(1) Vastgestelde begroting 2025 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 64.817 | 2.650 | 67.467 |
waarvan omzet moederdepartement | 59.424 | 2.650 | 62.074 |
waarvan omzet overige departementen | 4.490 | 0 | 4.490 |
waarvan omzet derden | 903 | 0 | 903 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 64.817 | 2.650 | 67.467 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | |||
- Personele kosten | 36.975 | 2.650 | 39.625 |
waarvan eigen personeel | 31.807 | 1.000 | 32.807 |
waarvan inhuur externen | 5.168 | 1.650 | 6.818 |
waarvan overige personele kosten | 0 | 0 | 0 |
- Materiële kosten | 27.843 | 0 | 27.843 |
waarvan apparaat ICT | 1.032 | 0 | 1.032 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 7.961 | 0 | 7.961 |
waarvan overige materiële kosten | 18.850 | 0 | 18.850 |
Materiële programmakosten | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 |
- Materieel | 0 | 0 | 0 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële kosten | 0 | 0 | 0 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 64.817 | 2.650 | 67.467 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting 2025 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2025 | 32.257 | 0 | 32.257 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 64.817 | 2.650 | 67.467 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 64.817 | ‒ 2.650 | ‒ 67.467 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 0 | 0 | 0 |
Totaal investeringen (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | 0 | ‒ 6.600 | ‒ 6.600 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | ‒ 6.600 | ‒ 6.600 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4) | 32.257 | ‒ 6.600 | 25.657 |
Toelichting
Het eigen vermogen van Justis komt boven de grens van 5% uit en wordt voor dat deel afgeroomd.