Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.011.689 | ‒ 195.761 | 3.815.928 |
Uitgaven | 2.897.117 | ‒ 172.221 | 2.724.896 |
Subsidies (regelingen) | 175.210 | ‒ 6.223 | 168.987 |
Waardevermeerderingsregeling | 67.124 | 67.124 | |
Geestelijke bijstand | 550 | 550 | |
Duurzaam herstel | 14.078 | 14.078 | |
Woonbedrijf | 1.330 | 1.330 | |
Diverse subsidies versterken | 63.387 | ‒ 6.223 | 57.164 |
Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken | 7.914 | 7.914 | |
Huurderscompensatie | 350 | 350 | |
Nieuwbouwregeling | 4.930 | 4.930 | |
Economische bedrijvigheid | 10.693 | 10.693 | |
Uitbreiding bereik woningsverbeteringssubsidie | 4.854 | 4.854 | |
(Schade)vergoeding | 817.985 | ‒ 30.681 | 787.304 |
Vergoeding fysieke schade | 424.479 | 87.021 | 511.500 |
Vergoeding waardedaling | 64.000 | ‒ 31.000 | 33.000 |
Vergoeding immateriële schade | 88.215 | 12.785 | 101.000 |
Commissie Bijzondere Situaties | 3.231 | 3.231 | |
Herbeoordeling waardedaling | 522 | 198 | 720 |
Vastgelopen dossiers | 19.310 | ‒ 14.810 | 4.500 |
Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen | 232 | ‒ 198 | 34 |
Vergoeding schade door versterkingsmaatregelen | 63.450 | ‒ 14.677 | 48.773 |
Knelpunten (bestuurlijke afspraken) | 5.084 | 2.000 | 7.084 |
Versterken industrie | 1.359 | 1.359 | |
Knelpunten IMG | 35.453 | 35.453 | |
Versterken in eigen beheer | 111.650 | ‒ 72.000 | 39.650 |
Duurzaam herstel | 1.000 | 1.000 | |
Opdrachten | 1.219.258 | ‒ 101.925 | 1.117.333 |
Werkbudgetten | 26.174 | ‒ 3.001 | 23.173 |
Versterkingsoperatie | 637.837 | ‒ 83.257 | 554.580 |
Knelpunten (bestuurlijke afspraken) | 23.642 | ‒ 2.000 | 21.642 |
Versterken industrie | 241 | 241 | |
Vergoeding Norg akkoord | 490.897 | 490.897 | |
Vastgelopen dossiers | 3.500 | 1.000 | 4.500 |
Verduurzaming bij versterken | 28.967 | ‒ 14.667 | 14.300 |
Duurzaam Herstel | 8.000 | 8.000 | |
Bijdrage aan agentschappen | 275.092 | 0 | 275.092 |
Bijdrage RVO.nl | 272.522 | 272.522 | |
Bijdrage aan bestuur Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) | 2.570 | 2.570 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 9.458 | ‒ 8.058 | 1.400 |
TNO publieke SDRA | 1.400 | 1.400 | |
Raad voor Rechtsbijstand | 8.058 | ‒ 8.058 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | 393.654 | ‒ 24.487 | 369.167 |
Mkb-programma (bestuurlijke afspraken) | 7.264 | 7.264 | |
Nationaal Programma Groningen | 98.306 | 98.306 | |
Compensatie gemeenten en provincie (bestuurlijke afspraken) | 114.766 | 114.766 | |
Clustering en gebiedsfonds (bestuurlijke afspraken) | 96.640 | ‒ 24.987 | 71.653 |
Sociaal-emotionele ondersteuning door gemeenten (bestuurlijke afspraken) | 7.158 | 1.000 | 8.158 |
NCG bijdrage aan medeoverheden | 6.700 | ‒ 500 | 6.200 |
Knelpunten gemeente sociaal domein | 14.400 | 14.400 | |
Leefbaarheid en wijkontwikkeling | 20.000 | 20.000 | |
Sociale agenda | 15.100 | 15.100 | |
Erfgoedprogramma | 13.320 | 13.320 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 6.460 | ‒ 847 | 5.613 |
Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) | 168 | 168 | |
Raad voor de Rechtspraak | 6.292 | ‒ 847 | 5.445 |
Ontvangsten | 3.380.978 | ‒ 42.799 | 3.338.179 |
Ontvangsten Mijnbouwwet | 280.000 | 280.000 | |
