| Artikel | Uitgaven | Ontvangsten | ||
|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting | 8.176,0 | 212,5 | ||
| Stand vastgestelde begroting 2016 | 8.176,0 | 212,5 | ||
| 1. | Taakstelling VenJ en Migratie | |||
| – waarvan Hoofdstuk XII | div. | – 0,7 | ||
| – waarvan Infrastructuurfonds | 26 | – 4,2 | ||
| – waarvan Deltafonds | 26 | – 0,8 | ||
| 2. | GSM-R interferentie | 16 | – 11,1 | |
| 3. | Knelpunten Luchtkwaliteit | 20 | 2,2 | |
| 4 | Decentralisatie Bodemsanering PF/GF | 13 | – 8,6 | |
| 5. | Middelenafspraak Bodemsanering | 13 | 0,3 | |
| 6. | Ontvangst waterschappen t.b.v. Basisregistraties | 13 | 2,9 | 2,9 |
| 7. | Ontvangst grondverkoop EZ | 13 | – 5,0 | 5,0 |
| 8. | Overboekingen IF/DF naar PF/GF/BCF | 26 | – 139,4 | |
| 9 | Huisvesting | 98 | – 16,0 | |
| 10. | Surplus eigen vermogenoud-RGD en FMHaaglanden | 98 | 9,9 | |
| 11. | Surplus eigen vermogen ILT | 98 | 1,7 | 1,7 |
| 12. | Ontvangsten bedrijfsvoering agentschappen | 98 | 11,3 | 11,3 |
| 13. | HGIS | |||
| – PMR en CPLC | 19 | 5,9 | 5,9 | |
| 14. | Eindejaarmarge | 99 | 27,7 | |
| 15. | Nominaal en onvoorzien | |||
| – Compensatie herstelopslag ABP | 99 | 1,5 | ||
| – Structurele verwerking loonruimte | 99 | 9,5 | ||
| – Loon- en prijsbijstelling | 99 | 47,1 | ||
| 16. | Icoon Afsluitdijk | 11 | 2,4 | |
| 17. | Overig | div. | 5,6 | 2,1 |
| Stand 1e suppletoire begroting | 8.118,2 | 241,4 | ||
Toelichting
1. Taakstelling VenJ en Migratie
Bij deze Eerste suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de begroting van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel van IenM bedraagt in 2016 en 2017 ca. € 5,7 miljoen en in 2018 € 1,9 miljoen. De bijdrage van IenM aan de taakstelling in 2016 is verdeeld over het Infrastructuurfonds (€ 4,2 miljoen), Deltafonds (€ 0,8 miljoen) en Hoofdstuk XII (€ 0,7 miljoen).
2. GSM-R interferentie
Met de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie stimuleert IenM de aanpassing of vervanging van treinradioapparatuur. Deze subsidie komt tegemoet in de kosten die spoorvervoerders moeten maken voor het vervangen van bestaande radioapparatuur in spoorvoertuigen. Zoals in het Jaarverslag 2015 gemeld, blijkt dat de meeste treinen in de derde periode interferentiebestendig worden gemaakt. Het kasritme wordt hierop aangepast door € 11,1 miljoen door te schuiven naar 2017.
3. Knelpunten Luchtkwaliteit
Uit de op het Infrastructuurfonds gereserveerde budgetten voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt € 16,0 miljoen overgeheveld naar artikel 20 Lucht en Geluid van de begroting van IenM. De uitvoering van maatregelen in het kader van NSL worden verantwoord op Hoofdstuk XII. De middelen worden ingezet om enkele knelpunten in de luchtkwaliteit in Amsterdam en Rotterdam te mitigeren. Van de voor 2016 beschikbare € 10 miljoen wordt bij de Eerste suppletoire begroting € 7,8 miljoen overgeheveld naar het gemeentefonds en het Btw-compensatiefonds ten behoeve van gemeente Rotterdam.
4. Decentralisatie Bodemsanering Provincie- en Gemeentefonds
In het kader van het bodembeleid wordt € 49,4 miljoen gedecentraliseerd naar het Gemeente- en Provinciefonds voor de periode 2016–2020, waarvan € 10,6 miljoen in 2016. Het betreft de rijksbijdrage voor de uitvoering van het convenant Bodem en Ondergrond 2016–2020. Tevens vindt de verrekening plaats van de versnelling van oude afspraken. Het betreft de Overijsselse asbestproblematiek in het Gijmink en de afkoop van de rijksbijdrage aan het Amsterdamse gasfabriekprogramma. Daarnaast heeft er een overboeking plaatsgevonden vanuit het Provinciefonds naar de begroting van IenM van € 2,0 miljoen vanwege een aangepast betalingsritme van saneringsopgave Zeeland Thermphos.
