44.1 Algemene doelstelling
Alle burgers participeren in de samenleving.
44.2 Budgettaire gevolgen van beleid
| Bedragen x € 1 000 | Realisatie 2007 | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Realisatie 2011 | Vastgestelde begroting 2011 t/m incidentele suppletoire begroting | Verschil 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 545 734 | 594 076 | 277 516 | 166 154 | 176 002 | 106 018 | 69 984 |
| Uitgaven | 485 982 | 510 288 | 551 766 | 263 972 | 189 331 | 186 061 | 3 270 |
| Programma-uitgaven | 481 889 | 506 394 | 547 681 | 259 607 | 184 913 | 182 540 | 2 373 |
| 1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden. | 54 806 | 44 745 | 27 065 | 26 373 | 18 445 | 19 230 | – 785 |
| 2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning. | 28 122 | 40 302 | 48 291 | 75 519 | 94 591 | 78 336 | 16 255 |
| waarvan bijdragen aan zbo's | 11 655 | 23 573 | 34 467 | 60 728 | 81 537 | 65 000 | 16 537 |
| 3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning. | 76 552 | 68 671 | 62 953 | 60 961 | 66 504 | 65 965 | 539 |
| 4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning. | 322 409 | 352 676 | 409 372 | 96 754 | 5 373 | 19 009 | – 13 636 |
| waarvan bijdragen aan specifieke uitkeringen | 318 454 | 349 091 | 402 349 | 90 224 | 0 | 6 246 | – 6 246 |
| Apparaatsuitgaven | 4 093 | 3 894 | 4 085 | 4 365 | 4 418 | 3 521 | 897 |
| Ontvangsten | 4 164 | 1 931 | 8 356 | 25 765 | 3 797 | 0 | 3 797 |
44.3 Financiële toelichting
In deze paragraaf worden per operationele doelstelling en voor de apparaatsuitgaven en de ontvangsten de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie verklaard. Daarbij is aangegeven of deze verschillen bij incidentele suppletoire begroting (TK 32 609 XVI, nr. 1 en 2), suppletoire begroting Voorjaarsnota (TK 32 780 XVI, nr. 1 en 2) of suppletoire begroting Najaarsnota (TK 33 090 XVI, nr. 1 en 2) voorgelegd waren, dan wel dat ze in de slotwetmutaties zijn begrepen.
Programma-uitgaven
De algemene doelstelling van dit beleidsartikel is vertaald in vier operationele doelstellingen:
-
1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden;
-
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning;
-
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning;
-
4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning.
1. Burgers kunnen actief participeren in maatschappelijke verbanden
| Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 19 230 |
| Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand incidentele suppletoire begroting | 19 230 |
| Mutaties suppletoire begroting VJN: | |
| 1. Bij het Regeerakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor transitiekosten bij de overheveling van de functie begeleiding naar de Wmo. De gereserveerde middelen voor 2011 worden nu overgeboekt naar de begroting van VWS. Over de inzet en verdeling van de middelen voor latere jaren vindt overleg met externen plaats en wordt later dit jaar besloten. Een nader te bepalen deel van de middelen zal aan gemeenten beschikbaar gesteld worden. | 10 000 |
| 2. Overige mutaties. | 336 |
| Stand suppletoire begroting VJN | 29 566 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Dit betreft een kasschuif transitiekosten decentralisatie begeleiding van 2011 naar 2012. | – 5 000 |
| 2. Overboeking naar artikel 98 OD 3. Via de verzameluitkering is een bijdrage verstrekt aan het project «Collectieve voorzieningen» van de gemeente Helmond. | – 250 |
| 3. Overboeking naar artikel 98 (apparaat SCP en RMO). Betreft evaluatie van de Wmo door het SCP. | – 819 |
| 4. Diverse (beleids)voornemens waarvan de kosten in 2011 lager zijn dan verwacht of niet in 2011 tot besteding komen. | – 3 600 |
| 5. Overige mutaties. | 225 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 20 122 |
| Slotwetmutaties: | |
| 1. Onderuitputting op de middelen die beschikbaar waren voor de transitiekosten bij de overheveling van de functie begeleiding naar de Wmo. | – 1 438 |
| 2. Overige mutaties. | – 239 |
| Stand realisatie 2011 | 18 445 |
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning
| Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 78 336 |
| Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand incidentele suppletoire begroting | 78 336 |
| Mutaties suppletoire begroting VJN: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand suppletoire begroting VJN | 78 336 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Overboeking van artikel 44 OD 4 voor de dekking van de uitgaven deskundigheidsbevordering vrijwilligers. | 1 500 |
| 2. Overboeking naar artikel 98 (apparaat SCP en RMO). Betreft het onderzoek jonge mantelzorgers door het SCP. | – 21 |
| 3. Deze mutatie betreft extra middelen voor het mantelzorgcompliment. Het beroep op deze regeling is in 2011 groter dan verwacht. | 15 250 |
| 4. Overige mutaties. | 308 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 95 373 |
| Slotwetmutaties: | |
| 1. Overige mutaties. | – 782 |
| Stand realisatie 2011 | 94 591 |
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning
| Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 65 965 |
| Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand incidentele suppletoire begroting | 65 965 |
| Mutaties suppletoire begroting VJN: | |
| 1. Overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van middelen voor dure woningaanpassingen. Dure woningaanpassingen vormen een onderdeel van de Wmo en uiteindelijk zal het gehele budget voor deze aanpassingen aan het Gemeentefonds worden toegevoegd. | – 3 000 |
| 2. Overige mutaties. | – 656 |
