(1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) | |
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2018 |
Dienst Justitiële Instellingen | ||||
Totale baten | 2.155.063 | 2.343.710 | 188.647 | 2.303.734 |
Totale lasten | 2.155.063 | 2.385.545 | 230.482 | 2.286.562 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 41.835 | ‒ 41.835 | 17.172 |
Totale kapitaalontvangsten | 10.000 | 3.159 | ‒ 6.841 | 403 |
Totale kapitaaluitgaven | 44.535 | 23.125 | ‒ 21.410 | 44.365 |
Immigratie- en Naturalisatiedienst | ||||
Totale baten | 370.508 | 459.066 | 88.558 | 418.675 |
Totale lasten | 370.508 | 481.548 | 111.040 | 394.349 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 22.482 | ‒ 22.482 | 24.326 |
Totale kapitaalontvangsten | 10.800 | 7.126 | ‒ 3.674 | 12.459 |
Totale kapitaaluitgaven | 24.200 | 43.355 | 19.155 | 43.787 |
Centraal Justitieel Incasso Bureau | ||||
Totale baten | 140.288 | 141.883 | 1.595 | 135.021 |
Totale lasten | 140.288 | 140.861 | 573 | 126.289 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 1.022 | 1.022 | 8.732 |
Totale kapitaalontvangsten | 2.971 | 1.790 | ‒ 1.181 | 4.263 |
Totale kapitaaluitgaven | 6.923 | 15.030 | 8.107 | 6.246 |
Nederlands Forensisch Instituut | ||||
Totale baten | 77.483 | 84.368 | 6.885 | 79.367 |
Totale lasten | 77.483 | 82.431 | 4.948 | 82.085 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 1.937 | 1.937 | ‒ 2.718 |
Totale kapitaalontvangsten | 6.763 | 7.099 | 336 | 4.605 |
Totale kapitaaluitgaven | 10.613 | 6.663 | ‒ 3.950 | 8.025 |
Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | ||||
Totale baten | 41.250 | 43.549 | 2.299 | 38.135 |
Totale lasten | 41.250 | 41.351 | 101 | 35.175 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 2.198 | 2.198 | 2.960 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale kapitaaluitgaven | 0 | 2.007 | 2.007 | 1.252 |
De Regeling agentschappen en de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2020 laten enige ruimte voor interpretatie ten aanzien van de vraag wat als omzet van een baten-lastenagentschap kan of dient te worden aangemerkt. In bepaalde gevallen is hieraan daarom via de begrotingswet nadere invulling gegeven. Bij de herziening van de Regeling agentschappen in 2020 zullen verduidelijkingen worden aangebracht, zodat voortaan alleen bedragen die een directe relatie hebben met geleverde producten/diensten als omzet kunnen worden verantwoord en het niet meer nodig is in de begrotingswet nadere duiding te geven aan het begrip omzet. Om dit over 2020 mogelijk te maken, zullen door de regering voorstellen worden ingediend om de inmiddels door de Staten-Generaal goedgekeurde begrotingen bij suppletoire wet aan te passen in lijn met deze voorgenomen herziening van de Regeling agentschappen. Om ook over 2019 een transparant beeld te geven, is in de toelichting bij de jaarrekening van elk agentschap een nadere specificatie opgenomen van de gerealiseerde omzet, waaruit aard en omvang duidelijk blijken.