Base description which applies to whole site

5.7 Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL)

Inleiding

Rijks Beveiligings Organisatie (RBO)

Rijksbeveiliging vervult een onmisbare functie binnen de Rijksoverheid. Ze beveiligt met zo’n 1.250 beveiligingsprofessionals meer dan 450 (rijks)locaties voor ruim 30 afnemers. Er zijn ongeveer 700 fte’s in vaste dienst. Verder werkt de Rijksbeveiliging met particuliere beveiligingsorganisaties (PBO’s). Bij die samenwerking houdt de Rijksbeveiliging toezicht op voorwaarden en werkwijze. Er is een afspraak met de branche en bonden gemaakt om op bedrijfskritische locaties 100% ambtelijke bezetting te creëren. De rijkslocaties en afnemers zijn ministeries en uitvoeringsorganisaties, maar ook belangrijke waterkeringen. Naast de (rijks)locaties beveiligt de Rijksbeveiliging ook zo’n 120 (inter)nationale rijksevenementen.

Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (IPKD)

De Rijkslogistiek verzorgt transport- en koeriersdiensten voor ministeries en agentschappen. De dienst richt zich vooral op vertrouwelijke en gerubriceerde zendingen. Als wettelijke taak heeft de dienst het bezorgen van gerechtelijke brieven voor het Openbaar Ministerie. De Rijkslogistiek werkt met een vaste bezetting van 144 medewerkers, waarbij er ook gebruik wordt gemaakt van een flexibele schil in de vorm van uitzendkrachten en een onderaannemer. Daarnaast werkt de dienst via aanbestedingscontracten met onderaannemers. Jaarlijks bezoekt Rijkslogistiek ongeveer één miljoen adressen.

Staat van baten en lasten

Tabel 56 Begroting van baten-lastenagentschap RBL voor het jaar 2025 (bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)

Stand Slotwet 2023

Vastgestelde begroting 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Baten

       

- Omzet

129.915

148.964

161.690

163.200

164.565

166.138

167.503

waarvan omzet moederdepartement

34.962

43.545

40.205

40.592

40.961

41.355

41.724

waarvan omzet overige departementen

94.295

105.322

121.381

122.504

123.498

124.677

125.671

waarvan omzet derden

658

97

104

105

106

107

108

Rentebaten

38

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

129.953

148.964

161.690

163.200

164.565

166.138

167.503

        

Lasten

       

Apparaatskosten

129.206

148.630

161.261

162.772

164.136

165.710

167.074

- Personele kosten

54.216

53.136

79.552

81.780

81.780

81.780

81.780

waarvan eigen personeel

50.409

51.021

76.236

78.357

78.357

78.357

78.357

waarvan inhuur externen

2.177

219

217

217

217

217

217

waarvan overige personele kosten

1.630

1.896

3.099

3.206

3.206

3.206

3.206

- Materiële kosten

74.990

95.494

81.709

80.992

82.356

83.930

85.294

waarvan apparaat ICT

1.011

1.080

1.105

1.105

1.105

1.105

1.105

waarvan bijdrage aan SSO's

11.331

10.764

12.900

12.900

12.900

13.100

13.100

waarvan overige materiële kosten

62.648

83.650

67.703

66.987

68.351

69.724

71.089

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

198

334

429

429

429

429

429

- Materieel

99

59

189

189

189

189

189

waarvan apparaat ICT

46

10

19

19

19

19

19

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

53

49

170

170

170

170

170

- Immaterieel

99

275

240

240

240

240

240

Overige lasten

0

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

129.404

148.964

161.690

163.201

164.565

166.138

167.503

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

549

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

549

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Bij het opstellen van de begroting 2025 is uitgegaan van de tarieven 2024 geïndexeerd met een gewogen loon- en prijsbijstelling van 5,2%. Voor de begrotingscijfers van 2026 tot en met 2029 wordt het prijspeil van 2025 gehanteerd. Uitgangspunt voor deze indexatie zijn de CAO Rijk 2024-2025 (personele kosten 5,0%), CPB-raming voor 2025 inzake prijsontwikkeling materiële overheidsconsumptie (IMOC 2,2%), specifieke indexaties op de uitbestedingscontracten beveiligingsdiensten 5,9% en uitbestedingscontract logistieke diensten 10,0%. Deze specifieke indexatiepercentages zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van de tariefontwikkelingen.

Hieronder worden de mutaties t.o.v. de vastgestelde begroting 2024 toegelicht.

Baten

Omzet

Uit de OW2024 is de omzet van RBL van € 149,0 mln. bijgesteld naar € 161,7 mln. in 2025. De toename van € 12,7 mln. wordt verklaard door:

  • tariefstijging RBL 2024 (13,8%) als gevolg van o.a. inflatie, de implementatie van het organisatie en formatie plan RBL en de elektrificatie van het wagenpark bij Rijkslogistiek. Ten opzichte van waar in de OW 2024 rekening mee is gehouden (7,6%) is het effect €8,6 mln.

