Artikel 11. Centraal apparaat
| Vastgestelde begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 254.767 | 388.459 | 26.857 | 10.603 | 425.919 |
| Uitgaven: | 254.767 | 388.459 | 26.857 | 10.644 | 425.960 | |
| 11.1 | Apparaat (excl. AIVD) | 254.767 | 388.459 | 26.857 | 10.644 | 425.960 |
| Personele uitgaven | 133.345 | 147.808 | 19.627 | 4.001 | 171.436 | |
| Eigen personeel | 123.257 | 135.777 | 18.862 | 3.475 | 158.114 | |
| Externe inhuur | 6.197 | 8.056 | 589 | 526 | 9.171 | |
| Overig personeel | 3.891 | 3.975 | 176 | 0 | 4.151 | |
| Materiële uitgaven | 121.422 | 240.331 | 7.550 | 6.643 | 254.524 | |
| Bijdrage SSO's | 96.429 | 146.024 | 68.257 | 8.741 | 223.022 | |
| ICT | 0 | 3.630 | 0 | 0 | 3.630 | |
| Overig materieel | 24.993 | 90.677 | – 60.707 | – 2.098 | 27.872 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 0 | 320 | – 320 | 0 | 0 | |
| Agentschap ILT | 0 | 320 | – 320 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten: | 5.925 | 93.672 | 14.788 | 7.430 | 115.890 | |
Toelichting
11.1 Apparaat
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO’s
Er is sprake van een aanvulling (€ 9 mln.) op de Dienstverleningsovereenkomsten 2016 (DVA) over de dienstverlening tussen de baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen.
Ontvangsten
Er is sprake van een aanvulling (€ 9 mln.) op de Dienstverleningsovereenkomsten 2016 (DVA) over de dienstverlening tussen de baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen.
Artikel 12. Algemeen
| Vastgestelde begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 1.206 | 1.171 | 0 | 10 | 1.181 |
| Uitgaven: | 1.206 | 1.171 | 0 | 10 | 1.181 | |
| 12.1 | Algemeen | 1.171 | 1.171 | 0 | 10 | 1.181 |
| Subsidies | 373 | 433 | 0 | 97 | 530 | |
| Diverse subsidies | 200 | 260 | 0 | 97 | 357 | |
| Koninklijk Paleis Amsterdam | 173 | 173 | 0 | 0 | 173 | |
| Opdrachten | 798 | 738 | 0 | – 87 | 651 | |
| Internationale Samenwerking | 360 | 305 | 10 | 0 | 315 | |
| Opdrachten | 438 | 433 | – 10 | – 87 | 336 | |
| 12.2 | Verzameluitkeringen | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IPSV en impulsbudget | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 13. Nominaal en onvoorzien
| Vastgestelde begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 0 | 16.775 | – 16.775 | 24.800 | 24.800 |
| Uitgaven: | 0 | 16.775 | – 16.775 | 24.800 | 24.800 | |
| 13.1 | Loonbijstelling | 0 | 13.570 | – 13.570 | 0 | 0 |
| 13.2 | Prijsbijstelling | 0 | 3.205 | – 3.205 | 0 | 0 |
| 13.3 | Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 24.800 | 24.800 |
Toelichting
13.3 Onvoorzien
In 2015 is onder regie van de Digicommissaris een voorstel tot stand gebracht voor interdepartementale versleuteling van de tekorten op de bestaande voorzieningen binnen de GDI. Onderdeel van het voorstel is een doorbelastingsopgave vanaf 2017 op de verschillende GDI-voorzieningen. In afwachting hiervan zijn de te realiseren ontvangsten voorlopig geboekt op de begroting van BZK. De doorbelastingsopgave voor de jaren 2017 en 2018 wordt gerealiseerd door de departementen die de GDI-voorzieningen gebruiken. De betrokken departementen boeken hun aandeel nu over naar de begroting van Binnenlandse Zaken om volgend voorjaar in het juiste ritme te worden geplaatst.
Artikel 14. VUT-fonds
| Vastgestelde begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | |||||
| Uitgaven: | ||||||
| 14.1 | Vut-fonds | |||||
| Ontvangsten: | 51.007 | 0 | 51.007 | |||