Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Koninklijke Luchtmacht (bedragen x € 1.000)
  

Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)

Mutaties Suppletoire begroting september (2)

Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

933.075

32.791

965.866

     
 

Uitgaven

934.756

31.110

965.866

     
 

Apparaatsuitgaven

905.756

29.362

935.118

     

4.2

Apparaatsuitgaven

905.756

29.362

935.118

 

Personele uitgaven

872.790

11.607

884.397

 

Eigen personeel

746.708

3.782

750.490

 

Externe inhuur

16.000

290

16.290

 

Overige personele exploitatie

110.082

7.535

117.617

 

Materiële uitgaven

32.966

17.755

50.721

 

Overige materiële exploitatie

32.966

17.755

50.721

     
 

Programmauitgaven

29.000

1.748

30.748

     

4.1

Programmauitgaven

29.000

1.748

30.748

 

Opdrachten

29.000

1.748

30.748

 

Gereedstelling

29.000

1.748

30.748

     
 

Ontvangsten

12.111

0

12.111

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 32,8 miljoen toegenomen wat in hoofdzaak samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 31,1 miljoen. Dit wordt verklaard door:

Personele uitgaven

Het budget voor eigen personeel stijgt per saldo met € 3,8 miljoen. Als gevolg van de uitwerking van de Defensienota 2022 is voor diverse maatregelen budget toegevoegd aan eigen personeel (€ 7,9 miljoen). Ook is er voor extra personele behoeften als gevolg van uitbreiding van EW capaciteit en MQ-9 capaciteit (€ 1,5 miljoen) budget overgeboekt vanuit het projectbudget (DMF). Naast de toegevoegde budgetten hebben er meerdere kleine herschikkingen plaatsgevonden welke het budget verlagen met € 5,7 miljoen.

Materiele uitgaven

Als gevolg van de uitwerking van de Defensienota 2022 is voor diverse maatregelen budget toegevoegd aan overige materiele exploitatie (€ 17,8 miljoen). Dit budget is onder meer bestemd voor de exploitatie van 4 extra MQ-9 en is geboekt binnen de overige materiele exploitatie (€ 10,9 miljoen). Het overige verschil van € 6,9 miljoen wordt veroorzaakt door onder anderen het overhevelen van budget voor duurzaamheidmaatregelen.

Licence