5. Middelenafspraak bodemsanering
Conform de afspraak met het Ministerie van Financiën over het kostenverhaal bodemsanering, worden de verkoopopbrengsten op uit hoofde van het door Rijk gevorderde en daarna gesaneerde verontreinigende terreinen toegevoegd aan de begroting van IenM. Het betreft € 0,3 miljoen.
6. Bijdrage Unie van Waterschappen t.b.v. Basisregistraties
De opdrachtverstrekking aan het Kadaster betreffende Basisregistraties verloopt via IenM. De Unie van Waterschappen draagt € 2,9 miljoen bij aan de kosten. Op basis van de ontvangsten van de Unie van Waterschappen wordt een aanvullende opdracht verstrekt aan het Kadaster.
7. Ontvangst Grondverkoop EZ
Vanaf 2016 zullen de opbrengsten uit de grondverkoop door EZ (RVO) in relatie tot de bufferzones via artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling worden overgeboekt naar het Provinciefonds. De middelen worden ingezet ten behoeve van hydrologische maatregelen. In totaal gaat het om € 30,0 miljoen waarvan de eerste € 5,0 miljoen bij deze Eerste suppletoire wet wordt overgeboekt.
8. Overboekingen vanuit de fondsen
Dit betreft met name overboekingen naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het Btw-compensatiefonds vanuit het Infrastructuurfonds voor het programma Beter Benutten (€ 64,8 miljoen) en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) (€ 64,2 miljoen). Daarnaast zijn er overboekingen vanuit het Deltafonds naar het Provinciefonds voor Zoetwatermaatregelen (€ 6,9 miljoen) en naar de provincie Friesland ten behoeve van project Omgevingseffecten «Blue Energy» en het project «Off Grid Test Centre» (€ 3,6 miljoen).
9. Huisvesting
Door uitloop van de bouwwerkzaamheden, zal de verhuizing van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van de Plesmanweg naar de Rijnstraat niet meer in het 2016 plaatsvinden maar in het jaar 2017. Hiertoe zullen de uitgaven doorschuiven naar 2017.
10. Surplus eigen vermogen oud-RGD en FMH
De voormalige Rijksgebouwendienst (sinds 2014 gefuseerd naar het Rijksvastgoedbedrijf) heeft een positief saldo behaald. Het netto surplus aan vermogen van oud-RGD wordt terug gegeven aan de opdrachtgevers/departementen. Het aandeel van IenM bedraagt € 9,1 miljoen. Verder heeft het agentschap FM Haaglanden over het jaar 2015 een positief resultaat gerealiseerd. Cf. de regeling agentschappen wordt ook het surplus eigen vermogen van FMH afgeroomd. Het aandeel van IenM bedraagt € 0,8 miljoen.
11. Surplus eigen vermogen ILT
Het eigen vermogen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) was in 2015 groter dan het maximum van 5 procent van de jaaromzet zoals vastgesteld in de Regeling agentschappen. Het surplus aan eigen vermogen van € 1,7 miljoen is afgeroomd en toegevoegd aan de begroting van IenM.
12. Ontvangsten Bedrijfsvoering agentschappen
IenM ontvangt € 11,3 miljoen Van de agentschappen (met name RWS en ILT) voor centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening. De interne verrekening hiervan vindt plaats door middel van facturering.
13. Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)
IenM droeg tot en met 2014 bij aan het Clean Development Mechanism (CDM)-programma. Dit programma beoogde een bijdrage te leveren aan het realiseren van de Kyoto-doelstellingen door middel van het ontwikkelen en onderling verbinden van CO2-markten. Na afronding van het CDM-programma is nog € 8,4 miljoen beschikbaar, waarvan € 5,9 miljoen in 2016 en € 2,5 miljoen in 2017. Deze middelen worden ingezet voor de programma’s Partnership for Market Readiness (PMR) en Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC). Dit laatste programma is reeds aangekondigd tijdens de Klimaattop van Parijs in december 2015.
14. Eindejaarsmarge
Bij Eerste suppletoire begroting wordt de eindejaarsmarge van 2015 toegevoegd aan de begroting voor 2016. Voor IenM bedraagt deze € 27,7 miljoen.
15. Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de incidentele compensatie voor de herstelopslag van ABP voor 2016, de structurele verwerking van de loonruimte, en de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2016. Deze middelen worden toegevoegd aan artikel 99 Nominaal en onvoorzien van de begroting van IenM en zullen bij Ontwerpbegroting 2017 nader worden toegedeeld binnen de begrotingen HXII en de fondsen.
16. Icoon Afsluitdijk
Voor het project Icoon Afsluitdijk stelt IenM in de periode 2016–2017 € 13,0 miljoen beschikbaar. Hiervan komt € 8 miljoen uit het Deltafonds en € 5 miljoen van regionale partners en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor 2016 betreft de bijdrage vanuit het Deltafonds € 2,4 miljoen.