| Bedragen x EUR 1.000 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 8.795.786 | 9.218.168 | 9.534.189 | 9.725.971 | 9.958.244 |
| 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten | 2.056 | 1.381 | 2.371 | 2.311 | 1.141 |
| 2 Veiligheid en stabiliteit | 4.040 | 13.128 | 5.635 | 2.182 | 2.182 |
| 3 Europese samenwerking | 311.223 | – 135.579 | – 126.928 | – 117.804 | – 132.367 |
| 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen | – 2.379 | 41 | 3.184 | 7.694 | 1.578 |
| 5 Geheim | 162 | 31 | |||
| 6 Nominaal en onvoorzien | – 16.256 | – 53.273 | – 50.844 | – 62.027 | – 32.536 |
| 7 Apparaat | 20.203 | 25.230 | 4.741 | – 30.152 | – 72.941 |
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 9.114.835 | 9.069.127 | 9.372.348 | 9.528.175 | 9.725.301 |
Toelichting:
Artikel 2: De mutatie in 2013 en 2014 wordt veroorzaakt doordat hierin het aangepaste budget voor de Nuclear Security Summit 2014 is opgenomen. Daarnaast wordt het budget voor de uitgaven voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband verhoogd.
Artikel 3: Op basis van de lenteraming van de Europese Commissie zijn in de Eigen Middelenwerkgroep op 16 mei jl. de nieuwe BNI- en BTW-grondslagen vastgesteld. Ook zijn de ramingen van de invoerrechten bijgesteld. Dit leidt per saldo tot lagere BNI-afdrachten en invoerrechten. Voor de jaren 2015–2017 is daarnaast een mutatie opgenomen als gevolg van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de eerste helft van 2016.
Artikel 6: De mutaties zijn het gevolg van overhevelingen naar andere HGIS artikelen. Daarnaast vinden een tweetal incidentele mutaties plaats met betrekking tot het apparaat, die gedekt worden uit nominaal en onvoorzien. Ten eerste worden – ter realisatie van de kwaliteitsdoelen uit het Regeerakkoord inzake het postennet – incidenteel voor een periode van drie jaar middelen beschikbaar gesteld voor verbetering en flexibilisering van het postennet (3 x EUR 15 miljoen). Deze middelen worden gedekt uit de vrije ruimte van de HGIS. De tweede mutatie heeft betrekking op de Regeerakkoord maatregel ten aanzien van het postennet. Deze korting wordt ingevuld door BZ en alle andere departementen die bijdragen aan het postennet. De korting voor BZ gaat conform Regeerakkoord in 2014 voor de helft in en wordt in 2015 structureel. De korting voor de overige departementen in 2014 en 2015 en voor de helft in 2016 wordt gedekt uit de vrije ruimte van de HGIS en drukt de korting dus pas vanaf 2016 oplopend op de diverse begrotingen. Daardoor is er meer tijd om een goede invulling aan deze taakstelling te geven.
Artikel 7: De mutatie op het apparaatsartikel wordt veroorzaakt door verschillende maatregelen. Ten eerste is vanwege de overheveling van het onderdeel buitenlandse handel vanuit het ministerie van Economische Zaken naar Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het budget ter bestrijding van de hiermee gepaard gaande personele en materiele inzet opgenomen. Daarnaast zijn de bezuinigingen, zoals afgesproken in het regeerakkoord, budgettair verwerkt. Ten slotte worden er ter realisatie van de kwaliteitsdoelen uit het Regeerakkoord inzake het postennet incidenteel voor een periode van drie jaar middelen beschikbaar gesteld voor verbetering en flexibilisering van het postennet (3 x EUR 15 miljoen). Deze middelen worden gedekt uit de vrije ruimte van de HGIS en overgeheveld naar het apparaatsartikel.