Op dit artikel worden alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de onder deze begroting vallende onderdelen gepresenteerd. Vanaf 2016 worden de apparaatskosten voor de ambtenaren op het departement verantwoord op begrotingshoofdstuk VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
A Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
| Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
| Art.nr. | Verplichtingen: | 0 | 0 | 21.176 | 21.660 | 24.918 | 21.059 | 3.859 |
| Uitgaven: | 0 | 0 | 21.310 | 20.556 | 24.972 | 21.059 | 3.913 | |
| 6.1 | Apparaat | 0 | 0 | 21.310 | 20.556 | 24.972 | 21.059 | 3.913 |
| Personele uitgaven | 0 | 0 | 10.696 | 11.709 | 13.092 | 12.831 | 261 | |
| waarvan: Eigen personeel | 0 | 0 | 9.972 | 10.429 | 11.908 | 12.597 | – 689 | |
| waarvan: Externe inhuur | 0 | 0 | 724 | 1.277 | 1.184 | 234 | 950 | |
| waarvan: Overig personeel | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiële uitgaven | 0 | 0 | 10.614 | 8.847 | 11.880 | 8.228 | 3.652 | |
| waarvan: Overig materieel | 0 | 0 | 10.614 | 8.847 | 11.880 | 8.228 | 3.652 | |
| Ontvangsten: | 0 | 0 | 912 | 747 | 1.452 | 0 | 1.452 | |
B Toelichting op de financiële instrumenten
De apparaatsuitgaven voor het Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN), het College Financieel Toezicht (CFT), Rijksvertegenwoordiger en de Vertegenwoordigingen van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VNACS) worden verantwoord op dit artikel. Voor de ondersteuning van de regeringscommissaris op Sint Eustatius zijn bij 1e suppletoire begroting extra middelen aan dit artikel toegevoegd.
Personele uitgaven en materiële uitgaven
Dit betreft de personele en materiële uitgaven van voornamelijk het SSO-CN. De bijdrage van het Ministerie van Financiën, voor de Belastingdienst en de aangesloten agentschappen, wordt jaarlijks aan de begroting van Koninkrijksrelaties toegevoegd. Bij tweede suppletoire begroting 2018 zijn extra middelen toegevoegd voor het vervangen van oude hardware, dat nodig bleek te zijn om de onvolkomenheid op de informatiebeveiliging SSO-CN aan te pakken.
Een deel van de uitgaven hangt samen met de ontwikkeling van de wisselkoers. Bij voorjaarsnota 2017 zijn de budgetten gecompenseerd voor de geschatte wisselkoersimpact. Bij Slotwet zijn de budgetten gecorrigeerd op basis van daadwerkelijke wisselkoersimpact. Vanwege het negatieve effect zijn er middelen aan de wisselkoersreserve onttrokken.
Ontvangsten
Het betreffen diverse ontvangsten van het SSO-CN.