijdrage derden Project Mainport Rotterdam (PMR) | 152 | 152 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 21.186 | 3.456 | 2.384 | 2.964 | 3.061 | 3.334 | 2.251 | 3.736 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 20.514 | 2.384 | 2.964 | 3.061 | 3.334 | 2.251 | 3.736 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 92.083 | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 76.111 | ||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 49.020 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 0 | 0 | 72.375 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 71.569 | 53.848 | 64.114 | 59.305 | 64.592 | 43.601 | 2 | 0 | 72.375 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 92.083 | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 0 | 76.111 |
Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen
Dit betreft een aanvulling vanuit de op artikel 11.03 gereserveerde middelen ten behoeve van het besluit om de uitrol van ERTMS toe te voegen aan de Noordelijke lijnen. De scope van het programma ERTMS wordt hiermee uitgebreid. Dit bedrag zal conform de afgesloten bestuursovereenkomst via een Specifieke Uitkering (SPUK) als eenmalige lumpsum bijdrage aan de regio worden overgemaakt. De middelen zijn toegevoegd aan artikel 17.07.01 (aanleg ERTMS).
Afrekening voorschotten ProRail 2021
IenW beschikt de budgetten voor aanlegprojecten op basis van een subsidiebeschikking aan ProRail. Hierna wordt er per kwartaal een voorschot verstrekt aan ProRail op basis van de door ProRail ingeschatte uit te voeren werkzaamheden in dat kwartaal. Tevens wordt op basis van de werkelijke uitgaven het voorschot van het kwartaal ervoor afgerekend.
Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.
Loon- en prijsbijstelling 2022
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Toevoeging budget naar aanleiding van nieuwe regels na PAS-uitspraak
Het betreft hier budget voor de kosten die - direct en indirect – extra zijn gemaakt om te voldoen aan de nieuwe regels na de PAS-uitspraak. Procedures zijn weer opnieuw gedaan (indirecte kosten) en stikstofrechten zijn aangekocht (directe kosten). De middelen zijn overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 17.10.02 (planning en studies PHS) ten behoeve van PHS Boxtel.
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 3.345 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.345 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.345 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | ||||||||||||||||
Afroming eigen vermogen RWS | 4.306 | 4.306 | ||||||||||||||
SAP Verbetering Generieke Processen | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 2.506 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 2.506 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 3.345 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 5.851 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | 4 | ||||||||||||||
Afroming eigen vermogen RWS | 4.306 | 4.306 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 4.306 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4.310 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 240.960 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 240.960 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 240.960 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 240.964 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 245.270 |
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | 6.152.089 | 6.068.847 | |
Mutaties Nota van Wijziging | ‒ 7.296.000 | 7.597.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 316.190 | 1.926.680 | 2.696.144 | 2.977.617 | 1.637.699 | 1.216.398 | 1.181.898 | 931.898 | 913.756 | 748.656 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.158.052 | 16.712.998 | 9.132.095 | 9.668.896 | 8.421.385 | 7.368.855 | 6.725.827 | 6.328.161 | 7.021.363 | 6.926.715 | 6.233.095 | 5.699.849 | 6.016.113 | 6.150.745 | 6.067.503 | |
BCF afdracht SPUK Deurne (Liesselseweg) | ‒ 56 | ‒ 56 | ||||||||||||||
BCF afdracht SPUK Enschede-Zwolle | ‒ 79 | ‒ 79 | ||||||||||||||
Bijdrage aan RWS vanuit Programma Open Overheid | 1.344 | 448 | 448 | 448 | ||||||||||||
Bijdrage noodsleephulp en betonningsvaartuigen 2022 | ‒ 2.700 | ‒ 2.700 | ||||||||||||||
Externe inhuur OVS | ‒ 74 | ‒ 74 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2036 | ‒ 1 | ‒ 1 | ||||||||||||||
EZK: Gevolgkosten Wind op Zee terugboeking | ‒ 610 | ‒ 610 | ||||||||||||||
HXII: Aanvulling inhuur Beter Benutten (uit 2021) | ‒ 893 | ‒ 293 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||
HXII Bijdrage Aerius | ‒ 5.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ||||||||||
