91 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT
| Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 387.481 | 26.654 | 414.135 | 25.426 | 439.561 | |
| 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | ||||||
| Personeel | 236.640 | 12.140 | 248.780 | 24.824 | 273.604 | |
| waarvan eigen personeel | 199.151 | 9.889 | 209.040 | 18.309 | 227.349 | |
| waarvan externe inhuur | 35.031 | 2.169 | 37.200 | 6.829 | 44.029 | |
| waarvan overig personeel | 2.458 | 82 | 2.540 | – 314 | 2.226 | |
| Materieel | 166.398 | 14.514 | 180.912 | 602 | 181.514 | |
| waarvan ICT | 10.364 | 4.125 | 14.489 | 3.606 | 18.095 | |
| waarvan SSO's | 107.944 | 7.656 | 115.600 | 1.368 | 116.968 | |
| waarvan overig materieel | 48.090 | 2.733 | 50.823 | – 4.372 | 46.451 | |
| Ontvangsten | 706 | 54.486 | 55.192 | 21.793 | 76.985 | |
Toelichting op niet-beleidsartikel 91
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt verhoogd met € 25,4 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
-
• Justitiële Informatiedienst (JustID): JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen ad € 16,2 mln. voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd. Zie ook de toelichting bij de ontvangsten.
-
• Daarnaast bestaat de mutatie uit talrijke posten kleiner dan € 5 mln.
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 21,8 mln. Deze ophoging wordt met name verklaard door:
-
• Justitiële Informatiedienst (JustID): JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering van € 16,2 mln. toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.
92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN
Toelichting op niet-beleidsartikel 92
| Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2.218 | 25.092 | – 21.549 | 3.543 | |
| 92.1 | Nominaal en onvoorzien | 2.218 | 25.092 | – 21.548 | 3.544 |
| Nominaal en onvoorzien | 2.218 | 25.092 | – 21.548 | 3.544 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties uitgaven
92.1 Nominaal en onvoorzien
Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.
93 GEHEIM
| Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 3.058 | 3.058 | 8 | 3.066 | |
| 93.1 Geheim | |||||
| Geheime uitgaven | 3.058 | 3.058 | 8 | 3.066 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.