Op artikel 41 Nominaal en onvoorzien worden geen uitgaven gedaan. Bij 2e suppletoire begroting 2016 is de loon- en prijsbijstelling toegedeeld aan de relevante artikelen.
Diergezondheidsfonds (DGF)
| 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | Stand vastgestelde begroting 2016 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)–(4) | |
| Verplichtingen | 30.620 | 13.360 | – 8.802 | 35.178 | 31.558 | – 3.620 |
| Uitgaven | 30.620 | 13.360 | – 8.802 | 35.178 | 31.558 | – 3.620 |
| waarvan juridisch verplicht | 63% | 63% | ||||
| Beginsaldo | ||||||
| Programma-uitgaven | 30.620 | 13.360 | – 8.802 | 35.178 | 31.558 | – 3.620 |
| Opdrachten | 30.620 | 13.360 | – 8.802 | 35.178 | 31.558 | – 3.620 |
| 1. Bewaking van dierziekten | 17.707 | 2.382 | 20.089 | 19.162 | – 927 | |
| 2. Bestrijding van dierziekten | 12.553 | 13.360 | – 12.317 | 13.596 | 11.866 | – 1.730 |
| 3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | – | |||||
| 4. Overig | 360 | 1.133 | 1.493 | 530 | – 963 | |
| Ontvangsten | 30.620 | 13.360 | – 10.599 | 33.381 | 29.894 | – 3.487 |
| Ontvangsten van EZ | 10.486 | 1.767 | 12.253 | 12.253 | 0 | |
| Ontvangsten van EU o.a. salmonella bewaking en bestrijding | 2.750 | 1.246 | 3.996 | 4.134 | 138 | |
| Ontvangsten van sector (bewaking) | 9.799 | 9.799 | 8.315 | – 1.484 | ||
| Ontvangsten van sector (bestrijding) | 7.585 | – 252 | 7.333 | 5.192 | – 2.141 | |
| Ontvangsten bestrijding | 13.360 | – 13.360 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
De uitgaven voor bewaking van dierziekten zijn € 0,927 mln lager uitgevallen onder andere doordat een bedrag van € 1,1 mln ten behoeve van de afrekening met de sectoren over 2015 is opgenomen in de begroting. De definitieve afrekening heeft in 2016 echter niet plaatsgevonden. Verder is voor de basismonitoring € 0,4 mln minder uitgegeven dan begroot. Daartegenover is voor de monitoring van Aviaire Influenza (AI) € 0,45 mln meer uitgegeven doordat de leverancier een inhaalslag heeft gemaakt met de facturering ten opzichte van 2015. Voor de monitoring van Q-koorts is € 0,2 mln meer besteed als gevolg van de eindafrekening over 2015. Voor de bestrijding van dierziekten is € 1,73 mln minder uitgegeven dan begroot. Dit is het gevolg van lagere uitgaven voor de stelpost uitgaven voor bestrijding in het algemeen (– € 1,0 mln). Voor bestrijding van de Ziekte van Aujeszky was € 0,76 mln in de begroting opgenomen, maar er waren in 2016 geen uitgaven voor dit onderdeel.
De post overig valt € 0,963 mln lager uit dan begroot doordat de begrootte uitvoeringskosten voor het innen van heffingen ad. € 0,9 mln niet is afgerekend in 2016.
Toelichting op de ontvangsten
De ontvangsten uit de EU zijn € 0,138 mln hoger doordat de EU-bijdrage voor de bestrijding AI hoger is uitgevallen dan verwacht. Daarnaast waren in deze post in de begroting alleen de ontvangsten voor Salmonella vaccinatie opgenomen. Hierin is ook de EU-bijdrage voor de bestrijding van AI opgenomen. De ontvangsten voor zowel bewaking als bestrijding van dierziekten komen samen € 3,5 mln lager uit dan was begroot. Oorzaak hiervan is vooral dat de ontvangsten uit de sectoren pluimvee en schapen en geiten € 7,4 mln achterblijven, doordat voor 2016 nog geen heffing is opgelegd en geïnd. Daartegenover is € 3,5 mln ontvangen uit de resterende fondsen van de voormalige Productschappen. Ook is bijna € 0,3 mln meer ontvangen uit de varkenssector omdat de voorziene eindafrekening over 2014/2015 nog niet heeft plaatsgevonden.