Op dit artikel zijn alle verplichtingen, personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de Bestuursstaf en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst weergegeven. Tevens zijn in dit artikel de defensiebrede uitgaven ondergebracht voor pensioenen en uitkeringen (waarvan een deel «niet relevant» dat betrekking heeft op de lening voor de kapitaaldekking van de militaire ouderdomspensioenen), wachtgeld, inactiviteitswedden en SBK-gelden.
| Artikel 10 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2010 | Realisatie 2011 | Realisatie 2012 | Realisatie 2013 | Realisatie 2014 | Begroting 2014 | verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.451.490 | 1.539.764 | 1.761.039 | 1.655.999 | 1.584.117 | 1.698.315 | – 114.198 |
| Uitgaven | 1.462.716 | 1.542.481 | 1.763.530 | 1.658.703 | 1.589.049 | 1.698.315 | – 109.266 |
| Apparaatsuitgaven | |||||||
| Bestuursstaf | 125.721 | 116.779 | 107.015 | 89.315 | 74.754 | 86.837 | – 12.083 |
| Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst | 70.848 | 72.751 | 70.670 | 59.437 | 62.522 | 64.294 | – 1.772 |
| Pensioenen en uitkeringen1 | 1.147.502 | 1.224.066 | 1.380.124 | 1.256.134 | 1.237.183 | 1.224.978 | 12.205 |
| Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden | 109.833 | 123.102 | 202.876 | 253.817 | 214.590 | 322.206 | – 107.616 |
| Ziektekostenvoorziening | 8.812 | 5.783 | 2.845 | ||||
| Apparaat per uitgavencategorie | 1.462.716 | 1.542.481 | 1.763.530 | 1.658.703 | 1.589.049 | 1.698.315 | – 109.266 |
| personele uitgaven | 1.419.639 | 1.498.742 | 1.723.733 | 1.638.573 | 1.575.860 | 1.676.536 | – 100.676 |
| – waarvan eigen personeel | 153.494 | 145.790 | 137.888 | 128.622 | 121.615 | 129.352 | – 7.737 |
| – waarvan externe inhuur | 2.472 | 2.472 | |||||
| – waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen | 1.266.145 | 1.352.952 | 1.585.845 | 1.509.951 | 1.451.773 | 1.547.184 | – 95.411 |
| materiele uitgaven | 43.077 | 43.739 | 39.797 | 20.130 | 13.189 | 21.779 | – 8.590 |
| – waarvan bijdragen aan SSO's 2 | 498 | 170 | 328 | ||||
| – waarvan huisvesting en infrastructuur | 162 | 593 | |||||
| – waarvan ICT | 17.174 | 21.213 | 20.404 | ||||
| – waarvan overige exploitatie | 25.741 | 21.933 | 19.393 | 20.130 | 12.691 | 21.609 | – 8.918 |
| Totaal ontvangsten | 16.540 | 6.749 | 24.839 | 2.669 | 24.360 | 6.908 | 17.452 |
Toelichting op de instrumenten
De posten met een verschil groter dan € 5,0 miljoen worden hieronder nader toegelicht.
Verplichtingen
De lagere realisatie van de verplichtingen van € 114,2 miljoen is het gevolg van lagere uitgaven.
Uitgaven
Bestuursstaf
Met de overgang van de Auditfunctie Defensie naar het Ministerie van Financiën is een bedrag van € 8,9 miljoen overgeheveld. De resterende € 3,2 miljoen zijn diverse overhevelingen naar andere defensieonderdelen.
Pensioenen en uitkeringen
De realisatie van de pensioenen en uitkeringen is € 12,2 miljoen hoger dan begroot. Dit bestaat uit hoger uitgevallen uitkeringen van € 31,2 miljoen en de post niet relevante uitgaven voor de financiering van de overgang naar het kapitaaldekkingsstelsel van € 19,1 miljoen die niet tot uitgaven heeft geleid. De hogere uitgaven voor de uitkeringen hebben betrekking op meerdere mutaties, waaronder de regeling ereschulden, de waardeoverdrachten pensioenen, een herstelpremie ABP en een betaling die niet heeft plaatsgevonden in 2013.
Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden
De realisatie van SBK 2012, SBK 2004 en W&I is € 107,6 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Dit komt onder meer doordat er budgetoverhevelingen hebben plaatsgevonden naar beleidsartikelen. Zo is het budget met betrekking tot de ontslagbeschermers herschikt over de defensieonderdelen en het budget voor de om-, her- en bijscholing overgeheveld naar het CDC (beleidsartikel 8). Daarnaast heeft er een kasschuif plaatsgevonden van 2014 naar 2015 en is de hogere realisatie uit 2013 in mindering gebracht op de begroting van 2014.
Ontvangsten
De hogere ontvangstenrealisatie betreft grotendeels een eenmalige gedeeltelijke teruggaaf van de basispremie WAO/WIA zoals geregeld is in het Belastingplan 2014.