Base description which applies to whole site

2.11 Artikel 11 Uitvoering

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

689.578

63.653

753.231

     
 

Uitgaven

689.578

62.661

752.239

     

11.0

Uitvoeringskosten

689.578

62.661

752.239

 

Opdrachten

1.347

‒ 207

1.140

 

Handhaving smal

1.347

‒ 207

1.140

 

Bekostiging

9.729

565

10.294

 

Uitvoeringskosten CN

9.729

565

10.294

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

677.522

61.723

739.245

 

Uitvoeringskosten UWV

479.863

50.241

530.104

 

Uitvoeringskosten SVB

182.608

10.541

193.149

 

Uitvoeringskosten IB

15.051

941

15.992

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

980

580

1.560

 

Landelijk Clientenraad

980

580

1.560

     
 

Ontvangsten

0

53.045

53.045

     

Toelichting

Het totaal van de kasmutaties van de suppletoire begroting Prinsjesdag van artikel 11 begrotingsgefinancierd bedraagt € 62,7 miljoen. Het verplichtingenbudget wordt in 2023 met € 63,7 miljoen naar boven bijgesteld. De verwachte ontvangsten nemen met € 53,0 miljoen toe. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Verplichtingen artikel 11

Het verschil van € 1,0 miljoen tussen de kas- en verplichtingenbijstelling komt doordat het verplichtingenbudget voor de interdepartementale overboeking voor Vaardig met Vaardigheden naar EZK/TNO al vorig jaar is overgeboekt.

Bijdrage aan zbo's en rwt's

  • Via de loon- en prijsbijstelling van 2023 is er € 39,1 miljoen aan budget voor de begroting 2023 toegevoegd.

  • Er is een bijstelling naar boven voor € 35,3 miljoen voor de nabetaling op de uitvoeringskosten UWV crisisdienstverlening n.a.v. de afrekening van het jaarverslag UWV 2022. De grootste zijn NOW 6 (€ 20,8 miljoen), Wajong (€ 8,6 miljoen) en basisdienstverlening (€ 5,4 miljoen).

  • Uit de jaarlijkse herijking van het Lightmodel (het model waarmee het benodigde budget voor uitvoeringskosten van UWV wordt bepaald) volgt een budgetneutrale schuif tussen premie- en begrotingsgefinancierd budget van € 1,3 miljoen.

  • Er zijn vijf interdepartementale overboekingen van in totaal ‒ € 2,3 miljoen waarvan de grootste- € 1,1 miljoen naar VWS bedraagt voor de hogere uitvoeringskosten van dubbele AKW voor kinderen die intensieve zorg van ouders nodig hebben. Het CIZ verzorgt ten behoeve van de SVB de indicatiestelling.

  • Er is een kasschuif van € 8,0 miljoen voor de uitvoering UWV van STAP uit 2023 naar 2024. De gehele uitvoeringskosten zijn in 2024 afgeboekt, terwijl er nog afrondende werkzaamheden zullen plaatsvinden (laatste tranche is 1 november t/m 31 december).

  • In verband met heroverwegingen in het programma Keten voor Derdenbeslag over de inrichting van Stroomlijning Keten Derdenbeslag is er vertraging opgelopen en een kasschuif benodigd van € 2,2 miljoen van 2023 naar 2025.

Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd, uitsplitsing ontvangsten

Tabel 26 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Ontvangsten

0

53.045

53.045

     

11.0

Uitvoeringskosten

0

53.045

53.045

 

Ontvangsten

0

53.045

53.045

 

Algemeen

0

53.045

53.045

Toelichting

Betreft een terugontvangst op de uitvoeringskosten UWV crisisdienstverlening naar aanleiding van de afrekening van het jaarverslag UWV 2022. De grootste zijn NOW 1-5 (€ 32,8 miljoen), Kassierstaak (€ 2,6 miljoen) en inzet doelgroep banenafspraak (€ 4 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

2.207.387

‒ 16.857

2.190.530

     
 

Uitgaven

2.207.387

‒ 16.857

2.190.530

     

11.0

Uitvoeringskosten

2.207.387

‒ 16.857

2.190.530

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

2.207.387

‒ 16.857

2.190.530

 

Uitvoeringskosten UWV

1.922.816

104.894

2.027.710

 

Uitvoeringskosten SVB

153.149

9.671

162.820

 

Uitvoeringskosten UWV nominaal

121.751

‒ 121.751

0

 

Uitvoeringskosten SVB nominaal

9.671

‒ 9.671

0

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties van de suppletoire begroting Prinsjesdag van artikel 11 premiegefinancierd bedraagt € 16,9 miljoen.

  • Er is een neerwaartse bijstelling op het uitvoeringsbudget UWV, van € 15,5 miljoen naar aanleiding van het aanpassen van de volumes voor WW, ZW, WAO, WIA en WAZ.

  • Uit de jaarlijkse herijking van het Lightmodel (het model waarmee het benodigde budget voor uitvoeringskosten van UWV wordt bepaald) volgt een budgetneutrale schuif tussen premie- en begrotingsgefinancierd budget van € 1,3 miljoen.

  • De resterende mutaties houden verband met de overboeking van de indexatie voor 2023 van het nominale deel naar de ramingen in constante prijzen, zodat de laatste in prijsniveau 2023 luiden.

Licence