Paragraaf 1 Uitzonderingsrapportage

1. Rechtmatigheid

Vanuit de bij BZK bekende informatie zijn er geen fouten en onzekerheden op de artikelen van hoofdstuk IIB Overige Hoge Colleges van Staat en kabinetten die gerapporteerd moeten worden.

In 2016 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden.

2. Totstandkoming beleidsinformatie

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

3. Financieel en materieelbeheer

Het financieel beheer voldoet aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid en wordt overigens zo doelmatig mogelijk ingericht.

4. Overige aspecten van bedrijfsvoering

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Paragraaf 2 – Rijksbrede bedrijfsonderwerpen

• 1. Misbruik en oneigenlijk gebruik

  Deze risico’s zijn niet van toepassing op de Kanselarij der Nederlandse Orden.

• 2. Grote lopende ICT-projecten

  Er is geen sprake van grote ICT-projecten die de € 5 mln. overschrijden.

• 3. Gebruik open standaarden en open source software

  Afgelopen jaar is een aanbestedingstraject voor de aanschaf van een nieuw ICT-systeem doorlopen, waarbij de volledige lijst van open standaarden werd voorgeschreven. In 2016 zijn hierop geen afwijkingen geconstateerd.

• 4. Betaalgedrag

  De betalingen aan leveranciers worden standaard binnen de 30 dagen voldaan.

• 5. Audit Comittees

  Dit is niet van toepassing, aangezien de Kanselarij der Nederlandse Orden geen audit comittee heeft.

Paragraaf 3 – Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Er zijn geen bijzonderheden te melden.