| Stand suppletoire begroting VJN | 62 309 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. De kosten van Valys vallen in 2011 hoger uit dan eerder geraamd. Het budget is daarom bijgesteld. Voor 2012 en verder is besloten om de overschrijding tegen te gaan door verlaging van het persoonlijk kilometerbudget. Voor 2011 is een dergelijke ingreep niet meer mogelijk. | 8 000 |
| 2. Overige mutaties. | – 1 372 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 68 937 |
| Slotwetmutaties: | |
| 1. Bij najaarsnota is het budget voor Valys verhoogd met € 8 miljoen. Uiteindelijk hebben de mensen minder met het bovenregionaal vervoer gereisd dan dat er bij najaarsnota was geraamd. | – 1 339 |
| 2. Overige mutaties. | – 1 094 |
| Stand realisatie 2011 | 66 504 |
4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning
| Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 19 009 |
| Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand incidentele suppletoire begroting | 19 009 |
| Mutaties suppletoire begroting VJN: | |
| 1. Vanuit het Regeerakkoord worden extra middelen beschikbaar gesteld ter voorkoming van ouderenmishandeling. De middelen worden onder meer gebruikt voor meer hulptrajecten, een meldcode en professionalisering van de hulpverlening. | 6 000 |
| 2. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met pilot «Mannelijke slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties». | – 1 200 |
| 3. Overboeking naar het Gemeentefonds. Het betreft loonbijstelling decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. | – 1 246 |
| 4. Overboeking naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het betreft een bijdrage voor de opvang van minderjarige meisjes door de instellingen Fier Fryslân en De Bocht. | – 1 339 |
| 5. Overige mutaties. | – 750 |
| Stand suppletoire begroting VJN | 20 474 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Overboeking naar artikel 44 OD 2. Dit betreft een overboeking in verband met dekking van de uitgaven deskundigheidsbevordering vrijwilligers. | – 1 500 |
| 2. Overboeking naar het Gemeentefonds. Dit betreft een eenmalige overboeking naar de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang om de centrumgemeenten op lokaal en regionaal niveau een extra impuls te geven voor de aanpak van ouderenmishandeling. | – 5 000 |
| 3. Diverse (restant)voornemens zijn dit jaar niet tot besteding gekomen. Het merendeel betreft het niet inzetten van gereserveerde middelen voor (capaciteit van) vrouwenopvang als gevolg van vertraging in de besluitvorming. | – 7 500 |
| 4. Overige mutaties. | – 105 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 6 369 |
| Slotwetmutaties: | |
| 1. Voornemens die dit jaar niet tot besteding zijn gekomen. Het betreft gereserveerde middelen voor de meldcode en ter voorkoming van ouderenmishandeling. | – 996 |
| Stand realisatie 2011 | 5 373 |
Apparaatsuitgaven
| Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 3 521 |
| Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand incidentele suppletoire begroting | 3 521 |
| Mutaties suppletoire begroting VJN: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand suppletoire begroting VJN | 3 521 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Er heeft bij VWS in 2011 een herijking van het apparaatskostenbudget plaatsgevonden. Middels de herijking ontstaat een realistischer basis voor de apparaatskosten, waarop beter gestuurd kan worden. | 736 |
| 2. Overige mutaties. | 30 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 4 287 |
| Slotwetmutaties: | |
| 1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven. | 131 |
| Stand realisatie 2011 | 4 418 |
Ontvangsten
| Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 0 |
| Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand incidentele suppletoire begroting | 0 |
| Mutaties suppletoire begroting VJN: | |
| 1. Geen mutaties. | 0 |
| Stand suppletoire begroting VJN | 0 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Overige mutaties. | 38 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 38 |
| Slotwetmutaties: | |
| 1. Diverse ontvangsten als gevolg van vaststelling van subsidies uit voorgaande jaren voor het behoud van thuiszorgmedewerkers voor de zorg, voor de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en voor dure woningaanpassingen. | 1 785 |
| 2. Ontvangsten als gevolg van afrekening Valys oude jaren. | 1 974 |
| Stand realisatie 2011 | 3 797 |
44.4 Slotwetmutaties
De slotwetmutaties zijn uitgesplitst naar operationele doelstelling, apparaatsuitgaven en ontvangsten toegelicht in paragraaf 44.3 Financiële toelichting.
| Stand suppletoire begroting NJN | 195 088 |
| Slotwetmutaties | – 5 757 |
| Stand realisatie 2011 | 189 331 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 38 |
| Slotwetmutaties | 3 759 |
| Stand realisatie 2011 | 3 797 |
44.5 Overzicht uitgevoerde evaluatieonderzoeken
| Onderzoek | Onderwerp | AD of OD | Start | Afgerond | Vindplaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsdoorlichting | – | ||||
| Effectenonderzoek ex post | Evaluatie Wmo. | AD 44 | 2010 | 2014 | – |
| Evaluatie Kennisinstituten. | 44.1 | 2007 | 2011 | Evaluatie wordt niet gepubliceerd. | |
| Overig evaluatieonderzoek | Evaluatie Beleidsbrief Voor Elkaar. | 44.2 | 2010 | 2011 | Evaluatie wordt niet gepubliceerd. |
| Interdepartementaal onderzoek naar de gelijke behandeling van mensen met een beperking (VWS is coördinerend departement). | 44.3 | 2011 | 2012 | – | |
| Tijdsbestedingsonderzoek Monitor vrijwilligerswerk SCP. | 44.2 | 2010 | 2012 | – | |
| Deelname aan vrijwilligerswerk, POLS (CBS). | 44.2 | 2010 | 2011 | ||
| Longitudinaal onderzoek daklozen. | 44.4 | 2010 | 2014 | – | |
| Actieplan «ouderen in veilige handen. | 44.4 | 2011 | 2014 | – |