HXII: Bijdrage uitvoeringstoetsen RDW | ‒ 5.100 | ‒ 3.538 | ‒ 1.054 | ‒ 508 | ||||||||||||
HXII BOA AGB 2022 | ‒ 6.350 | ‒ 3.215 | ‒ 1.920 | ‒ 1.215 | ||||||||||||
HXII: Detachering DG Clima | 234 | 68 | 117 | 49 | ||||||||||||
HXII: Implementatierichtlijn RISM | ‒ 2.800 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | |||||||||||||
HXII: Inhuur beleidsondersteuning | ‒ 19 | ‒ 19 | ||||||||||||||
HXII: Inhuur N35 Wijthmen - Nijverdal | ‒ 687 | ‒ 335 | ‒ 352 | |||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 1.273 | ‒ 1.273 | ||||||||||||||
HXII: Opdrachten Caribisch Nederland (CN) | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
HXII: Opdrachten MaaS | ‒ 1.667 | ‒ 400 | ‒ 667 | ‒ 600 | ||||||||||||
HXII: Ondersteuning capaciteit RWS | ‒ 140 | ‒ 70 | ‒ 70 | |||||||||||||
HXII Onderweg in Nederland (ODiN) | ‒ 2.752 | ‒ 688 | ‒ 688 | ‒ 688 | ‒ 688 | |||||||||||
HXII: Overboeking inhuur innovatieve projecten | ‒ 4.530 | ‒ 750 | ‒ 1.260 | ‒ 1.260 | ‒ 1.260 | |||||||||||
HXII: Overboeking inhuur MaaS | ‒ 833 | ‒ 600 | ‒ 233 | |||||||||||||
HXII: Personele budgetten Mobiliteit en Gebieden | ‒ 9.000 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||
HXII: Personele uitgaven Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) | ‒ 2.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII Proceskosten Bouw | ‒ 1.200 | ‒ 600 | ‒ 600 | |||||||||||||
HXII: Roemer | ‒ 3.680 | ‒ 1.200 | ‒ 2.480 | |||||||||||||
HXII: SAP Verbetering Generieke Processen | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||||||
HXII Subsidie Onderzoek TSL | 0 | 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
HXII: Unit innovatie | ‒ 13.970 | ‒ 2.750 | ‒ 3.740 | ‒ 3.740 | ‒ 3.740 | |||||||||||
ILT: Vrachtwagenheffing | ‒ 578 | ‒ 289 | ‒ 289 | |||||||||||||
Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15 | 0 | ‒ 503.600 | 483.700 | 19.900 | ||||||||||||
kaderaanpassingen (modaliteiten) | 0 | 97.627 | ‒ 68.546 | ‒ 193.333 | ‒ 271.758 | 305.498 | 1.405.806 | 863.005 | ‒ 704.942 | ‒ 353.125 | ‒ 733.387 | ‒ 398.827 | ‒ 383.229 | 64.632 | 370.579 | |
Kaderaanpassingen reserveringen Coalitieakkoord | 0 | ‒ 736.125 | ‒ 745.570 | ‒ 661.305 | ‒ 130.000 | ‒ 20.000 | 260.000 | 450.000 | 470.000 | 500.000 | 613.000 | |||||
Kustwacht Maritieme veiligheid | ‒ 9.072 | ‒ 9.072 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 4.801.666 | 344.005 | 362.413 | 325.533 | 342.982 | 343.033 | 308.370 | 308.370 | 308.370 | 308.370 | 308.370 | 308.370 | 308.370 | 308.370 | 308.370 | 308.370 |
Omvorming ProRail tot zbo | 1.001.000 | ‒ 7.557.000 | 8.318.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Opdrachten Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
Overboeking fte's voor ontsluiting woningbouw | ‒ 14.650 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ||||||||||
Overboeking naar agentschapsbijdrage subsidieregeling ERTMS | ‒ 30 | ‒ 30 | ||||||||||||||
POK aanvulling | 1.257 | 1.257 | ||||||||||||||
SZW: Teruggave structurele bijdrage financiering RSO | 3.405 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Fietsknooppunten- en fietsenstallingen OV | 50.000 | 25.000 | 25.000 | |||||||||||||
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 200.000 | 25.000 | 25.000 | 75.000 | 75.000 | |||||||||||
Verbetering informatievoorziening RWS: wettelijke verplichtingen | 27.049 | 5.655 | 4.587 | 5.415 | 5.614 | 5.778 | ||||||||||
Verdeling teruggekeerde fte's EB RWS | 1.590 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Werken aan Uitvoering | 60.200 | 3.000 | 7.100 | 5.800 | 5.800 | 6.500 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 322.513 | ‒ 8.296.283 | 8.359.821 | ‒ 396.627 | 42.468 | 617.671 | 1.740.909 | 1.458.108 | 80.161 | 451.978 | 95.316 | 542.876 | ‒ 54.526 | 393.335 | 699.281 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.480.565 | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 6.841.862 | 14.786.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | 6.152.089 | 6.068.847 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.158.052 | 16.712.998 | 9.132.095 | 9.668.896 | 8.421.385 | 7.368.855 | 6.725.827 | 6.328.161 | 7.021.363 | 6.926.715 | 6.233.095 | 5.699.849 | 6.016.113 | 6.150.745 | 6.067.503 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.480.565 | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 |
HXII: Bijdrage Aerius
Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar Hoofdstuk XII artikel 14 (Wegen en verkeersveiligheid) ten behoeve van de jaarlijkse bijdrage voor de Aerius-calculator (rekeninstrument voor stikstofneerslag voor toestemmingsverlening en monitoring).
