Programma- en apparaatskosten | 2018 | |
---|---|---|
1. | Interim-management | 794 |
2. | Organisatie- en Formatieadvies | 41 |
3. | Beleidsadvies | 422 |
4. | Communicatieadvisering | 432 |
Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4) | 1.689 | |
5. | Juridisch Advies | 232 |
6. | Advisering opdrachtgevers automatisering | 60.171 |
7. | Accountancy, financiën en administratieve organisatie | 293 |
(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7) | 60.696 | |
8. | Uitzendkrachten (formatie & piek) | 22.368 |
Ondersteuning bedrijfsvoering (som 8) | 22.368 | |
Totaal uitgaven inhuur externen | 84.753 |
2018 | |
---|---|
Aantal overschrijdingen maximumuurtarief | 0 |
Toelichting:
Het gerealiseerde percentage externe inhuur van OCW in totaal in 2018 bedraagt 19,59%, de beleidsgevoelige inhuur bedraagt 0,48%. Het agentschap DUO met zijn rijksbrede dienstverlening naar instellingen, studenten, leerlingen, leraren en andere overheidsorganen komt uit op een percentage van 32,31%. In opdracht van OCW zelf maar ook van andere overheidsorganen, bijvoorbeeld SZW en Financiën, voert DUO opdrachten uit gericht op de dienstverlening en de daarbij behorende werkprocessen. Informatisering en digitalisering zijn daarvan belangrijke bouwstenen. Bij deze veelal ICT-gerelateerde opdrachten maakt DUO vanwege externe expertise en uit doelmatigheidsoverwegingen gebruik van externe expertise. Daarbij streeft DUO naar een evenwichtige balans tussen extern personeel en intern personeel om daarmee de continuïteit van het primaire proces in een veranderende omgeving te borgen. Een balans die vooral gericht is op het verder afbouwen van extern personeel ten gunste van het verder investeren in de kwaliteiten van intern personeel. De omvang van de ICT-gerelateerde inhuur en de behoefte is de komende jaren zo groot dat een snelle afbouw richting de 10% niet waarschijnlijk lijkt.
Heel OCW | OCW excl. DUO | DUO | |
---|---|---|---|
Uitgaven ambtelijk personeel | 347.777 | 185.957 | 161.820 |
Uitgaven externe inhuur | 84.753 | 7.522 | 77.231 |
Waarvan beleidsgevoelige inhuur | 1.689 | 1.665 | 24 |
Totale personele uitgaven | 432.530 | 193.479 | 239.051 |
Percentage Externe inhuur 2018 | 19,59% | 3,89% | 32,31% |
Het gerealiseerde percentage externe inhuur 2018 is gedaald ten opzichte van 2017 van 22,70% naar 19,59%. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door verambtelijking van ingehuurd personeel van DUO en anderzijds door terughoudendheid in gebruikmaking van inhuur bij de overige organisatieonderdelen van OCW.