Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 17.086 | 0 | 17.086 | 1.825 | 18.911 | 1.892 | 1.764 | 1.745 | 1.763 | 19.716 |
Uitgaven | 17.086 | 0 | 17.086 | 1.825 | 18.911 | 1.892 | 1.764 | 1.745 | 1.763 | 19.716 |
Bijdrage aan agentschappen | 17.086 | 0 | 17.086 | 1.825 | 18.911 | 1.892 | 1.764 | 1.745 | 1.763 | 19.716 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 17.086 | 0 | 17.086 | 1.825 | 18.911 | 1.892 | 1.764 | 1.745 | 1.763 | 19.716 |
Ontvangsten | 266.696 | 0 | 266.696 | ‒ 16.500 | 250.196 | ‒ 13.721 | ‒ 9.674 | ‒ 8.009 | ‒ 6.185 | 330.957 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 1,8 miljoen verhoogd.
Uitgaven
Het uitgavenbudget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 1,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name verklaard door de lpo tranche 2024.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 16,5 miljoen verlaagd. De tegenvaller wordt grotendeels veroorzaakt door betalingen van lesgeld in termijnen, waardoor de ontvangsten structureel naar achteren worden geschoven.