HXII: Bijdrage uitvoeringstoetsen RDW
Dit betreft een bijdrage voor 2 uitvoeringstoetsen van Smart Mobility die zijn ontstaan vanuit het Europese Reglement 155 en 156. Deze middelen zijn overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII (artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid).
HXII: Personele budgetten Mobiliteit en Gebieden
De projectenpool van DGMo is de afgelopen jaren flink in omvang van fte's gegroeid zonder dat hier structurele financiële dekking tegenover staat. Tevens worden er fte's ‘uitgeleend’ aan de directies Wegen en Verkeersveiligheid en Openbaar Vervoer en Spoor voor werkzaamheden welke eveneens niet structureel zijn gefinancierd. Voor de korte termijn (2022-2026) is budget overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII.
HXII: Unit innovatie
Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar Hoofdstuk XII artikel 14 (Wegen en verkeersveiligheid) ten behoeve van diverse beleidsopdrachten voor innovatieprojecten voor met name een «toekomstvast» mobiliteitssysteem. Ook uitgaven in het kader van datagedreven monitoring en evaluatie worden hieruit betaald.
Kaderaanpassingen (modaliteiten)
Dit beteffen kaderaanpassingen via het generale beeld om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen.
Kaderaanpassineng reserveringen Coalitieakkoord
Dit betreft kasschuiven op de reserveringen artikel 11.03. In totaal wordt er € 2,3 miljard van 2029-2033 naar 2023-2027 geschoven. Het gaat hier om de reservering Nationaal Groeifonds (€ 2,3 miljard) en de instandhoudingsmiddelen (€ 52 miljoen van 2024-2025 naar 2023).
Loon- en prijsbijstelling 2022
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Overboeking van het Mobiliteitsfonds naar het Ministerie van Defensie
Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. Het betreffende schip (ETV Zuid) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. In de loop van 2022 zal de capaciteit met een tweede schip worden uitgebreid. In het tariefvoor de inzet in 2022 is met deze uitbreiding rekening gehouden. De middelen zijn overgeheveld van artikel 15.03.02 (planning en studies) naar het Ministerie van Defensie.
Omvorming ProRail tot zbo
De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de incidentele dividendbelasting, omzetbelasting en herzieningsbtw, incidentele vpb in verband met de omvorming van ProRail tot zbo en plafondcorrecties voor de btw-vrijval op de apparaatsuitgaven van ProRail en btw-compensatie voor derdenwerken.
Overboeking fte's voor ontsluiting woningbouw
Dit betreft middelen voor fte's die ten behoeve van de uitvoering van het programma ontsluiting Woningbouw naar IenW worden overgeheveld. Deze middelen worden gereserveerd op artikel 11.03.
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Fietsknooppunten- en fietsenstallingen OV
Vanuit het Coalitieakkoord zijn middelen ter beschikking gesteld voor investeringen in fietsknooppunten en fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën worden de middelen overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds op artikel 13.03.01 (aanleg).
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen
Vanuit het Coalitieakkoord zijn middelen ter beschikking gesteld voor verbetering van de verkeersveiligheid op Rijks-N-wegen. Vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën zijn de middelen overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds op artikel 12.03.02 (planning en studies). De middelen zijn overgeheveld in het ritme zoals opgenomen in het Coalitieakkoord: viermaal € 50 miljoen. Middels een generale kasschuif zijn deze middelen in een realistischer ritme geplaatst: in 2023 en 2024 tweemaal € 25 miljoen en in 2025 en 2026 tweemaal € 75 miljoen.
Verbetering informatievoorziening RWS: wettelijke verplichtingen
Het zeer kritische rapport Ongekend Onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft er toe geleid dat het Kabinet aan alle onderdelen van het Rijk (dus ook RWS) opdracht heeft gegeven om de informatievoorziening te verbeteren. Hiervoor zijn middelen ter beschikking gesteld op artikel 12.06.01 (apparaat).
Werk aan uitvoering
Vanuit het Ministerie van Financiën is budget beschikbaar gesteld voor het programmabureau Werk aan Uitvoering. Deze middelen zijn toegevoegd aan artikel 12.06.01 (apparaat).