Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie
| Vastgestelde begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 29.154 | 35.225 | 4.574 | – 2.550 | 37.249 | |
| Uitgaven: | 29.154 | 35.225 | 4.574 | – 2.550 | 37.249 | ||
| Waarvan juridisch verplicht | |||||||
| (percentage) | 86% | ||||||
| 1.1 | Bestuurlijke en financiele verhouding | 9.524 | 10.605 | 615 | 850 | 12.070 | |
| Subsidies | 3.755 | 3.728 | 1.259 | 755 | 5.742 | ||
| Communicatie, kennisdeling en onderzoek | 28 | 0 | 0 | 105 | 105 | ||
| Diverse subsidies | 553 | 553 | 1.223 | 650 | 2.426 | ||
| Oorlogsgravenstichting (OGS) | 3.174 | 3.175 | 36 | 0 | 3.211 | ||
| Opdrachten | 5.769 | 6.812 | – 644 | 95 | 6.263 | ||
| Communicatie, kennisdeling en onderzoek | 5.769 | 6.812 | – 644 | 95 | 6.263 | ||
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | ||
| Bijdragen internationaal | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | ||
| 1.2 | Participatie | 19.630 | 24.620 | 3.959 | – 3.400 | 25.179 | |
| Subsidies | 17.060 | 16.460 | 1.957 | 500 | 18.917 | ||
| Politieke partijen | 17.060 | 14.460 | 3.957 | 500 | 18.917 | ||
| Raadgevend referendum | 0 | 2.000 | – 2.000 | 0 | 0 | ||
| Opdrachten | 2.570 | 7.712 | 2 | – 3.121 | 4.593 | ||
| Kiesraad | 220 | 762 | 2 | – 175 | 589 | ||
| Raadgevend referendum | 0 | 2.800 | 0 | – 1.300 | 1.500 | ||
| Verkiezingen | 2.350 | 4.150 | 0 | – 1.646 | 2.504 | ||
| Bijdrage aan ZBO's / RWT's | 0 | 0 | 2.000 | – 400 | 1.600 | ||
| Raadgevend referendum | 0 | 0 | 2.000 | – 400 | 1.600 | ||
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | ||
| Verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | ||
| Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 448 | 0 | – 425 | 23 | ||
| Kiesraad | 0 | 448 | 0 | – 425 | 23 | ||
| Ontvangsten: | 21.965 | 25.665 | 0 | 1.025 | 26.690 | ||
Toelichting
1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding
Opdrachten
Communicatie, kennisdeling en onderzoek
De meerontvangsten op artikel 1 worden voornamelijk ingezet voor ondersteuning gemeenten, proeftuinen en Europees Burger Initiatief.
1.2 Participatie
Opdrachten
Raadgevend referendum / Verkiezingen
De subsidieverstrekking en de kosten inzake het referendum en de verkiezingen vallen lager uit (€ 2,9 mln.). Hiervan wordt een bedrag van € 1,7 mln. beschikbaar gesteld aan RvIG voor de hogere kosten voor het beheer van de Basisregistratie Personen (BRP) en een bedrag van € 0,7 mln. voor de beheersvoorziening Burgerservicenummer (BSN) 2016.
Ontvangsten
Dit betreft de meerontvangsten van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) van de Waterschappen.
Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
| Vastgestelde begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 213.713 | 213.353 | 14.779 | 0 | 228.132 |
| Uitgaven: | 213.713 | 213.353 | 14.779 | 0 | 228.132 | |
| Waarvan juridisch verplicht | ||||||
| (percentage) | 100% | |||||
| 2.1 | Apparaat | 204.613 | 203.003 | 14.779 | 0 | 217.782 |
| 2.2 | Geheim | 9.100 | 10.350 | 0 | 0 | 10.350 |
| Ontvangsten: | 12.714 | 12.714 | 0 | 0 | 12.714 | |
Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid
| Vastgestelde begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 151.477 | 168.865 | 15.996 | 10.901 | 195.762 |
| Uitgaven: | 151.477 | 168.910 | 15.951 | 10.901 | 195.762 | |
| Waarvan juridisch verplicht | ||||||
| (percentage) | 91% | |||||
| 6.2 | Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen | 28.333 | 22.742 | 13.291 | 773 | 36.806 |
| Subsidies | 0 | 19 | 0 | 263 | 282 | |
| (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen | 0 | 19 | 0 | 263 | 282 | |
| Opdrachten | 24.902 | 14.942 | 15.455 | – 5.653 | 24.744 | |
| (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen | 23.502 | 13.342 | 7.050 | – 6.053 | 14.339 | |
| Aanpak fraudebestrijding | 1.400 | 1.600 | 8.405 | 400 | 10.405 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 3.431 | 7.781 | – 2.164 | 5.473 | 11.090 | |
| Aanpak fraudebestrijding (Logius) | 1.100 | 1.100 | 0 | 100 | 1.200 | |
| Aanpak fraudebestrijding (RvIG) | 1.600 | 1.400 | – 445 | 170 | 1.125 | |
| Agentschap Logius | 731 | 4.931 | – 1.719 | 3.928 | 7.140 | |
| Agentschap RvIG | 0 | 350 | 0 | 675 | 1.025 | |
| Agentschap UBR | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | |
| Agentschap Logius | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | |
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
| (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
| 6.3 | Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen | 87.358 | 86.131 | 8.906 | 3.019 | 98.056 |
| Opdrachten | 3.404 | 2.398 | 0 | 0 | 2.398 | |
| Beheer e-overheidvoorzieningen | 1.624 | 600 | 0 | 0 | 600 | |
| Officiële publicaties en wettenbank | 1.780 | 1.798 | 0 | 0 | 1.798 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 83.954 | 83.733 | 8.906 | 3.019 | 95.658 | |
| Agentschap Logius | 75.254 | 76.250 | 13.682 | – 3.564 | 86.368 | |
| Agentschap RvIG | 4.601 | 2.601 | 106 | 920 | 3.627 | |
| Agentschap UBR | 4.099 | 4.882 | – 4.882 | 5.663 | 5.663 | |
| 6.4 | Burgerschap | 4.794 | 5.994 | 60 | 0 | 6.054 |
| Subsidies | 4.294 | 4.294 | 50 | 215 | 4.559 | |
| Comité 4/5 mei | 106 | 106 | 0 | 0 | 106 | |
| ProDemos | 4.188 | 4.188 | 50 | 0 | 4.238 | |
| Programma burgerschap | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | |
| Opdrachten | 500 | 1.700 | 10 | – 215 | 1.495 | |
| Democratie | 0 | 1.200 | 0 | – 227 | 973 | |
| Programma burgerschap | 500 | 500 | 10 | 12 | 522 | |
| 6.5 | Reisdocumenten en basisadministratie personen | 30.992 | 54.043 | – 6.306 | 7.109 | 54.846 |
| Opdrachten | 10.133 | 24.373 | – 7.627 | 2.373 | 19.119 | |
| Beleid BRP en reisdocumenten | 2.613 | 15.553 | – 7.627 | – 636 | 7.290 | |
| Operatie BRP | 7.520 | 8.820 | 0 | 3.009 | 11.829 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 20.859 | 28.575 | 1.321 | 5.636 | 35.532 | |
| Agentschap RvIG | 20.859 | 28.575 | 1.321 | 5.636 | 35.532 | |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 1.095 | 0 | – 900 | 195 | |
| Bijdrage aan gemeenten | 0 | 1.095 | 0 | – 900 | 195 | |
| Ontvangsten: | 624 | 4.924 | 0 | 11.603 | 16.527 | |
Toelichting
6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
Opdrachten
(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
Dit betreft een interne herschikking van middelen naar agentschap Logius voor de ontwikkeling eOverheid, met name de herbouw van de berichtenbox en de ontwikkeling eID.
Bijdragen aan agentschappen
Agentschap Logius
Dit betreft een interne herschikking van middelen (€ 3,9 mln.) betreffende eOverheid, met name voor de herbouw van de berichtenbox en de ontwikkeling eID.
6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
Bijdrage aan agentschappen
Agentschap Logius
Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2017 is het budget voor Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) abusievelijk toegekend aan Logius. Dit wordt bij 2e suppletoire wet voor het jaar 2016 gecorrigeerd.