  • tariefstijging 2025 als gevolg van de verwachte inflatie van 5,2%. Effect van deze afwijking is € 7,2 mln.

  • bij Rijksbeveiliging is sprake van een tekort aan beveiligers door de krapte op de arbeidsmarkt. Als gevolg hiervan kan Rijksbeveiliging niet voldoen aan alle vraag. Hierdoor is de omzetverwachting in 2025 naar beneden bijgesteld met € 2,5 mln.

  • overige omzetdaling à € 0,6 mln.

In onderstaande tabel zijn de begrote omzetcijfers 2025 per organisatieonderdeel (x € 1 mln.) weergegeven:

Tabel 57 Omzet voor het jaar 2025 per organisatieonderdeel (bedragen x € 1 mln.)

Baten-lastenagentschap RBL

 

RBO

128,6

IPKD

20,4

Totaal

149,0

Lasten

Apparaatskosten

Uit de OW2024 zijn de lasten van RBL van € 148,6 mln. bijgesteld naar € 161,3 mln. in 2025. Als gevolg van de hogere verwachte omzet ad € 12,6 mln. zijn ook de apparaatskosten in evenredigheid toegenomen.

Eigen personeel

De kosten voor eigen personeel in de begroting 2025 zijn € 25,2 mln. hoger dan de vastgestelde begroting 2024. Deze toename is het gevolg van:

  • het verschil tussen de indexaties OW 2024, de indexatie jaarplan 2024 en de indexatie voor 2025 (€ 3,5 mln.).

  • een forse stijging van eigen personeel van circa 250 fte. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door bestuurlijke afspraken m.b.t. Het Nieuwe Evenwicht (HNE), waarbij Rijksbeveiliging bedrijfskritische locaties volledig gaat bezetten met eigen Rijksbeveiligers in plaats van (deels) Private beveiligingsorganisaties (PBO). De kosten verbonden aan de groei van het eigen personeel in 2025 als gevolg van verwachte verambtelijking bedragen € 17,2 mln.

  • de beschikbaarheid van ambtelijke beveiligers die als achtervang dienen op de bedrijfskritische locaties. Omdat de PBO’s deze panden niet meer zullen beveiligen is het noodzakelijk om een eigen flexibele schil te creëren. Dit heeft een kostenverhogend effect van € 2,1 mln.

  • de implementatie van het Organisatie en Formatie plan RBL à € 2,9 mln.

  • de wijzigingen in de CAO die per 1-1 2024 van kracht zijn en invloed heeft op o.a. toeslagen en overwerk. Het verwachte financiële effect bedraagt € 2,0 mln.

  • het elektrificeren van het wagenpark bij Rijkslogistiek. Dit heeft o.a. een financieel effect op de efficiency m.b.t inzet van personeel van € 0,6 mln.

Externe inhuur

De begrote externe inhuur 2025 is in lijn met de OW 2024.

Overige personele kosten

De toename van de begrote overige personele kosten 2025 met € 1,2 mln. ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 is te herleiden naar de indexatie en de stijging van het personeelsbestand RBL.

Materiële kosten

De begrote materiële kosten 2025 komen € 13,8 mln. lager uit dan de vastgestelde begroting 2024. Dit wordt verklaard door:

  • indexaties 2024 (de afwijking tussen OW 2024 en jaarplan 2024) en 2025 van totaal € 4,9 mln.

  • lagere kosten op uitbesteding beveiliging (€ 20,1 mln.). Deze daling wordt veroorzaakt door de forse stijging van de bezetting van Rijksbeveiligers en de lichte daling van de omzet in 2025.

  • een verlaging van de kosten van € 0,9 mln. m.b.t. Binnenwerk vanwege bestuurlijke afspraken om 25 fte extra Binnenwerk banen te creëren. De kosten van de extra banen die worden gecreëerd zijn niet in de begroting van RBL opgenomen maar in de begrotingen van de betreffende afnemers.

  • een stijging van de leasekosten bij Rijkslogistiek m.b.t. elektrificeren van het wagenpark van € 1,2 mln.

  • een stijging van de bedrijfsvoeringskosten. Dit betreft kosten van dienstverlening die RBL afneemt van andere (veelal) BZK organisaties van € 1,1 mln.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten stijgen met € 0,1 mln. in verband met de aanschaf van een vrachtwagen bij Rijkslogistiek.

