Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.529.816 | 0 | 4.529.816 | 247.181 | 4.776.997 | ‒ 8.923 | ‒ 21.443 | 94.719 | ‒ 100.132 | 3.972.996 |
Uitgaven | 4.530.410 | 0 | 4.530.410 | 299.872 | 4.830.282 | 108.006 | 73.878 | 9.284 | ‒ 88.709 | 3.990.315 |
Bekostiging | 4.337.840 | 0 | 4.337.840 | 212.118 | 4.549.958 | 89.596 | 56.004 | ‒ 8.463 | ‒ 108.178 | 3.907.908 |
Bekostiging onderwijsdeel | 3.737.469 | 0 | 3.737.469 | 179.892 | 3.917.361 | 79.537 | 45.950 | ‒ 18.517 | ‒ 118.232 | 3.709.481 |
Bekostiging ontwerp en ontwikkeling | 151.379 | 0 | 151.379 | 8.148 | 159.527 | 8.066 | 8.061 | 8.061 | 8.061 | 159.441 |
Studievoorschot kwaliteitsafspraken | 410.024 | 0 | 410.024 | 22.085 | 432.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen | 1.975 | 0 | 1.975 | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonds onderzoek en wetenschap | 36.993 | 0 | 36.993 | 1.993 | 38.986 | 1.993 | 1.993 | 1.993 | 1.993 | 38.986 |
Subsidies (regelingen) | 135.827 | 0 | 135.827 | 67.932 | 203.759 | ‒ 1.394 | ‒ 1.434 | ‒ 1.453 | 257 | 395 |
Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding | 2.638 | 0 | 2.638 | 0 | 2.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NGF Aanpak professionalisering leraren | 3.527 | 3.527 | ‒ 1.576 | 1.951 | ‒ 1.631 | ‒ 1.638 | ‒ 1.695 | 0 | 0 | |
NGF Katalysator | 78.476 | 0 | 78.476 | 31.329 | 109.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NGF Digitale impuls | 45.000 | 0 | 45.000 | 38.063 | 83.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige subsidies | 6.186 | 0 | 6.186 | 116 | 6.302 | 237 | 204 | 242 | 257 | 395 |
Bijdrage aan agentschappen | 18.910 | 0 | 18.910 | 1.838 | 20.748 | 1.947 | 1.839 | 1.816 | 1.828 | 26.494 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 18.910 | 0 | 18.910 | 1.838 | 20.748 | 1.947 | 1.839 | 1.816 | 1.828 | 26.494 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 37.833 | 0 | 37.833 | 17.984 | 55.817 | 17.857 | 17.469 | 17.384 | 17.384 | 55.518 |
NWO: Promotiebeurs voor leraren | 11.346 | 0 | 11.346 | 610 | 11.956 | 610 | 610 | 610 | 610 | 11.956 |
NWO: NRO-programma's Hoger Onderwijs | 21.151 | 0 | 21.151 | 1.138 | 22.289 | 1.203 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 23.178 |
Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | 5.336 | 0 | 5.336 | 1.634 | 6.970 | 1.442 | 1.073 | 988 | 988 | 5.782 |
Bijdrage RWT Nuffic | 0 | 0 | 0 | 10.155 | 10.155 | 10.155 | 10.155 | 10.155 | 10.155 | 10.155 |
Bijdrage RWT. Centr. Stud | 0 | 0 | 0 | 4.447 | 4.447 | 4.447 | 4.447 | 4.447 | 4.447 | 4.447 |
Ontvangsten | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.529.816 | 0 | 4.529.816 | 247.181 | 4.776.997 | ‒ 8.923 | ‒ 21.443 | 94.719 | ‒ 100.132 | 3.972.996 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | ‒ 7.987 | ‒ 7.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige verplichtingen | 4.529.816 | 0 | 4.529.816 | 255.168 | 4.784.984 | ‒ 8.923 | ‒ 21.443 | 94.719 | ‒ 100.132 | 3.972.996 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 247,2 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 299,9 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:
– bijstelling van de verplichtingenraming omdat bij het instrument bekostiging de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 voor zowel 2024 als 2025 in het jaar 2024 verplicht worden (€ 227,4 miljoen);
– garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan hogescholen die in 2024 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (€ 8,0 miljoen).
– bijstelling van de verplichtingenraming omdat de aanpassing van de studentenaantallen uit de referentieraming 2024 voor 2025 in het jaar 2024 verplicht wordt (€ 131,7 miljoen);
– bijstelling van de verplichtingenraming om het verplichtingenbedrag 2024 helemaal aan te laten sluiten op de uitgaven, inclusief het overlopende deel van de NGF-projecten uit 2023 (€ 140,4 miljoen).
Uitgaven
De uitgaven worden met € 299,9 miljoen verhoogd.
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 212,1 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:
– de doorverdeling (€ 233,5 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 (zie het algemeen deel);
– een kasschuif (€ 21,1 miljoen uit 2024 en € 2,7 miljoen uit 2025) naar 2026 om weer aan te sluiten op de tweede tranche van de uitgaven voor ‘vitalisering/krimp’;
– overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verlagen met € 0,3 miljoen.
De resterende middelen voor halvering van het collegegeld (deze maatregel is stopgezet vanaf collegejaar 2024/2025) worden afgeboekt van de OCW-begroting (€ 133 miljoen in de periode 2028-2030, € 12 miljoen per jaar in de periode 2031-2064 en € 7 miljoen structureel vanaf 2065) ter dekking van het investeringspakket voor het ondernemingsklimaat van de microchipsector. Daarnaast wordt ter dekking de bekostiging van het HBO hiervoor vanaf 2031 structureel met € 3,2 miljoen verlaagd. Ook deze middelen worden afgeboekt (Kamerstukken II, 33009, nr 141).
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 67,9 miljoen verhoogd. Het betreft:
– de onderuitputting op de NGF-projecten LLO-katalysator (€ 31,2 miljoen) en Npuls (€ 38,7 miljoen) die conform de begrotingsregels worden meegenomen naar 2024 in de 100% Eindejaarsmarge van het investeringsplafond;
– overige mutaties (met name de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verlagen met € 2,0 miljoen.
Bijdrage aan agentschappen en bijdrage aan ZBO’s/RWT's
Het budget voor de bijdrage aan agentschappen en de bijdrage aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 19,9 miljoen verhoogd in 2024. Deze verhoging wordt veroorzaakt door:
– de overboeking van de uitgaven voor de wettelijke taak van Nuffic en het Landelijk Centrum Studiekeuze van subsidies op artikel 7 (Wetenschappelijk onderwijs) naar bijdrage aan RWT’s op artikel 6 (€ 13,9 miljoen);
– overige mutaties (met name de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 en overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verhogen met € 6,0 miljoen.