Daarnaast zijn er drie mutaties die verband houden met de digitale overheid:
-
– de kasschuif van in 2016 resterende middelen naar 2017;
-
– de budgettaire verwerking van de eindafrekening verstrekte voorschotten aan het agentschap Logius over 2015;
-
– de afrekening van het voorschot aan SSC-ICT (dat wordt ingezet om autonome uitvoeringstekorten te dekken op de voorzieningen DigiD en MijnOverheid).
Agentschap RvIG
Voor het onderhoud aan de beheersvoorziening Burgerservicenummer (BSN) 2016 wordt een extra bedrag van € 0,7 mln. beschikbaar gesteld aan RvIG.
Agentschap UBR
Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2017 is het budget voor Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) abusievelijk toegekend aan Logius. Dit wordt bij 2e suppletoire wet voor het jaar 2016 gecorrigeerd.
6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen
Opdrachten
Operatie BRP
Het budget dat in 2015 niet aan operatie BRP is uitgegeven, is in 2016 opnieuw beschikbaar gesteld. Het betreft een meerjarig project waarvan de kosten in totaliteit gelijk zijn gebleven.
Bijdrage aan agentschappen
Agentschap RvIG
De wijziging in budget bestaat uit een bijdrage van € 1,6 mln. voor de kosten voor Caribisch Nederland (dit betreft onder andere een vervangingsinvestering van de Sedula, en extra personele inzet op Sint Eustatius) en een bijdrage voor de eerste maanden van 2017 om de hogere kosten van het beheer van het stelsel Basisregistratie Personen (BRP) en de voorbereidingen voor de komst van de nieuwe technische voorzieningen voor de BRP te kunnen bekostigen.
Ontvangsten
Dit betreft het budget dat in 2015 niet aan operatie BRP is uitgegeven (€ 3,0 mln.), het positieve resultaat van agentschap Logius dat terugvloeit naar de opdrachtgever (€ 2,4 mln.) en een herschikking van een ontvangst die abusievelijk op artikel 11 was geboekt (€ 4,7 mln.).
Artikel 7. Arbeidszaken overheid
| Vastgestelde begroting 2016 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.nr. | Verplichtingen: | 32.911 | 33.474 | – 125 | – 414 | 32.935 |
| Uitgaven: | 32.911 | 33.474 | – 125 | – 414 | 32.935 | |
| Waarvan juridisch verplicht | ||||||
| (percentage) | 94% | |||||
| 7.1 | Overheid als werkgever | 10.517 | 11.480 | 975 | – 414 | 12.041 |
| Subsidies | 6.802 | 5.321 | 55 | 1.651 | 7.027 | |
| Diverse subsidies | 3.169 | 2.088 | 55 | 50 | 2.193 | |
| Programma Veilige Publieke Taak | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| Subsidies Overlegstelsel | 3.295 | 2.895 | 0 | 1.601 | 4.496 | |
| Subsidies internationaal | 258 | 258 | 0 | 0 | 258 | |
| Opdrachten | 3.715 | 6.159 | 920 | – 2.075 | 5.004 | |
| Arbeidsmarktbeleid | 2.898 | 3.687 | 920 | – 775 | 3.832 | |
| Huis voor klokkenluiders | 0 | 1.500 | 0 | – 1.500 | 0 | |
| Programma Veilige Publieke Taak | 80 | 235 | 0 | 0 | 235 | |
| Zorg voor politieke ambtsdragers | 737 | 737 | 0 | 200 | 937 | |
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| Arbeidsmarktbeleid | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 7.2 | Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen | 22.394 | 21.994 | – 1.100 | 0 | 20.894 |
| Inkomensoverdracht | 8.744 | 8.744 | – 1.100 | 0 | 7.644 | |
| Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers | 8.744 | 8.744 | – 1.100 | 0 | 7.644 | |
| Bijdrage aan ZBO's / RWT's | 13.650 | 13.250 | 0 | 0 | 13.250 | |
| Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP) | 13.650 | 13.250 | 0 | 0 | 13.250 | |
| Ontvangsten: | 820 | 820 | 497 | 886 | 2.203 | |
Toelichting
7.1 Overheid als werkgever
Opdrachten
Huis voor klokkenluiders
Uit efficiency overwegingen is besloten de apparaatskosten beheersmatig onder te brengen bij het kerndepartement.