Kasstroomoverzicht

Tabel 58 Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap RBL over het jaar 2025 (bedragen x € 1.000)
 

(bedragen x € 1.000)

Stand slotwet 2023

Vastgestelde begroting 2024

2025

2026

2027

2028

2029

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

‒ 4.343

200

96

375

803

1.232

1.661

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

143.310

148.964

161.690

163.200

164.565

166.138

167.503

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 117.746

‒ 148.618

‒ 161.261

‒ 162.772

‒ 164.136

‒ 165.710

‒ 167.074

2.

Totaal operationele kasstroom

25.564

346

429

428

429

429

429

 

-/- totaal investeringen

‒ 534

‒ 450

‒ 150

0

0

0

0

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

2

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 532

‒ 450

‒ 150

0

0

0

0

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

0

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

0

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

20.689

96

375

803

1.232

1.661

2.090

Toelichting

De ontwikkeling in de operationele kasstroom in de jaren 2025 t/m 2029 is het gevolg van uitgaven en ontvangsten in verband met de reguliere baten en lasten zoals gepresenteerd in de staat van baten en lasten.

De investeringskasstroom bestaat uit investeringen in het wagenpark van Rijkslogistiek.

Doelmatigheidsindicatoren

Tabel 59 Overzicht doelmatigheidsindicatoren RBL
 

Stand slotwet 2023

Vastgestelde begroting 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Rijksbeveiliging

       

Omschrijving Generiek Deel

       

Omzet per uur

64,32

€ 72,33

€ 78,15

€ 78,14

€ 78,14

€ 78,14

€ 78,14

Kostprijs per uur

64,25

€ 72,33

€ 78,15

€ 78,14

€ 78,14

€ 78,14

€ 78,14

Omzet per productgroep (PxQ) bedragen x € 1.000

       

Structurele Dienstverlening

102.959

€ 122.420

€ 131.344

€ 132.709

€ 134.073

€ 135.437

€ 136.802

Extra Dienstverlening

4.352

€ 4.733

€ 5.291

€ 5.291

€ 5.291

€ 5.291

€ 5.291

Overige omzet

2.370

€ 370

€ 1.548

€ 1.548

€ 1.548

€ 1.548

€ 1.548

        

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

544,67

675

783

809

809

809

809

Saldo van baten en lasten (%)

1,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Kwaliteitsindicator 1 - MTO

NVT

>7

>7

>7

>7

>7

>7

        

Rijkslogistiek

       

Omschrijving Generiek Deel

       

Omzet per fte

136.446

€ 136.792

€ 162.384

€ 163.393

€ 163.393

€ 164.841

€ 164.841

Kostprijs per fte

140.734

€ 136.809

€ 162.381

€ 163.392

€ 163.392

€ 164.843

€ 164.843

Omzet per productgroep (PxQ) bedragen x € 1.000

       

Koerier

3.260

€ 4.026

€ 4.296

€ 4.323

€ 4.323

€ 4.361

€ 4.361

Transport

7.295

€ 8.298

€ 8.856

€ 8.911

€ 8.911

€ 8.990

€ 8.990

Zelftesten

400

0

0

0

0

0

0

Rijksdocumenten

8.797

€ 9.702

€ 10.355

€ 10.419

€ 10.419

€ 10.511

€ 10.511

        

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

145

145

145

145

145

145

145

Saldo van baten en lasten (%)

‒ 3,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Kwaliteitsindicator 1 - MTO

NVT

>7

>7

>7

>7

>7

>7

Toelichting

Omzet per uur/fte en kostprijs per uur/fte

De omzet per uur/fte en de kostprijzen per uur/fte zijn geïndexeerd met 5,2% (Rijksbeveiliging) en 4,8% (Rijkslogistiek) in 2025.

De omzet en kostprijs per uur blijft bij Rijksbeveiliging na 2025 stabiel. De omzet en kostprijs per fte bij Rijkslogistiek stijgt licht. Dit heeft te maken met het elektrificeren van dienstverlening, waaronder ook de uitbestede diensten.

Omzet per productgroep

Bij Rijksbeveiliging is er tot 2029 sprake van een lichte stijging van de structurele dienstverlening. Dit heeft te maken met het feit dat de verwachting is dat de leveringszekerheid de komende jaren zal verbeteren door maatregelen die Rijksbeveiliging neemt in het kader van de krapte op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat de omzet van Rijkslogistiek stabiel blijft na 2025.

FTE’s

De stijging in aantallen fte’s wordt gerealiseerd bij Rijksbeveiliging en is grotendeels het gevolg van het convenant Het Nieuwe Evenwicht. Hierdoor verwacht de Rijksbeveiliging aan de vraag naar de dienstverlening te kunnen voldoen.

MTO, werkplezier en werkdruk

Het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) wordt bij Rijksorganisatie RBL om de twee jaar uitgevoerd. RBL heeft als doelstelling een medewerkerstevredenheid score > 7.

Licence