Dividenduitkering EBN | 1.567.000 | 1.567.000 | |
Dividenduitkering GasTerra | 3.600 | 3.600 | |
Ontvangsten NAM fysieke schade | 450.418 | 450.418 | |
Ontvangsten NAM uitvoeringskosten schade | 398.998 | 398.998 | |
Ontvangsten NAM waardedaling | 60.747 | 60.747 | |
Ontvangsten NAM immateriële schade | 159.572 | 159.572 | |
Ontvangsten NAM publieke SDRA | 3.506 | 3.506 | |
Ontvangsten NAM versterken industrie | 3.073 | 3.073 | |
Diverse ontvangsten | 4.145 | ‒ 401 | 3.744 |
Ontvangsten NAM versterkingsoperatie | 389.183 | ‒ 38.560 | 350.623 |
Nationaal Programma Groningen (bijdrage NAM) | 50.000 | 50.000 | |
Ontvangsten NAM Nieuwbouwregeling | 6.665 | 6.665 | |
Ontvangsten NAM juridische bijstand | 4.071 | ‒ 3.838 | 233 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.011.689 | ‒ 195.761 | 3.815.928 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | |
waarvan overige verplichtingen | 4.011.689 | ‒ 195.761 | 3.815.928 |
Budgetflexibiliteit
Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 in 2024 is circa 98% juridisch verplicht, 1% bestuurlijk gebonden en de overige 1% beleidsmatig gereserveerd. Dit is het geval omdat de meeste uitgaven op artikel 5 een verplichting zijn op basis van wettelijke of ministeriële regelingen, zoals de schadevergoedingen en de versterkingskosten, of onderdeel zijn van de bestuurlijke afspraken uit november 2020.
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 195,8 mln verlaagd ten opzichte van de suppletoire begroting september. De verlaging van het verplichtingenbudget is met name het gevolg van:
– Een verhoging van het verplichtingenbudget voor de Vergoeding fysieke schade door het IMG (€ 28,4 mln). Dat komt onder andere door het inhaaleffect van de in 2023 opgelopen werkvoorraad en doordat in 2024 meer schademeldingen zijn afgehandeld dan eerder verwacht.
– Een verhoging van het verplichtingenbudget voor de Vergoeding Immateriële schade door het IMG (€ 12,8 mln), omdat het aantal aanvragen groter is dan eerder ingeschat.
– Verlaging van het verplichtingenbudget voor de Vergoeding Waardedaling (- € 31 mln). Omdat de regeling voor niet-woningen net is opengesteld worden minder uitgaven verwacht.
– Lagere verplichtingen voor vastgelopen dossiers (- € 13,8 mln). Het is moeilijk om een raming te maken van de dossiers die in enig jaar worden afgerond. Het in 2024 beschikbare budget lijkt niet volledig in 2024 benodigd te zijn.
– Een verlaging van het verplichtingenbudget ( ‒ € 16,5 mln) voor de vergoeding van schade door versterkingsmaatregelen omdat er minder aanvragen worden verwacht dan eerder begroot.
– Een verlaging van het verplichtingenbudget (- € 41 mln) voor versterken in eigen beheer omdat er minder aanvragen worden verwacht dan eerder begroot.
– Een verlaging van het verplichtingenbudget voor de versterkingsoperatie (- € 83,7 mln) doordat er naar verwachting minder adressen in 2024 worden versterkt dan eerder begroot.
– Lagere verplichtingen voor verduurzaming bij versterking (- € 11,3 mln) omdat er in 2024 minder adressen verduurzaamd zullen worden dan eerder verwacht.
– Een verlaging van het verplichtingenbudget voor clustering en gebiedsfonds ( € -26,1 mln) omdat er minder middelen in 2024 benodigd zijn dan eerder begroot.
Diverse kleinere mutaties van hogere en lagere verplichtingen verklaren het resterend verschil (€ 13,5 mln).
Uitgaven
(Schade)vergoeding
Vergoeding fysieke schade
Sinds 1 juli 2020 besluit het IMG over (fysieke) schadevergoedingen aan bewoners uit Groningen die aardbevingsschade hebben als gevolg van de gaswinning. Het IMG verwacht € 87 mln meer uit te keren in 2024 dan eerder werd verwacht. Dat komt onder andere door het inhaaleffect van de in 2023 opgelopen werkvoorraad en doordat in 2024 meer schademeldingen zijn afgehandeld dan eerder verwacht.
Vergoeding waardedaling
Sinds september 2020 besluit het IMG over vergoedingen voor de waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied. De waardedalingsregeling niet-woningen is net opengesteld en het IMG verwacht in 2024 minder uitbetalingen dan geraamd (- € 31 mln).
Vergoeding immateriële schade
Het IMG verwacht voor de regeling voor immateriële schadevergoedingen tot eind 2024 € 12,8 mln meer uit te geven dan eerder geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer aanvragen zijn afgehandeld dan verwacht en doordat de verruiming van de regeling, zoals aangekondigd door het IMG op 19 april 2023, met terugwerkende kracht is ingevoerd.
Vastgelopen dossiers
Op het financieel instrument subsidies worden lagere uitgaven verwacht voor vastgelopen dossiers (- € 14,8 mln). Dit komt ten eerste doordat het budget voor vastgelopen dossiers voor IMG niet volledig benodigd lijkt in 2024. Het blijkt in de praktijk lastig om een goede raming te maken van het aantal zaken dat in enig jaar wordt afgerond. Ten tweede is er een overboeking naar het financieel instrument opdrachten gedaan voor de behandeling van vastgelopen dossiers door NCG (- € 1 mln).
Vergoeding schade door versterkingsmaatregelen
De verwachte uitgaven voor schade door versterkingsmaatregelen zijn naar beneden bijgesteld. Dit komt omdat er naar verwachting minder adressen behandeld worden in 2024 omdat met name woningcoöperaties wachten met een aanvraag tot de Ministeriële regeling is aangepast.
Versterken in eigen beheer
De verwachte uitgaven voor versterken in eigen beheer worden met € 72 mln naar beneden bijgesteld. Hiervoor geldt dat met name woningcoöperaties wachten met een aanvraag tot de Ministeriële regeling is aangepast.
Opdrachten
Versterkingsoperatie
De lagere uitgaven op de versterkingsoperatie in de categorie opdrachten worden veroorzaakt door een bijstelling van uitgaven aan de versterkingsoperatie en aan maatwerk. Naar verwachting worden er in 2024 minder adressen versterkt dan eerder begroot. Hierdoor worden de uitgaven met € 83,3 mln omlaag bijgesteld.
Verduurzaming bij versterken
Verduurzaming bij versterken behelst maatregel 28 uit Nij Begun waarbij de NCG versterking combineert met isolatiemaatregelen. De verwachte uitgaven worden met € 14,7 mln naar beneden bijgesteld omdat er in 2024 minder adressen worden verduurzaamd dan eerder verwacht.
Bijdrage aan medeoverheden
Clustering en gebiedsfonds (bestuurlijke afspraken)
In het kader van de bestuurlijke afspraken uit 2020 worden uitkeringen gedaan aan medeoverheden voor clustering van woningen en het gebiedsfonds (blokken B en D ). Hiervoor is in juli 2024 de meerjarige regeling gepubliceerd. Voor Blok B zijn minder middelen in 2024 benodigd dan begroot. Daarom worden de verwachte uitgaven naar beneden bijgesteld.
Ontvangsten
Ontvangsten NAM versterkingsoperatie
De ontvangsten voor versterkingsoperatie vallen lager uit dan verwacht (- € 38,6 mln), omdat de NAM slechts 30% van de factuur heeft betaald.